重庆市九龙坡区大数据应用发展管理局

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 执行大数据、人工智能、信息化相关法规、规章，组织实施相关行业技术规范和标准。研究拟订全区大数据、人工智能、信息化发展战略，编制全区大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划。组织实施相关政策措施和评价体系。

2. 负责数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用。负责推进全区政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放。负责推动社会数据汇聚融合、互联互通、资源共享。负责研究推进数据资源的流通交易。负责推进社会公共信息资源整合和应用。负责推动全区数据安全体系建设工作。

3. 负责全区大数据应用发展管理。统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用。推动大数据、人工智能等产学研用结合，推动大数据、人工智能等新兴领域发展。

4. 负责推进全区信息化应用工作。统筹推进全区智慧城市建设。负责组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用，协调解决信息化建设中的重大问题。

5. 牵头开展全区信息化项目方案技术审核、过程监管、运行后评价工作，负责修订信息化项目管理制度。

6. 负责协调全区信息基础设施建设。组织编制全区数据中心规划并组织实施。协调推动下一代网络部署和规模化商用。

7. 负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。组织参与交流合作活动，指导开展区域化合作，承办相关活动。

8. 指导大数据、人工智能、信息化人才队伍建设工作。指导相关行业协会、学会、联盟机构工作。

9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

10. 有关职责分工。重庆市九龙坡区大数据应用发展管理局负责推进全区信息化应用工作；负责推进全区“智慧城市”和“智慧政务”工作；统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用；负责推进大数据、人工智能、数字内容、智能超算等工作。区经济和信息化委员会负责推进工业领域信息化发展，推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全；负责全区软件和信息服务业产业发展和行业管理。

（二）机构设置

重庆市九龙坡区大数据应用发展管理局是区政府工作部门，为正处级，内设办公室、信息化数据资源管理科、应用发展科3个机构。

（三）单位构成

重庆市九龙坡区大数据应用发展管理局下属一个事业单位（重庆市九龙坡区大数据资源服务中心，所属正科级全额拨款事业单位，机构类别为公益一类）。此次公开数据包含下属事业单位数据。

二、部门决算情况说明

重庆市九龙坡区大数据应用发展管理局为2019年新成立部门，无2018年决算数和2019年预算数，所以以下情况说明中较上年决算数、年初预算数均为增长（除2019年度年末结转和结余外），且增长率为100%。

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2019年度收入总计1566.33万元，支出总计1566.33万元。收支较上年决算数增加1566.33万元，增长100%。

2. 收入情况。2019年度收入合计1566.33万元，较上年决算数增加1566.33万元，增长100%。其中：财政拨款收入1566.33万元，占100.00%。

3. 支出情况。2019年度支出合计1566.33万元，较上年决算数增加1566.33万元，增长100%。其中：基本支出62.67万元，占4.00%；项目支出1503.65万元，占96.00%。

4. 结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1566.33万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1566.33万元，增长100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1566.33万元，较上年决算数增加1566.33万元，增长100%。较年初预算数增加1566.33万元，增长100%。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1566.33万元，较上年决算数增加1566.33万元，增长100%。较年初预算数增加1566.33万元，增长100%。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于科学技术支出1566.33万元，占100.00%，较年初预算数增加1566.33万元，增长100%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出62.67万元。其中：人员经费29.69万元，较上年决算数增加29.69万元，增长100%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费32.98万元，较上年决算数增加32.98万元，增长100%。公用经费用途主要包括主要用于办公费、差旅费、工会经费、福利费及其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计6.48万元，较年初预算数增加6.48万元，增长100%，原因是2019年新成立部门，无年初预算数。较上年支出数增加6.48万元，增长100%，原因是2019年新成立部门，无上年支出数。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.公务车运行维护费3.72万元，主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加3.72万元，增长100%，原因是2019年新成立部门，无年初预算数。较上年支出数增加3.72万元，增长100%，原因是2019年新成立部门，无上年支出数。

2.公务接待费2.76万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数增加2.76万元，增长100%，原因是2019年新成立部门，无年初预算数。较上年支出数增加2.76万元，增长100%，原因是2019年新成立部门，无上年支出数。

3.因公出国（境）费用0万元，主要原因是2019年未安排人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，原因是2019年新成立部门，无上年支出数。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待18批次287人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费96.18元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.72万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出32.98万元，机关运行经费主要用于办公费、差旅费、工会经费、福利费及其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加32.98万元，增长100%，原因是2019年新成立部门，无上年决算数。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出31.64万元，较上年决算数增加31.64万元，增长100%，原因是2019年新成立部门，无上年决算数。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出72.57万元，较上年决算数增加72.57万元，增长100%，原因是2019年新成立部门，无上年决算数。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，为机要通信用车。

（三）政府采购支出情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对14个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及资金1503.65万元。从评价情况来看，项目总体完成情况良好。

（二）绩效自评结果

2019中国国际智能产业博览会“智造新动能 智联新产业”高峰论坛项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%。项目全年预算数为97.87万元，执行数为97.87万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是成功举办“智造新动能 智联新产业”高峰论坛，二是邀请大数据、人工智能领域领军人物发表演讲3篇，三是吸引了舍恩伯格等国内外200余位大数据、人工智能领域企业领袖、顶尖专家、重庆市及各区县大数据主管部门负责人参加论坛。本次论坛吸引了人民网、新华网、重庆日报、重庆电视台等主流媒体报道。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门预算公开信息反馈和联系方式：023-68780166。

附表：1.收入支出决算总表

2. 收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.机构运行信息表