| [ 索引号 ] | 11500107MB1502299Y/2025-00007 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区大数据发展局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-10-27 | [ 发布日期 ] | 2025-10-27 |
重庆市九龙坡区大数据应用发展管理局 2024年度决算公开说明
大中小重庆市九龙坡区大数据应用发展管理局
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.执行大数据、人工智能、信息化相关法规、规章，组织实施相关行业技术规范和标准。研究拟订全区大数据、人工智能、信息化发展战略，编制全区大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划。组织实施相关政策措施和评价体系。
2.负责数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用。负责推进全区政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放。负责推动社会数据汇聚融合、互联互通、资源共享。负责研究推进数据资源的流通交易。负责推进社会公共信息资源整合和应用。负责推动全区数据安全体系建设工作。
3.负责全区大数据应用发展管理。统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用。推动大数据、人工智能等产学研用结合，推动大数据、人工智能等新兴领域发展。
4.负责推进全区信息化应用工作。统筹推进全区智慧城市建设。负责组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用，协调解决信息化建设中的重大问题。
5.牵头开展全区信息化项目方案技术审核、过程监管、运行后评价工作，负责修订信息化项目管理制度。
6.负责协调全区信息基础设施建设。组织编制全区数据中心规划并组织实施。协调推动下一代网络部署和规模化商用。
7.负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。组织参与交流合作活动，指导开展区域化合作，承办相关活动。
8.指导大数据、人工智能、信息化人才队伍建设工作。指导相关行业协会、学会、联盟机构工作。
9.协调数据基础制度建设，协调推动公共服务和社会治理信息化，协调全区重要信息资源开发利用与共享，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。推进数字重庆建设，促进智慧城市建设。
10.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
重庆市九龙坡区大数据应用发展管理局为正处级政府工作部门，内设办公室、信息化和数据资源管理科、应用发展科3个科室和重庆市九龙坡区大数据资源服务中心1个事业单位。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入重庆市九龙坡区大数据应用发展管理局2024年度决算编制的二级预算单位包括重庆市九龙坡区大数据应用发展管理局（本级）和重庆市九龙坡区大数据资源服务中心。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计1015.07万元，支出总计1015.07万元。收、支与2023年度相比，减少336.04万元，下降24.9%，主要原因是2024年项目金额减少。
2.收入情况。2024年度收入合计1015.07万元，与2023年度相比，减少336.04万元，下降24.9%，主要原因是2024年项目金额减少。其中：财政拨款收入1015.07万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2024年度支出合计1015.07万元，与2023年度相比，减少336.04万元，下降24.9%，主要原因是2024年项目金额减少。其中：基本支出471.19万元，占46.42%；项目支出543.88万元，占53.58%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1015.07万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少336.04万元，下降24.9%，主要原因是2024年项目金额减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1015.07万元，与2023年度相比，减少336.04万元，下降24.9%。主要原因是2024年项目金额减少。较年初预算数增加65.19万元，增长6.9%，主要原因是年中新增九龙坡区参展布展中国国际智能产业博览会、市级单位代表人士住宿及伙食费等项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1015.07万元，与2023年度相比，减少336.04万元，下降24.9%。主要原因是2024年项目金额减少。较年初预算数增加65.19万元，增长6.9%，主要原因是年中新增九龙坡区参展布展中国国际智能产业博览会、市级单位代表人士住宿及伙食费等项目经费。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比无增减。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出2.11万元，占0.21%，较年初预算数增加2.11万元，增长100.0%，主要原因是年中新增市级单位代表人士住宿及伙食费。
（2）科学技术支出902.47万元，占88.91%，较年初预算数增加54.13万元，增长6.4%，主要原因是年中新增九龙坡区参展布展中国国际智能产业博览会经费。
（3）社会保障与就业支出52.98万元，占5.22%，较年初预算数增加7.95万元，增长17.7%，主要原因是人员变动及职工养老保险基数调整。
（4）卫生健康支出21.23万元，占2.09%，较年初预算数减少0.57万元，下降2.6%，主要原因是人员变动及职工医疗保险基数调整。
（5）住房保障支出36.28万元，占3.57%，较年初预算数增加1.58万元，增长4.6%，主要原因是人员变动及职工公积金基数调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出471.19万元。其中：人员经费370.56万元，与2023年度相比，增加30.67万元，增长9.0%，主要原因是人员变动及人员晋升调资；职工养老保险、医疗保险、公积金等基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费100.63万元，与2023年度相比，增加5.21万元，增长5.5%，主要原因是2024年新增1名西部志愿者，劳务费等相关费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计20.88万元，较年初预算数减少8.22万元，下降28.3%，主要原因是牢固树立政府过“紧日子”思想，严控“三公”经费支出。较上年支出数增加18.90万元，增长954.6%，主要原因是2024年原公车报废，重新购置1辆新能源公务用车。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减、上年支出数无增减。
公务车购置费16.55万元，主要用于购置新能源公务用车。费用支出较年初预算数减少1.45万元，下降8.1%，主要原因是牢固树立政府过“紧日子”思想，严控经费支出。较上年支出数增加16.55万元，增长100%，主要原因是原公车报废，重新购置1辆新能源公务用车。
公务车运行维护费2.09万元，主要用于公务车燃油费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.91万元，下降58.2%，主要原因是按照厉行节约原则，严格执行公务用车规定。较上年支出数增加0.91万元，增长77.1%，主要原因是原公务用车检修费用增加。
公务接待费2.25万元，主要用于接受上级及市外政府部门指导交流工作、招商洽谈等发生的公务活动支出。费用支出较年初预算数减少3.85万元，下降63.1%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，严控接待标准和接待范围，减少公务接待支出。较上年支出数增加1.45万元，增长181.3%，主要原因是招商接待任务增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待22批次228人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费98.74元，车均购置费16.55万元，车均维护费2.09万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.98万元，与2023年度相比，增加0.85万元，增长653.9%，主要原因是根据工作需要，产生相关会议费。本年度培训费支出0.93万元，与2023年度相比，减少3.68万元，下降79.8%，主要原因是2024年外出培训减少。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出61.22万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加0.88万元，增长1.5%，主要原因是2024年新增1名西部志愿者，劳务费等相关费用增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额3.35万元，其中：政府采购货物支出3.35万元。授予中小企业合同金额3.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.35万元，占政府采购支出总额的100 %。主要用于采购台式计算机、打印机、复印纸等办公用品。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对9个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金543.88万元。
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区大数据发展局2024年度部门整体绩效自评表 | |||||||||
|
主管 部门 |
产业科 |
部门 |
彭开欣 |
联系 电话 |
68780166 |
自评 总分 |
86.5 | ||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
持续打造好以重庆数字大厦为代表的特色产业楼宇建设；精准化引进龙头企业，完善产业发展要素资源体系建设；提升“九龙云”平台使用效率，推动云平台安全稳定运行；保障机关各项工作高效开展。 |
联合九龙城乡运营集团协调重庆数字大厦、启迪科技园等数字经济重点产业楼宇租金及服务费下调，持续推动重庆数字大厦等数字产业楼宇打造；招引中湛数智工业总部、产业信创云全国总部、创力国企数字化赋能中心等项目9个，投资总额25.2亿元；系统上云比例持续保持100%，节约云资源费用约106.98万元，云平台全年安全稳定运行。 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |
|
申报市级数字经济产业发展项目企业个数 |
家 |
≥ |
8 |
15 |
1 |
0 |
全市申报范围减小，我区符合条件项目减少 | ||
|
引入企业或落地项目 |
个 |
≥ |
3 |
20 |
9 |
20 |
|||
|
重庆数字大厦入驻企业 |
家 |
≥ |
35 |
20 |
36 |
20 |
|||
|
“九龙云“平台平稳运行 |
天 |
≥ |
360 |
15 |
365 |
15 |
|||
|
全年预算执行率 |
% |
≥ |
100 |
20 |
100 |
20 |
|||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
10 |
90 |
10 |
|||
区大数据发展局2024年度项目支出绩效自评表
|
序号 |
项目名称 |
指标 名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
“九龙云”建云迁云项目 |
部门系统上云比例 |
= |
100 |
% |
15 |
100% |
15 |
无 |
100 |
|
部门系统上云数 |
= |
80 |
个 |
15 |
85 |
15 |
无 | |||
|
安全防护系统个数 |
＞ |
9 |
个 |
10 |
12 |
10 |
无 | |||
|
设备故障率 |
＜ |
4 |
% |
10 |
1 |
10 |
无 | |||
|
完成时间 |
= |
年 |
1 |
10 |
1 |
10 |
无 |
（二）部门重点绩效评价情况
我部门对“九龙云”建云迁云项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金250万元，评价得分100分，评价等次为优，下一步将继续完善绩效目标编制，合理规划预算资金使用，开展预算支出绩效评价，提高财政资金使用效率。
（三）财政绩效评价情况
财政重点绩效评价由区财政局统一公开。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68780166。
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.机构运行信息表
|
附件1 收入支出决算总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,015.07 |
一、一般公共服务支出 |
2.11 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
902.47 | |
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
52.98 | |
|
九、卫生健康支出 |
21.23 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
36.28 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
1,015.07 |
本年支出合计 |
1,015.07 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
1,015.07 |
总计 |
1,015.07 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
附件2 收入决算表 | |||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
1,015.07 |
1,015.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.11 |
2.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20134 |
统战事务 |
2.11 |
2.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
2.11 |
2.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
902.47 |
902.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
833.49 |
833.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060101 |
行政运行 |
227.61 |
227.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
605.87 |
605.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20608 |
科技交流与合作 |
68.99 |
68.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060899 |
其他科技交流与合作支出 |
68.99 |
68.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
52.98 |
52.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
52.98 |
52.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.24 |
35.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.73 |
17.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
21.23 |
21.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.23 |
21.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.14 |
12.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.53 |
4.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
36.28 |
36.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
36.28 |
36.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
31.12 |
31.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
5.16 |
5.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
附件3 支出决算表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
1,015.07 |
471.19 |
543.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.11 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20134 |
统战事务 |
2.11 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
2.11 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
902.47 |
360.70 |
541.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
833.49 |
360.70 |
472.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060101 |
行政运行 |
227.61 |
227.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
605.87 |
133.09 |
472.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20608 |
科技交流与合作 |
68.99 |
0.00 |
68.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060899 |
其他科技交流与合作支出 |
68.99 |
0.00 |
68.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
52.98 |
52.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
52.98 |
52.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.24 |
35.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.73 |
17.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
21.23 |
21.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.23 |
21.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.14 |
12.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.53 |
4.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
36.28 |
36.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
36.28 |
36.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
31.12 |
31.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
5.16 |
5.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
附件4 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,015.07 |
一、一般公共服务支出 |
2.11 |
2.11 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
902.47 |
902.47 |
||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
52.98 |
52.98 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
21.23 |
21.23 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
36.28 |
36.28 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
1,015.07 |
本年支出合计 |
1,015.07 |
1,015.07 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
1,015.07 |
总计 |
1,015.07 |
1,015.07 |
||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
附件5 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,015.07 |
471.19 |
543.88 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.11 |
0.00 |
2.11 |
|
20134 |
统战事务 |
2.11 |
0.00 |
2.11 |
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
2.11 |
0.00 |
2.11 |
|
206 |
科学技术支出 |
902.47 |
360.70 |
541.77 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
833.49 |
360.70 |
472.78 |
|
2060101 |
行政运行 |
227.61 |
227.61 |
0.00 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
605.87 |
133.09 |
472.78 |
|
20608 |
科技交流与合作 |
68.99 |
0.00 |
68.99 |
|
2060899 |
其他科技交流与合作支出 |
68.99 |
0.00 |
68.99 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
52.98 |
52.98 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
52.98 |
52.98 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.24 |
35.24 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.73 |
17.73 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
21.23 |
21.23 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.23 |
21.23 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.14 |
12.14 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.53 |
4.53 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
36.28 |
36.28 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
36.28 |
36.28 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
31.12 |
31.12 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
5.16 |
5.16 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
附件6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
370.56 |
302 |
商品和服务支出 |
100.63 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
21.33 |
30201 |
办公费 |
14.41 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
42.02 |
30202 |
印刷费 |
0.55 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
76.57 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
1.04 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
62.92 |
30205 |
水费 |
0.18 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50.93 |
30206 |
电费 |
1.97 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
24.10 |
30207 |
邮电费 |
3.97 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.62 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.76 |
30209 |
物业管理费 |
4.63 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.07 |
30211 |
差旅费 |
0.16 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
59.69 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
2.85 |
30213 |
维修（护）费 |
0.14 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.65 |
30214 |
租赁费 |
1.25 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
30215 |
会议费 |
0.05 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.93 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.25 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
3.17 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
2.36 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
20.69 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
27.62 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.09 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
10.74 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.48 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
370.56 |
公用经费合计 |
100.63 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
附件7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
|
附件8 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
附件9 机构运行信息表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
61.22 |
|
（一）支出合计 |
20.88 |
20.88 |
（一）行政单位 |
61.22 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
18.63 |
18.63 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
16.55 |
16.55 |
（一）车辆数合计（辆） |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
2.09 |
2.09 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
2.25 |
2.25 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
2.25 |
3．机要通信用车 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
||
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
1 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
22 |
（一）政府采购支出合计 |
3.35 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
3.35 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
228 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
3.35 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
3.35 | |
|
二、会议费 |
— |
0.98 |
||
|
三、培训费 |
— |
0.93 |
||
|
四、差旅费 |
— |
3.76 |
||
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
渝公网安备 50010702501964号
