| [ 索引号 ] | 11500107009293305G/2024-00020 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设（城乡管理） | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区城管局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-11-04 | [ 发布日期 ] | 2024-11-04 |
重庆市九龙坡区城市管理局（本级）2023年度单位决算情况说明
大中小
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理的法律法规、规章和方针政策；拟订全区城市管理发展战略、规划和计划并组织实施。
2.负责全区城市管理基础设施维护工程技术方案的审查工作；负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。
3.负责区管城市道路、人行地下通道、桥梁、隧道等设施维护的管理；负责城市道路照明、景观照明等城市照明设施维护和建设的管理；负责镇（街道）市政设施维护管理的指导监督；指导区级社会单位市政设施维护管理工作。
4.负责全区城市供水、节水、供热的监督管理，以及相关费用征收管理工作；监督管理城市供水水质。
5.负责全区城市环境卫生管理、城市水域环境卫生管理、城市生活垃圾处置费征收管理和城市环境卫生设施管理。
6.组织开展辖区城市市容环境综合整治工作。
7.指导监督全区城市户外广告、店招店牌设置管理工作。
8.负责全区城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理；负责城市生活垃圾经营性服务的监督。
9.负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。
10.负责全区园林绿化管理和城市公园行业管理；依法负责城市建设项目绿化工程设计方案管理工作；负责城市古树名木保护管理工作；指导监督城市公园应急避难场地的规划、建设、管理工作。
11.负责园林绿化行业市场管理；指导监督园林绿化定额、质量管理。
12.负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作；指导监督镇、街、商圈城市管理综合行政执法工作。
13.负责城市管理的数字化、智慧化平台建设与运行的监管；负责城市管理的科学研究和创新管理成果的推广和运用；开展城市管理行业人员培训。
14.负责城市管理行业安全生产、安全运行的监督、管理和指导；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。
15.负责制定机关及所属单位节能减排计划并监督实施。
16.承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
根据上述职责，重庆市九龙坡区城市管理局内设7个职能科室，分别为办公室、法制科、市容环卫科、园林绿化科、市政科、安全与督查科、供节水管理科。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计20270.72万元，支出总计20270.72万元。收支较上年决算数减少9087.71万元，下降30.95%，主要原因是实际工作业务开展情况的变化导致项目收支的减少。
2.收入情况。2023年度收入合计20270.72万元，较上年决算数减少6416.32万元，下降24.04%，主要原因是实际工作业务开展情况的变化导致项目收入的减少。其中：财政拨款收入20270.72万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计20270.72万元，较上年决算数减少9087.71万元，下降30.95%，主要原因是实际工作业务开展情况的变化导致项目支出的减少。其中：基本支出680.33万元，占3.36%；项目支出19590.39万元，占96.64%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计20270.72万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少9087.71万元，下降30.95%。主要原因是实际工作业务开展情况的变化导致项目收支的减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入16759.95万元，较上年决算数增加3782.42万元，增长29.15%。主要原因实际工作业务开展情况的变化导致项目收入的增加。较年初预算数增加7972.56万元，增长90.73%。主要原因实际工作业务开展情况的变化导致项目收入的增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出16759.95万元，较上年决算数增加1111.03万元，增长7.10%。主要原因是实际工作业务开展情况的变化导致项目支出增加。较年初预算数增加7972.56万元，增长90.73%。主要原因实际工作业务开展情况的变化导致项目支出的增加。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出9.89万元，占0.06%，较年初预算数增加9.89万元，增长100.00%，主要原因是年中追加“十四五”专项规划编制费项目经费预算。
（2）文化旅游体育与传媒支出28.00万元，占0.17%，较年初预算数增加28.00万元，增长100.00%，主要原因是年中追加创建全国文明城区－户外广告及店招店牌安全排查整治项目经费预算。
（3）社会保障与就业支出200.80万元，占1.20%，较年初预算数增加49.70万元，增长32.89%，主要原因是年中追加退休职工死亡抚恤金。
（4）卫生健康支出228.08万元，占1.36%，较年初预算数增加194.36万元，增长576.39%，主要原因是年中追加突发公共卫生事件应急处理-疫情防控隔离点隔离区设施建设经费。
（5）节能环保支出3805.84万元，占22.71%，较年初预算数增加3719.84万元，增长4325.40%，主要原因是追加九龙坡区城市生态环境改造项目经费预算支出。
（6）城乡社区支出11824.64万元，占70.55%，较年初预算数增加3472.20万元，增长41.57%，主要原因是实际工作业务开展情况的变化导致项目支出的增加。
（7）农林水支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少126.00万元，下降100.00%，主要原因是实际工作业务开展情况的变化导致项目支出的减少。
（8）住房保障支出662.69万元，占3.95%，较年初预算数增加624.56万元，增长1637.98%，主要原因是追加保障性安居工程项目预算经费支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出680.33万元。其中：人员经费560.88万元，较上年决算数减少14.38万元，下降2.50%，主要原因一是部分核算口径变化，二是人员有调整。人员经费用途主要包括人员工资及绩效，社会保险、住房公积金。公用经费119.45万元，较上年决算数增加9.85万元，增长8.99%，主要原因是部分核算口径变化。公用经费用途主要包括办公费，水电费，维修维护费，委托业务费等商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入3510.78万元，较上年决算数减少10198.73万元，下降74.39%，主要原因是本年政府性基金项目减少。本年支出3510.78万元，较上年决算数减少10198.73万元，下降74.39%，主要原因是本年政府性基金项目减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计5.00万元，较年初预算数减少6.00万元，下降54.55%，主要原因是开展厉行节约，严控“三公”经费。较上年支出数增加2.08万元，增长71.23%。主要原因一是随着城市管理工作的任务量呈现增长趋势，公务用车的使用频次相应增加；与此同时，公务用车车龄较长、车辆老化，导致其运行维护费用上升。二是2022年度未产生公务接待费用，而2023年度则根据实际情况发生了公务接待支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车运行维护费4.78万元，主要用于公务车燃油费、维修费等。费用支出较年初预算数减少0.22万元，下降4.40%，主要原因是开展厉行节约，严控“三公”经费。较上年支出数增加1.86万元，增长63.70%，主要原因是随着城市管理工作的任务量呈现增长趋势，公务用车的使用频次相应增加；与此同时，公务用车车龄较长、车辆老化，导致其运行维护费用上升。
公务接待费0.23万元，主要用于接待渠县考察及昆明城管局考察学习建筑垃圾综合治理一共2批次。费用支出较年初预算数减少5.77万元，下降96.17%，主要原因是开展厉行节约，严控“三公”经费。较上年支出数增加0.23万元，增长100.00%，主要原因是2022年度未产生公务接待费用，而2023年度则根据实际情况发生了公务接待支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次30人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费75.27元，车均购置费0万元，车均维护费4.78万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.66万元，较上年决算数增加0.66万元，增长100.00%，主要原因是2023年根据工作实际需求安排支付会议费，2022年未发生会议费。本年度培训费支出8.36万元，较上年决算数增加8.00万元，增长2222.22%，主要原因是根据工作实际需求加强城市综合管理能力、安全培训等。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出119.45万元，机关运行经费主要用于开支办公费，水电费，维修维护费，委托业务费等商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加9.85万元，增长8.99%，主要原因是部分核算口径变化。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额13292.52万元，其中：政府采购货物支出235.21万元、政府采购工程支出1054.78万元、政府采购服务支出12002.53万元。授予中小企业合同金额11296.26万元，占政府采购支出总额的84.98%，其中：授予小微企业合同金额10242.70万元，占政府采购支出总额的77.06 %。主要用于采购市政设施建设整治项目、园林绿化管理维护项目、市容环卫管理维护项目、城市综合管理项目。
五、预算绩效管理情况说明
根据相关要求，无公开内容。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68883136
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.机构运行信息表
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附件1 收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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公开单位：重庆市九龙坡区城市管理局（本级） |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
16,759.95 |
一、一般公共服务支出 |
9.89 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
3,510.78 |
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
28.00 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
200.80 |
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九、卫生健康支出 |
228.08 |
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十、节能环保支出 |
3,805.84 |
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十一、城乡社区支出 |
13,820.46 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
662.69 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
1,514.96 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
20,270.72 |
本年支出合计 |
20,270.72 |
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使用非财政拨款结余和专用结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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总计 |
20,270.72 |
总计 |
20,270.72 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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附件2 收入决算表 | |||||||||
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公开单位：重庆市九龙坡区城市管理局（本级） |
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公开02表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
20,270.72 |
20,270.72 |
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201 |
一般公共服务支出 |
9.89 |
9.89 |
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20104 |
发展与改革事务 |
9.89 |
9.89 |
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2010406 |
社会事业发展规划 |
9.89 |
9.89 |
|
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207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
28.00 |
28.00 |
|
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20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
28.00 |
28.00 |
|
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|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
28.00 |
28.00 |
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
200.80 |
200.80 |
|
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|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
149.88 |
149.88 |
|
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|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.31 |
38.31 |
|
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|
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.12 |
19.12 |
|
|
|
|
|
|
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2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
92.45 |
92.45 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
50.91 |
50.91 |
|
|
|
|
|
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|
2080801 |
死亡抚恤 |
50.91 |
50.91 |
|
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|
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210 |
卫生健康支出 |
228.08 |
228.08 |
|
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
196.55 |
196.55 |
|
|
|
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
196.55 |
196.55 |
|
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|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
31.53 |
31.53 |
|
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|
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|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.74 |
20.74 |
|
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2101103 |
公务员医疗补助 |
7.36 |
7.36 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.44 |
3.44 |
|
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|
211 |
节能环保支出 |
3,805.84 |
3,805.84 |
|
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21199 |
其他节能环保支出 |
3,805.84 |
3,805.84 |
|
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2119999 |
其他节能环保支出 |
3,805.84 |
3,805.84 |
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212 |
城乡社区支出 |
13,820.46 |
13,820.46 |
|
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|
|
|
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|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,634.41 |
1,634.41 |
|
|
|
|
|
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|
2120101 |
行政运行 |
437.33 |
437.33 |
|
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|
|
|
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|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,197.08 |
1,197.08 |
|
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21203 |
城乡社区公共设施 |
4,830.25 |
4,830.25 |
|
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|
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2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
4,830.25 |
4,830.25 |
|
|
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21205 |
城乡社区环境卫生 |
3,887.01 |
3,887.01 |
|
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|
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|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
3,887.01 |
3,887.01 |
|
|
|
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21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,975.82 |
1,975.82 |
|
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,975.82 |
1,975.82 |
|
|
|
|
|
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|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
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|
|
|
|
2121301 |
城市公共设施 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,472.98 |
1,472.98 |
|
|
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,472.98 |
1,472.98 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
662.69 |
662.69 |
|
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
652.02 |
652.02 |
|
|
|
|
|
|
|
2210108 |
老旧小区改造 |
652.02 |
652.02 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.67 |
10.67 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.08 |
8.08 |
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
2.59 |
2.59 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
1,514.96 |
1,514.96 |
|
|
|
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,514.96 |
1,514.96 |
|
|
|
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
1,514.96 |
1,514.96 |
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
附件3 支出决算表 | |||||||
|
公开单位： 重庆市九龙坡区城市管理局（本级） |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
20,270.72 |
680.33 |
19,590.39 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
9.89 |
|
9.89 |
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
9.89 |
|
9.89 |
|
|
|
|
2010406 |
社会事业发展规划 |
9.89 |
|
9.89 |
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
28.00 |
|
28.00 |
|
|
|
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
28.00 |
|
28.00 |
|
|
|
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
28.00 |
|
28.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
200.80 |
200.80 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
149.88 |
149.88 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.31 |
38.31 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.12 |
19.12 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
92.45 |
92.45 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
50.91 |
50.91 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
50.91 |
50.91 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
228.08 |
31.53 |
196.55 |
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
196.55 |
|
196.55 |
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
196.55 |
|
196.55 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.53 |
31.53 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.74 |
20.74 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.36 |
7.36 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.44 |
3.44 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
3,805.84 |
|
3,805.84 |
|
|
|
|
21199 |
其他节能环保支出 |
3,805.84 |
|
3,805.84 |
|
|
|
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
3,805.84 |
|
3,805.84 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
13,820.46 |
437.33 |
13,383.13 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,634.41 |
437.33 |
1,197.08 |
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
437.33 |
437.33 |
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,197.08 |
|
1,197.08 |
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
4,830.25 |
|
4,830.25 |
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
4,830.25 |
|
4,830.25 |
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
3,887.01 |
|
3,887.01 |
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
3,887.01 |
|
3,887.01 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,975.82 |
|
1,975.82 |
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,975.82 |
|
1,975.82 |
|
|
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
2121301 |
城市公共设施 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,472.98 |
|
1,472.98 |
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,472.98 |
|
1,472.98 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
662.69 |
10.67 |
652.02 |
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
652.02 |
|
652.02 |
|
|
|
|
2210108 |
老旧小区改造 |
652.02 |
|
652.02 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.67 |
10.67 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.08 |
8.08 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
2.59 |
2.59 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
1,514.96 |
|
1,514.96 |
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,514.96 |
|
1,514.96 |
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
1,514.96 |
|
1,514.96 |
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件4
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开单位： 重庆市九龙坡区城市管理局（本级） |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
16,759.95 |
一、一般公共服务支出 |
9.89 |
9.89 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
3,510.78 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
28.00 |
28.00 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
200.80 |
200.80 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
228.08 |
228.08 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
3,805.84 |
3,805.84 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
13,820.46 |
11,824.64 |
1,995.82 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
662.69 |
662.69 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
1,514.96 |
|
1,514.96 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
20,270.72 |
本年支出合计 |
20,270.72 |
16,759.95 |
3,510.78 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
20,270.72 |
总计 |
20,270.72 |
16,759.95 |
3,510.78 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
附件5 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位： 重庆市九龙坡区城市管理局（本级） |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
16,759.95 |
680.33 |
16,079.61 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
9.89 |
|
9.89 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
9.89 |
|
9.89 |
|
2010406 |
社会事业发展规划 |
9.89 |
|
9.89 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
28.00 |
|
28.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
28.00 |
|
28.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
28.00 |
|
28.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
200.80 |
200.80 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
149.88 |
149.88 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.31 |
38.31 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.12 |
19.12 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
92.45 |
92.45 |
|
|
20808 |
抚恤 |
50.91 |
50.91 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
50.91 |
50.91 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
228.08 |
31.53 |
196.55 |
|
21004 |
公共卫生 |
196.55 |
|
196.55 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
196.55 |
|
196.55 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.53 |
31.53 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.74 |
20.74 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.36 |
7.36 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.44 |
3.44 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
3,805.84 |
|
3,805.84 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
3,805.84 |
|
3,805.84 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
3,805.84 |
|
3,805.84 |
|
212 |
城乡社区支出 |
11,824.64 |
437.33 |
11,387.31 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,634.41 |
437.33 |
1,197.08 |
|
2120101 |
行政运行 |
437.33 |
437.33 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,197.08 |
|
1,197.08 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
4,830.25 |
|
4,830.25 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
4,830.25 |
|
4,830.25 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
3,887.01 |
|
3,887.01 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
3,887.01 |
|
3,887.01 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,472.98 |
|
1,472.98 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,472.98 |
|
1,472.98 |
|
221 |
住房保障支出 |
662.69 |
10.67 |
652.02 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
652.02 |
|
652.02 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
652.02 |
|
652.02 |
|
22102 |
住房改革支出 |
10.67 |
10.67 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.08 |
8.08 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
2.59 |
2.59 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
附件6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开单位： 重庆市九龙坡区城市管理局（本级） |
|
|
|
|
公开06表 | |||
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
413.96 |
302 |
商品和服务支出 |
116.15 |
310 |
资本性支出 |
3.30 |
|
30101 |
基本工资 |
99.59 |
30201 |
办公费 |
13.65 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
64.79 |
30202 |
印刷费 |
1.01 |
31002 |
办公设备购置 |
3.30 |
|
30103 |
奖金 |
132.07 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.60 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
38.31 |
30206 |
电费 |
8.91 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
19.12 |
30207 |
邮电费 |
7.53 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.74 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.56 |
30209 |
物业管理费 |
9.29 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.12 |
30211 |
差旅费 |
1.24 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
9.56 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.40 |
30213 |
维修（护）费 |
1.36 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
20.70 |
30214 |
租赁费 |
8.64 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
146.92 |
30215 |
会议费 |
0.46 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
3.60 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.23 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
50.91 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
88.28 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
1.45 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
7.73 |
30227 |
委托业务费 |
4.71 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
3.75 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.78 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
18.25 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
26.70 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
560.88 |
公用经费合计 |
119.45 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
附件7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开单位： 重庆市九龙坡区城市管理局（本级） |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
3,510.78 |
3,510.78 |
|
3,510.78 |
| |
|
212 |
城乡社区支出 |
|
1,995.82 |
1,995.82 |
|
1,995.82 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
1,975.82 |
1,975.82 |
|
1,975.82 |
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
1,975.82 |
1,975.82 |
|
1,975.82 |
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
|
20.00 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
2121301 |
城市公共设施 |
|
20.00 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
|
1,514.96 |
1,514.96 |
|
1,514.96 |
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
1,514.96 |
1,514.96 |
|
1,514.96 |
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
1,514.96 |
1,514.96 |
|
1,514.96 |
|
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
附件8 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开单位： 重庆市九龙坡区城市管理局（本级） |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
附件9 机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开单位： 重庆市九龙坡区城市管理局（本级） |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
119.45 |
|
（一）支出合计 |
5.00 |
5.00 |
（一）行政单位 |
119.45 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4.78 |
4.78 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
4.78 |
4.78 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
0.23 |
0.23 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
0.23 |
3．机要通信用车 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
2 |
（一）政府采购支出合计 |
13,292.52 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
235.21 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
30 |
2．政府采购工程支出 |
1,054.78 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
12,002.53 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
11,296.26 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
10,242.70 |
|
二、会议费 |
— |
0.66 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
8.36 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
重庆市九龙坡区城市管理局（本级）2023年度单位决算情况说明.pdf
渝公网安备 50010702501964号
