一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理的法律法规、规章和方针政策；拟订全区城市管理发展战略、规划和计划并组织实施。

2.负责全区城市管理基础设施维护工程技术方案的审查工作；负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。

3.负责区管城市道路、人行地下通道、桥梁、隧道等设施维护的管理；负责城市道路照明、景观照明等城市照明设施维护和建设的管理；负责镇（街道）市政设施维护管理的指导监督；指导区级社会单位市政设施维护管理工作。

4.负责全区城市供水、节水、供热的监督管理，以及相关费用征收管理工作；监督管理城市供水水质。

5.负责全区城市环境卫生管理、城市水域环境卫生管理、城市生活垃圾处置费征收管理和城市环境卫生设施管理。

6.组织开展辖区城市市容环境综合整治工作。

7.指导监督全区城市户外广告、店招店牌设置管理工作。

8.负责全区城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理；负责城市生活垃圾经营性服务的监督。

9.负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。

10.负责全区园林绿化管理和城市公园行业管理；依法负责城市建设项目绿化工程设计方案管理工作；负责城市古树名木保护管理工作；指导监督城市公园应急避难场地的规划、建设、管理工作。

11.负责园林绿化行业市场管理；指导监督园林绿化定额、质量管理。

12.负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作；指导监督镇、街、商圈城市管理综合行政执法工作。

13.负责城市管理的数字化、智慧化平台建设与运行的监管；负责城市管理的科学研究和创新管理成果的推广和运用；开展城市管理行业人员培训。

14.负责城市管理行业安全生产、安全运行的监督、管理和指导；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。

15.负责制定机关及所属单位节能减排计划并监督实施。

16.承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，重庆市九龙坡区城市管理局内设7个职能科室，分别为办公室、法制科、市容环卫科、园林绿化科、市政科、安全与督查科、供节水管理科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2023年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市九龙坡区城市管理局（本级）、重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队、重庆市九龙坡区环境卫生管理处、重庆市九龙坡区园林绿化管理处（挂牌“重庆市九龙坡区彩云湖国家湿地公园管理处”）、重庆市九龙坡区市政设施维护管理处、重庆市九龙坡区数字化城市管理中心。（其中行政单位1个，参公单位 1 个，全额拨款事业单位 4 个）

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计48206.56万元，支出总计48206.56万元。收支较上年决算数减少10404.13万元，下降17.75%，主要原因是实际工作业务开展情况的变化导致项目收支的减少。

2.收入情况。2023年度收入合计48206.56万元，较上年决算数减少7732.74万元，下降13.82%，主要原因是实际工作业务开展情况的变化导致项目收入的减少。其中：财政拨款收入48206.56万元，占100.00%；此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计48206.56万元，较上年决算数减少10404.13万元，下降17.75%，主要原因是实际工作业务开展情况的变化导致项目支出的减少。其中：基本支出8706.64万元，占18.06%；项目支出39499.92万元，占81.94%；此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计48206.56万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少10404.13万元，下降17.75%。主要原因是实际工作业务开展情况的变化导致项目收支的减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入43628.91万元，较上年决算数增加3427.09万元，增长8.52%。主要原因是实际工作业务开展情况的变化导致项目收入的增加。较年初预算数增加2190.33万元，增长5.29%。主要原因是实际工作业务开展情况的变化导致项目收入的增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出43628.91万元，较上年决算数增加755.70万元，增长1.76%。主要原因是实际工作业务开展情况的变化导致项目收入的增加。较年初预算数增加2190.33万元，增长5.29%。主要原因是实际工作业务开展情况的变化导致项目支出的增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出9.89万元，占0.02%，较年初预算数增加9.89万元，增长100.00%，主要原因是年中追加“十四五”专项规划编制费项目经费预算。

（2）文化旅游体育与传媒支出28.00万元，占0.06%，较年初预算数增加28.00万元，增长100.00%，主要原因是年中追加创建全国文明城区－户外广告及店招店牌安全排查整治项目经费预算。

（3）社会保障与就业支出1516.32万元，占3.48%，较年初预算数增加200.80万元，增长15.26%，主要原因一是年中追加退休职工死亡抚恤金，二是社会保障和退休人员相关支出增加。

（4）卫生健康支出541.67万元，占1.24%，较年初预算数增加204.54万元，增长60.67%，主要原因一是年中追加突发公共卫生事件应急处理-疫情防控隔离点隔离区设施建设经费，二是2023年增加疫情期间管控区垃圾清运相关费用支出。

（5）节能环保支出11163.75万元，占25.59%，较年初预算数增加1123.98万元，增长11.20%，主要原因是追加九龙坡区城市生态环境改造项目经费预算支出。

（6）城乡社区支出29348.95万元，占67.27%，较年初预算数增加202.83万元，增长0.70%，主要原因是实际工作业务开展情况的变化导致项目支出的增加。

（7）农林水支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少126.00万元，下降100.00%，主要原因是实际工作业务开展情况的变化导致项目支出的减少。

（8）资源勘探信息等支出0.74万元，占0.00%，较年初预算数增加0.74万元，增长100.00%，主要原因是2022年行政事业单位国有房屋租金减免退付租金经费在此列支。

（9）住房保障支出1019.59万元，占2.34%，较年初预算数增加545.55万元，增长115.09%，主要原因一是追加保障性安居工程项目预算经费支出，二是本年度在编人员住房补贴增加、公积金缴费基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出8706.64万元。其中：人员经费7639.00万元，较上年决算数减少271.13万元，下降3.43%，主要原因一是部分核算口径变化，二是人员有调整。人员经费用途主要包括工资及绩效，社会保险、住房公积金，退休职工健康休养费及相关活动费等。公用经费1067.64万元，较上年决算数减少815.87万元，下降43.32%，主要原因是部分核算口径变化，临聘人员工资及保险纳入人员经费进行统计。公用经费用途主要包括办公费，水电费，维修维护费，委托业务费，固定资产购置费，物业管理费，租赁费、培训费、工会经费等商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入4577.64万元，较上年决算数减少11159.84万元，下降70.91%，主要原因是本年政府性基金项目减少。本年支出4577.64万元，较上年决算数减少11159.84万元，下降70.91%，主要原因是本年政府性基金项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计113.13万元，较年初预算数减少56.87万元，下降33.45%，主要原因是开展厉行节约，严控“三公”经费。较上年支出数减少30.58万元，下降21.28%，主要原因是2023年度减少了公务车购置费，公务用车数量减少，采用了分时租赁方式导致费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费35.47万元，主要用于车辆购置价款、车辆购置税、车辆保险费、车辆上牌费、车辆装备费、车辆质保费、车辆维修费、车辆检测等支出。费用支出较年初预算数增加18.47万元，增长108.65%，主要原因是根据工作实际需要，年中申请追加预算购置公务用车。较上年支出数减少0.41万元，下降1.14%，主要原因是根据车辆型号不同及市场价格波动所致。

公务车运行维护费77.29万元，主要用于公务用车的保险费，燃油费，维修费等支出。费用支出较年初预算数减少65.71万元，下降45.95%，主要原因是开展厉行节约，严控“三公”经费。较上年支出数减少30.54万元，下降28.32%，主要原因是严格落实公车使用规定、严禁公车私用、厉行节约。

公务接待费0.37万元，主要用于接待公务活动中产生的住宿费用、交通费用、招待费用等支出。费用支出较年初预算数减少9.63万元，下降96.30%，主要原因是开展厉行节约，严控“三公”经费。较上年支出数增加0.37万元，增长100.00%，主要原因是2022年度未产生公务接待费用，而2023年度则根据实际情况发生了公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为36辆；国内公务接待3批次41人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费89.22元，车均购置费17.74万元，车均维护费2.15万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.66万元，较上年决算数增加0.66万元，增长100.00%，主要原因是2023年根据工作实际需求安排支付会议费，2022年未发生会议费。本年度培训费支出14.35万元，较上年决算数增加8.71万元，增长154.43%，主要原因是根据工作实际需求加强城市综合管理能力、安全培训等。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出388.73万元，机关运行经费主要用于开支办公费，水电费，维修维护费，委托业务费等商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少442.82万元，下降53.25%，主要原因是决算口径调整。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆209辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车7辆、应急保障用车46辆、执法执勤用车10辆，特种专业技术用车146辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额22838.56万元，其中：政府采购货物支出1654.09万元、政府采购工程支出6780.45万元、政府采购服务支出14404.02万元。授予中小企业合同金额19065.67万元，占政府采购支出总额的83.48%，其中：授予小微企业合同金额15661.84万元，占政府采购支出总额的68.58%。主要用于采购市政设施建设整治项目、园林绿化管理维护项目、市容环卫管理维护项目、城市综合管理项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我局组织部门及所属单位对 175个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出39499.93万元。

项目绩效自评表：

（二）部门重点绩效评价情况

我部门对2023年度道路设施维护项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3743.2万元，评价得分93分，评价等次为“优”，绩效评价发现了绩效目标设置不合理，阶段性目标不明确，个别街镇居民满意等主要问题。提出加强规范项目管理，加快绩效管理人才培养，提升服务水平等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

因财政重点绩效评价工作暂未结束，后续由区财政局统一公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68883136

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

附件1

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件2

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件3

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件4

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件5

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件6

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件7