一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行有关城市管理综合行政执法的法律、法规、规章和方针政策，依法接受委托集中行使区级城市管理综合行政执法范围的行政处罚权及相应的行政强制措施。

2.承担市政公用、市容环卫、城市供水排水、园林绿化、风景名胜方面区管及跨区域的各项行政处罚及相应的行政强制职能。

3.承担环境保护管理方面区管及跨区域的露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政处罚及相应的行政强制职能。

4.承担工商管理方面区管及跨区域的户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚及相应的行政强制职能。

5.承担交通管理方面区管及跨区域的侵占城市道路的行政处罚及相应的行政强制职能。

6.承担水务管理方面区管及跨区域的向城市河道倾倒废弃物和垃圾的行政处罚及相应的行政强制职能。

7.承担食品药品监管方面区管及跨区域的户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚及相应的行政强制职能。

8.负责统筹、协调全区城市管理综合行政执法工作。

9.指导、监督全区城市管理综合行政执法队伍建设和综合行政执法工作。

10.负责全区城市管理综合行政执法队伍的督查、纠察工作，对绩效进行考核评估。

11.参与涉及城市管理综合整治工作，承担城市管理综合行政执法重大复杂违法违规案件的查处，承办城市管理综合行政执法专项整治行动和重大执法活动。

12.组织推进城市管理综合行政执法规范化、科技化、信息化建设。

13.承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置

独立核算机构1个，其中：行政单位0个，占机构总数的 0.00%；事业单位1个，占机构总数的100.00%。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计2013.36万元，支出总计2013.36万元。收支较上年决算数减少147.92万元，下降6.84%，主要原因是基本支出减少。

2.收入情况。2023年度收入合计2013.36万元，较上年决算数减少147.92万元，下降6.84%，主要原因是基本支出减少。其中：财政拨款收入2013.36万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2013.36万元，较上年决算数减少147.92万元，下降6.84%，主要原因是基本支出减少。其中：基本支出1893.58万元，占94.05%；项目支出119.77万元，占5.95%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2013.36万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少147.92万元，下降6.84%。主要原因是基本支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2013.36万元，较上年决算数减少147.92万元，下降6.84%。主要原因是基本支出减少。较年初预算数减少202.76万元，下降9.15%。主要原因是基本支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2013.36万元，较上年决算数减少147.92万元，下降6.84%。主要原因是基本支出减少。较年初预算数减少202.76万元，下降9.15%。主要原因是基本支出减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出224.30万元，占11.14%，较年初预算数增加21.76万元，增长10.74%，主要原因是人员经费中各项社保费用增长。

（2）卫生健康支出79.00万元，占3.92%，较年初预算数减少0.91万元，下降1.14%，主要原因是行政单位医疗费用减少。

（3）城乡社区支出1682.71万元，占83.58%，较年初预算数减少145.80万元，下降7.97%，主要原因是行政运行经费减少。

（4）住房保障支出27.35万元，占1.36%，较年初预算数减少77.80万元，下降73.99%，主要原因是住房公积金减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1893.58万元。其中：人员经费1624.30万元，较上年决算数增加264.98万元，增长19.49%，主要原因是人员经费中各项社保费用增长。人员经费用途主要包括职工工资、津补贴、各项社保费用、公积金、工资福利费用等。公用经费269.28万元，较上年决算数减少452.67万元，下降62.70%，主要原因是财政口径调整将临聘人员经费调整至其他经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、通讯费、其他交通费用、差旅费、物业管理费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计30.44万元，较年初预算数减少20.56万元，下降40.31%，主要原因是按财政过紧日子要求，缩减“三公”经费。较上年支出数减少3.57万元，下降10.50%，主要原因是公务车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2023年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费30.44万元，主要用于燃料费、车辆维修费、车辆保险费、停车过路费等。费用支出较年初预算数减少19.56万元，下降39.12%，主要原因是按财政过紧日子要求，缩减“三公”经费。较上年支出数减少3.57万元，下降10.50%，主要原因是按财政过紧日子要求，缩减“三公”经费。

2023年度本部门未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.04万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2023年度本部门未发生会议费。本年度培训费支出1.13万元，较上年决算数减少2.27万元，下降66.76%，主要原因是按财政过紧日子要求，缩减经费。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出269.28万元，机关运行经费主要用于开支办公费、物业管理费、水电费、差旅费、其他交通费用、食堂伙食费等。机关运行经费较上年支出数减少452.67万元，下降62.70%，主要原因是财政口径调整将临聘人员费用调整至其他科目。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额8.46万元，其中：政府采购货物支出8.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.46万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.46万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

根据相关要求，无公开内容。

六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：68511883.

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

附件1

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件4

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

附件6

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。