一、单位基本情况

（一）职能职责

1.开展市政设施维护管理。主要包括负责区管范围内城市道路设施、城市桥涵设施、城市照明设施的管理和维护。

2.负责市政设施类应急抢险工作。主要包括负责区管范围内城市道路设施、城市桥涵设施、城市照明设施等应急抢险类事件；承办市政110联动服务。

3.承担辖区内城市道路临时占道停车管理及公共停车楼场备案工作。

4.协助主管部门做好相关工作。主要包括协助主管部门做好市政设施规划、建设、挖掘占道行政许可等工作。

（二）机构设置

本单位无内设机构。

（三）单位构成

从预算单位构成看，重庆市九龙坡区市政设施维护管理处是重庆市九龙坡区城市管理局下属正科级事业单位。属于2023年度决算编制的二级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计8749.80万元，支出总计8749.80万元。收支较上年决算数增加401.29万元，增长4.81%，主要原因是实际工作业务开展情况的变化导致项目收入增加。

2.收入情况。2023年度收入合计8749.80万元，较上年决算数增加401.29万元，增长4.81%，主要原因是实际工作业务开展情况的变化导致项目收入增加。其中：财政拨款收入8749.80万元，占100.00%；此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计8749.80万元，较上年决算数增加401.29万元，增长4.81%，主要原因是实际工作业务开展情况的变化导致项目收入增加。其中：基本支出1985.48万元，占22.69%；项目支出6764.32万元，占77.31%；此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计8749.80万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加401.29万元，增长4.81%。主要原因是实际工作业务开展情况的变化导致项目收入增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入8103.51万元，较上年决算数增加856.42万元，增长11.82%。主要原因是实际工作业务开展情况的变化导致一般公共预算财政拨款收入的增加。较年初预算数减少2681.87万元，下降24.87%。主要原因是实际工作业务开展情况的变化导致项目收入的减少；此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出8103.51万元，较上年决算数增加856.42万元，增长11.82%。主要原因是实际工作业务开展情况的变化导致一般公共预算财政拨款收入的增加。较年初预算数减少2681.87万元，下降24.87%。主要原因是实际工作业务开展情况的变化导致项目收入的减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出271.53万元，占3.35%，较年初预算数增加16.39万元，增长6.42%，主要原因是社会保障和离退休费用增加。

（2）卫生健康支出59.79万元，占0.74%，较年初预算数减少0.22万元，下降0.37%，主要原因是当年有职工退休。

（3）城乡社区支出7679.85万元，占94.77%，较年初预算数减少2698.04万元，下降26.00%，主要原因是实际工作业务开展情况的变化导致项目支出的减少。

（4）住房保障支出92.34万元，占1.14%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.01%，主要原因是当年有职工退休。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1985.48万元。其中：人员经费1808.93万元，较上年决算数减少352.43万元，下降16.31%，主要原因是社会保障和离退休费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、岗位工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、退休职工健康休养费及相关活动费等支出。公用经费176.55万元，较上年决算数减少19.07万元，下降9.75%，主要原因一是2022年实际工作业务开展情况的变化导致公用经费支出减少。二是厉行节约，严控办公费、“三公”等支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、维护费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入646.29万元，较上年决算数减少455.13万元，下降41.32%，主要原因是实际工作业务开展情况的变化导致政府性基金项目收入的减少。本年支出646.29万元，较上年决算数减少455.13万元，下降41.32%，主要原因是实际工作业务开展情况的变化导致政府性基金项目支出的减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计13.83万元，较年初预算数减少7.17万元，下降34.14%，主要原因是本年公务车运行维护费减少，无公务接待等支出。较上年支出数减少0.07万元，下降0.50%，主要原因是单位本年合理安排公务用车，公务车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用等支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用。

 公务车购置费0.00万元，主要用于车辆购置价款、车辆购置税、车辆保险费、车辆上牌费、车辆装备费、车辆质保费、车辆维修费、车辆检测等支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未发生公务车购置费。较上年支出数无增减，主要原因是本年度未发生公务车购置费。

 公务车运行维护费13.83万元，主要用于公务用车的保险费，燃油费，维修费等支出。费用支出较年初预算数减少6.17万元，下降30.85%，主要原因是单位厉行节约，严控“三公”经费审批支出。较上年支出数减少0.07万元，下降0.50%，主要原因是严格落实公车使用规定、严禁公车私用、厉行节约。

 公务接待费0.00万元，主要用于接待公务活动中产生的住宿费用、交通费用、招待费用等支出。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是年初预算安排公务接待费，但本年实际无公务接待发生。较上年支出数无增减，主要原因是2023年度未发生公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.98万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年单位没有发生相关会议费支出。本年度培训费支出0.16万元，较上年决算数减少0.06万元，下降27.27%，主要原因是2023年单位培训费安排减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本单位共有车辆34辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车34辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本单位政府采购支出总额7563.89万元，其中：政府采购货物支出749.23万元、政府采购工程支出4827.57万元、政府采购服务支出1987.09万元。授予中小企业合同金额6358.85万元，占政府采购支出总额的84.07%，其中：授予小微企业合同金额4008.58万元，占政府采购支出总额的53.00 %。主要用于采购道路设施维护、涂装、道路附属设施安装、灯具、五金日杂、食堂等费用的采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

根据相关要求，无公开内容。

六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-68601592

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

附件1

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

附件2

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

附件3

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

附件4

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

附件5

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

附件6

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件7

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

附件8

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

附件9

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。