一、单位基本情况

（一）职能职责

开展清扫保洁服务，维护城市环境卫生。负责区管范围内主次干道的清扫保洁、洒水降尘；负责全区城镇生活垃圾和餐厨垃圾的收运；负责区管范围内环卫设施维护管理及无主无能化粪池清掏管理；制订并实施辖区内环境卫生突发事件应急预案；受委托负责辖区生活垃圾处置费核定和减免工作；协助主管部门做好全区环卫设施规划和建设。

（二）机构设置

本单位无内设机构。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计12242.92万元，支出总计12242.92万元。收支较上年决算数减少1680.13万元，下降12.07%，主要原因是 2023年实际工作业务开展情况变化导致人员经费及项目经费收支减少。

2.收入情况。2023年度收入合计12242.92万元，较上年决算数减少1680.13万元，下降12.07%，主要原因是 2023年实际工作业务开展情况变化导致人员经费及项目经费收支减少。其中：财政拨款收入12242.92万元，占100.00%。

3.支出情况。2023年度支出合计12242.92万元，较上年决算数减少1680.13万元，下降12.07%，主要原因是 2023年实际工作业务开展情况变化导致人员经费及项目经费收支减少。其中：基本支出1832.28万元，占14.97%；项目支出10410.65万元，占85.03%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计12242.92万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1680.13万元，下降12.07%。主要原因是 2023年实际工作业务开展情况变化导致人员经费及项目经费收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入12219.92万元，较上年决算数减少1326.29万元，下降9.79%。主要原因是 2023年实际工作业务开展情况变化导致人员经费及项目经费收支减少。较年初预算数减少2660.55万元，下降17.88%。主要原因是 2023年实际工作业务开展情况变化导致人员经费及项目经费收支减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出12219.92万元，较上年决算数减少1326.29万元，下降9.79%。主要原因是 2023年实际工作业务开展情况变化导致人员经费及项目经费收支减少。较年初预算数减少2660.55万元，下降17.88%。主要原因是2023年实际工作业务开展情况变化导致人员经费及项目经费收支减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出480.42万元，占3.93%，较年初预算数增加89.64万元，增长22.94%，主要原因是社会保障和退休人员相关支出增加。

（2）卫生健康支出95.18万元，占0.78%，较年初预算数增加11.19万元，增长13.32%，主要原因是2023年增加疫情期间管控区垃圾清运相关费用支出。

（3）节能环保支出7357.91万元，占60.21%，较年初预算数减少2595.86万元，下降26.08%，主要原因是2023年实际工作业务开展情况变化导致项目经费收支减少。

（4）城乡社区支出4173.08万元，占34.15%，较年初预算数减少161.72万元，下降3.73%，主要原因是2023年实际工作业务开展情况变化导致项目经费收支减少。

（5）住房保障支出113.33万元，占0.93%，较年初预算数减少3.80万元，下降3.24%，主要原因是2023年人员调出，减少住房公积金缴费支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1832.28万元。其中：人员经费1574.52万元，较上年决算数减少324.80万元，下降17.10%，主要原因：一是2023年预发职工超额绩效工资因政策原因，标准降低；二是2022年基本支出中包含补缴职工2014年10月至2019年11月职业年金本金及利息。人员经费用途主要包括基本工资、岗位工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、退休职工健康休养费及相关活动费等公用经费257.76万元，较上年决算数增加4.84万元，增长1.91%，主要原因是2023年实际工作业务开展情况的变化导致公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、手续费、水电费、物业管理费、维护费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入23万元，较上年决算数减少353.84万元，下降93.90%，主要原因是2023年我单位实际工作业务开展情况的变化导致。本年支出23万元，较上年决算数减少353.84万元，下降93.90%，主要原因是2023年我单位实际工作业务开展情况的变化导致。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计37.70万元，较年初预算数减少1.30万元，下降3.33%，主要原因是2023年我单位实际工作业务开展情况的变化导致。较上年支出数增加15.94万元，增长73.25%，主要原因是2023年我单位购置公务用车1辆，支出增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。与年初预算数和上年决算持平的主要原因是我部门本年度未安排出国（境）任务，同时也未发生因公出国（境）费用支出。

 公务车购置费17.48万元，主要用于路面清扫保洁、公厕管护、垃圾收运等相关工作巡查考核及马路办公。费用支出较年初预算数增加17.48万元，增长100.00%，主要原因是我单位因工作实际需要，年中申请追加预算购置公务用车。较上年支出数增加17.48万元，增长100.00%，主要原因是2023年我单位购置公务用车1辆，支出增加。

 公务车运行维护费20.22万元，主要用于。费用支出较年初预算数减少17.78万元，下降46.79%，主要原因是2023年我单位实际工作业务开展情况的变化导致。较上年支出数减少1.54万元，下降7.08%，主要原因是我单位根据财政相关要求，厉行节约，严控公务车运行维护经费审批支出。 

公务接待费 0 万元，本单位 2023年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少1万元，下降 100%，主要原因是本单位 2023年度未发生公务接待费支出。较上年支出数增减0万元，本单位2022-2023年均无公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为12辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费17.48万元，车均维护费1.69万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2022-2023年均无会议费支出。本年度培训费支出4.62万元，较上年决算数增加4.41万元，增长2100.00%，主要原因是核算口径改变，2023年我单位将党员远程教育支出在“培训费”科目列支。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆158辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车146辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本单位政府采购支出总额1613.39万元，其中：政府采购货物支出641.02万元、政府采购工程支出557.97万元、政府采购服务支出414.40万元。授予中小企业合同金额1041.79万元，占政府采购支出总额的64.57%，其中：授予小微企业合同金额1041.79万元，占政府采购支出总额的64.57 %。主要用于采购清洁用品、劳保物资、设施维修材料、公厕外包服务、公厕及化粪池修缮等。

五、预算绩效管理情况说明

根据相关要求，无公开内容。

   六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：财务科电话：023-68437588

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

附件1：

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

附件2：

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件3：

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

附件4：

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

附件5：
 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

附件6：

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件7：

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

附件8：

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

附件9：

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。