一、单位基本情况

（一）职能职责

1.开展园林绿化工作。主要包括负责建成区主次干道绿地的维护管理工作；负责建成区主次干道和大型广场重大节庆的绿化美化工作。

2.协助做好园林绿化相关工作。主要包括协助主管部门编制城市园林绿地系统规划、开展园林绿化项目建设、做好名木古树调查登记、指导街镇及社会单位的绿化工作。

3.受委托开展公园管理工作。主要包括受园林部门、林业部门委托，承担全区市政公园、社区公园、生态公园、湿地公园、森林公园管理工作，组织实施有关规章制度、行业标准及政策措施，参与有关行业规划和标准的拟订工作；负责指导、监督全区公园的规划、建设、管理、科技和文娱活动等具体工作。

4.承担本单位直属公园管理工作。主要包括承担本单位直属公园园林绿化、水体保护、设施维护、环境卫生、设施设备安全监督管理等工作；负责保护本单位直管公园生态资源、古树名木、文物古迹、寺庙教堂和优秀近代建筑。

（二）机构设置

从决算单位构成看，重庆市九龙坡区园林绿化管理处是重庆市九龙坡区城市管理局下属正科级事业单位。属于2023年度决算编制单位。本单位无内设机构。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3778.13万元，支出总计3778.13万元。收支较上年决算数增加190.11万元，增长5.30%，主要原因是本年常年性项目（市街管护经费、公园管护经费）根据实际工作业务进展，项目支付执行情况较去年好转。

2.收入情况。2023年度收入合计3778.13万元，较上年决算数增加190.11万元，增长5.30%，主要原因是本年常年性项目（市街管护经费、公园管护经费）根据实际工作业务进展，项目支付执行情况较去年好转。其中：财政拨款收入3778.13万元，占100.00%。

3.支出情况。2023年度支出合计3778.13万元，较上年决算数增加190.11万元，增长5.30%，主要原因是本年常年性项目（市街管护经费、公园管护经费）根据实际工作业务进展，项目支付执行情况较去年好转。其中：基本支出1694.67万元，占44.85%；项目支出2083.46万元，占55.15%。

4.结转结余情况。2023年度无期末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3778.13万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加190.11万元，增长5.30%。主要原因是本年常年性项目（市街管护经费、公园管护经费）根据实际工作业务进展，项目支付执行情况较去年好转。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3380.55万元，较上年决算数增加227.96万元，增长7.23%。主要原因是本年常年性项目（市街管护经费、公园管护经费）根据实际工作业务进展，项目支付执行情况较去年好转。较年初预算数减少183.49万元，下降5.15%。主要原因是根据工作实际开展情况，部分常年性项目预算指标调整。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3380.55万元，较上年决算数增加227.96万元，增长7.23%。主要原因是本年常年性项目（市街管护经费、公园管护经费）根据实际工作业务进展，项目支付执行情况较去年好转。较年初预算数减少183.49万元，下降5.15%。主要原因是根据工作实际开展情况，部分常年性项目预算指标调整。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面。

（1）社会保障与就业支出322.93万元，占9.55%，较年初预算数增加21.04万元，增长6.97%，主要原因离退休支出增加，二是在职人员社保基础调整。

（2）卫生健康支出72.36万元，占2.14%，较年初预算数无增减。

（3）城乡社区支出2876.54万元，占85.09%，较年初预算数减少205.28万元，下降6.66%，主要原因是根据工作实际开展情况，部分常年性项目预算指标调整。

（4）资源勘探信息等支出0.74万元，占0.02%，较年初预算数增加0.74万元，增长100.00%，主要原因是2022年行政事业单位国有房屋租金减免退付租金经费在此列支。

（5）住房保障支出107.98万元，占3.19%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1694.67万元。其中：人员经费1481.31万元，较上年决算数减少295.51万元，下降16.63%，主要原因一是本年退休4人，工资等开支减少；二是本年聘用人员经费在项目经费中单独设立专项列支。人员经费用途主要包括在职人员工资及绩效，社会保险、住房公积金等工资福利支出。公用经费213.36万元，较上年决算数增加45.46万元，增长27.08%，主要原因根据相关文件精神，本年工会组织职工参加各类活动等工会经费开支增多。公用经费用途主要包括办公费，水电费 ，工会经费，委托业务费，固定资产购置费等商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入397.58万元，较上年决算数减少37.84万元，下降8.69%，主要原因是本年工作安排，绿化类工程项目支付数较上年减少。本年支出397.58万元，较上年决算数减少37.84万元，下降8.69%，主要原因是本年工作安排，绿化类工程项目支付数较上年减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计25.39万元，较年初预算数减少17.61万元，下降40.95%，主要原因是单位合理规划公务用车使用频次，提高单次使用效率。较上年支出数减少27.29万元，下降51.80%，主要原因是单位本年公务用车数量减少，主要采用分时租赁方式。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年决算数增加0万元，与年初预算和上年决算持平的主要原因是我部门本年度未安排出国（境）任务，同时也未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费17.99万元，主要用于部门购置公务用车。费用支出较年初预算数增加0.99万元，增长5.82%，主要原因是年初预算不准确，最终经费由机关事务局认定后采购，符合相关采购标准。较上年支出数减少0.01万元，下降0.06%，主要原因是根据车辆型号不同及市场价格波动所致。

公务车运行维护费7.26万元，主要用于机要文件交换、 市内因公出行、城市市街绿地、管辖公园检查等工作所需车辆的保险费，燃油费，维修费等支出。费用支出较年初预算数减少17.74万元，下降70.96%，主要原因一是单位合理规划公务用车使用频次，提高单次使用效率；二是本年公务用车数量减少，主要采用分时租赁方式。较上年支出数减少27.42万元，下降79.07%，主要原因一是单位合理规划公务用车使用频次，提高单次使用效率；二是本年公务用车数量减少，主要采用分时租赁方式。

 公务接待费0.14万元，主要用于接待外来单位公务安排，费用支出较年初预算数减少0.86万元，下降86.00%，主要原因是年初预算金额是预估金额，决算金额根据实际产生费用列支。较上年支出数增加0.14万元，增长100.00%，主要原因是本年发生公务接待一次。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待1批次11人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费127.27元，车均购置费17.99万元，车均维护费1.45万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

财政未保障我单位会议费。

本年度培训费支出0.06万元，较上年决算数减少1.40万元，下降95.89%，主要原因是本单位今年只开展专技人员共需科目培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本单位政府采购支出总额360.31万元，其中：政府采购货物支出20.18万元、政府采购工程支出340.14万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额360.31万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额360.31万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购单位实施的绿化工程项目。

五、预算绩效管理情况说明

根据相关要求，无公开内容。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

计划财务科   023-68686541

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

附件1

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件2

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

附件3

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

附件4

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。