一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策；拟订全区城市管理发展战略、规划和计划并组织实施。

2.负责全区城市管理基础设施维护工程技术方案的审查工作；负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。

3.负责区管城市道路、人行地下通道、桥梁、隧道等设施维护的管理；负责城市道路照明、景观照明等城市照明设施维护和建设的管理；负责镇（街道）市政设施维护管理的指导监督；指导区级社会单位市政设施维护管理工作。

4.负责全区城市供水、节水、供热的监督管理，以及相关费用征收管理工作；监督管理城市供水水质。

5.负责全区城市环境卫生管理、城市水域环境卫生管理、城市生活垃圾处置费征收管理和城市环境卫生设施管理。

6.组织开展辖区城市市容环境综合整治工作。

7.指导监督全区城市户外广告、店招店牌设置管理工作。

8.负责全区城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理；负责城市生活垃圾经营性服务的监督。

9.负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。

10.负责全区园林绿化管理和城市公园行业管理；依法负责城市建设项目绿化工程设计方案管理工作；负责城市古树名木保护管理工作；指导监督城市公园应急避难场地的规划、建设、管理工作。

11.负责园林绿化行业市场管理；指导监督园林绿化定额、质量管理。

12.负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作；指导监督镇、街、商圈城市管理综合行政执法工作。

13.负责城市管理的数字化、智慧化平台建设与运行的监管；负责城市管理的科学研究和创新管理成果的推广和运用；开展城市管理行业人员培训。

14.负责城市管理行业安全生产、安全运行的监督、管理和指导；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。

15.负责制定机关及所属单位节能减排计划并监督实施。

16.承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市九龙坡区城市管理局为区政府组成部门，内设 7 个职能科室：办公室、法制科、市容环卫科、园林绿化科、市政科、安全与督查科、供节水管理科。

从预算单位构成看，纳入本部门2024年度预算编制的二级预算单位主要包括重庆市九龙坡区城市管理局（本级）、重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队、重庆市九龙坡区环境卫生管理处、重庆市九龙坡区园林绿化管理处、重庆市九龙坡区市政设施维护管理处、重庆市九龙坡区数字化城市管理中心。（行政单位1个，参公单位1个，全额拨款事业单位4个。）

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数42,919.03万元，其中：一般公共预算拨款42,919.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加1,460.45万元，主要原因本年常年性项目专项经费预算增加。

（二）支出预算：2024年年初预算数42,919.03万元，其中：一般公共服务支出预算497万元，社会保障和就业支出预算1,294.79万元，卫生健康支出预算356.28万元，节能环保支出11,731.81万元，城乡社区支出预算28,326.26万元，住房保障支出预算712.88万元。支出预算较2023年增加1,460.45万元，主要是本年常年性专项经费涉及的节能环保支出较往年增加。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入42,919.03万元，一般公共预算财政拨款支出42,919.03万元，比2023年增加1,480.45万元。其中：基本支出6782.72万元，比2023年减少2,062.37万元，主要原因一是口径调整聘用人员工资及社保经费调整至项目支出，二是财政预算人员相关基数调整。基本支出一是用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等人员经费，二是保障部门正常运转的各项商品服务支出等公用经费；项目支出36,136.31万元，比2023年增加3,542.82万元，主要原因是常年性项目支出预算较上年增加。主要用于城市管理、市政设施管护、绿化管护、垃圾处置、环卫清扫保洁、数字化城市管理、城市管理执法等重点工作。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年减少20万元，主要原因本年年初无政府性基金预算项目支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算169万元，比2023年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费10万元，与2023年持平；公务用车运行维护费141万元，比2023年减少2万元，主要原因是2024年公务车辆减少，运行维护费相应减少；公务用车购置费18万元，比2023年增加1万元，主要原因是本年区城市管理局本级计划购置公务用车1辆，较2023年区绿化处购置作业用车预算增加1万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费502.76万元，比上年增加0.98万元，主要原因为预算基数有所调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额6,043.12万元：政府采购货物预算318.2万元、政府采购工程预算3,391.22万元，政府采购服务预算2333.7万元；其中一般公共预算拨款政府采购6,043.12万元：政府采购货物预算318.2万元、政府采购工程预算3,391.22万元，政府采购服务预算2333.7万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款36,136.31万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆209辆，其中一般公务用车209辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：詹晶联系方式：023-68883136

附表：1.2024年九龙坡区城市管理局财政拨款收支总表

2.2024年九龙坡区城市管理局一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年九龙坡区城市管理局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年九龙坡区城市管理局一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2024年九龙坡区城市管理局一般公共预算三公经费支出表

6.2024年九龙坡区城市管理局政府性基金预算支出表

7.2024年九龙坡区城市管理局部门收支总表

8.2024年九龙坡区城市管理局部门收入总表

9.2024年九龙坡区城市管理局部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2024年九龙坡区城市管理局一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门经济分类科目）

11.2024年九龙坡区城市管理局一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府经济分类科目）

12. 2024年九龙坡区城市管理局部门整体绩效目标表

13.2024年九龙坡区城市管理局政府采购明细表

14.2024年九龙坡区城市管理局项目绩效目标表