一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行有关城市管理综合行政执法的法律、法规、规章和方针政策，依法接受委托集中行使区级城市管理综合行政执法范围的行政处罚权及相应的行政强制措施。

2.承担市政公用、市容环卫、城市供水排水、园林绿化、风景名胜方面区管及跨区域的各项行政处罚及相应的行政强制职能。

3.承担环境保护管理方面区管及跨区域的露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政处罚及相应的行政强制职能。

4.承担工商管理方面区管及跨区域的户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚及相应的行政强制职能。

5.承担交通管理方面区管及跨区域的侵占城市道路的行政处罚及相应的行政强制职能。

6.承担水务管理方面区管及跨区域的向城市河道倾倒废弃物和垃圾的行政处罚及相应的行政强制职能。

7.承担食品药品监管方面区管及跨区域的户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚及相应的行政强制职能。

8.负责统筹、协调全区城市管理综合行政执法工作。

9.指导、监督全区城市管理综合行政执法队伍建设和综合行政执法工作。

10.负责全区城市管理综合行政执法队伍的督查、纠察工作，对绩效进行考核评估。

11.参与涉及城市管理综合整治工作，承担城市管理综合行政执法重大复杂违法违规案件的查处，承办城市管理综合行政执法专项整治行动和重大执法活动。

12.组织推进城市管理综合行政执法规范化、科技化、信息化建设。

13.承办上级交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队是重庆市九龙坡区城市管理局下属副处级参公事业单位，属于 2024年度预算编制的二级预算单位。

本单位内设机构为：综合科、执法监督科、市容秩序管理大队、环境卫生管理大队、市政公用设施执法大队、园林绿化管理大队、奥体执法大队、城市违法建筑执法大队。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 2258.98万元，其中：一般公共预算拨款2258.98 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元。收入较2023年增加42.86 万元，主要是项目经费拨款增加。

（二）支出预算：2024年年初预算数 2258.98万元，其中：一般公共服务支出预算0 万元，教育支出预算0 万元，社会保障和就业支出预算203.55 万元，卫生健康支出预算81.86 万元，城乡社区支出预算1864.93万元，住房保障支出预算108.64 万元。支出预算较2023年增加42.86 万元，主要是项目支出预算增加。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入 2258.98 万元，一般公共预算财政拨款支出 2258.98 万元，比2023年增加42.86万元。其中：基本支出 1622.98 万元，比2023年减少 367.06 万元，主要原因是财政口径调整，主要保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 636 万元，比2023年增加409.92万元，主要原因是财政口径调整，主要用于执法工作保障等重点工作。

九龙坡区城市管理综合行政执法支队2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算 51 万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2023年持平；公务接待费 1 万元，与2023年持平；公务用车运行维护费 50 万元，与2023年持平；公务用车购置费 0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费 384.6 万元，比上年增加 3.09 万元，主要原因为其他商品和服务支出增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额 24.4 万元：政府采购货物预算 24.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 24.4 万元：政府采购货物预算 24.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 636 万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆10 辆，其中一般公务用车10 辆、执勤执法用车 0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：蒋蕾联系方式：023-68511883

附表：1.2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队财政拨款收支总表

2.2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队一般公共预算“三公”经费支出表

6.2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队政府性基金预算支出表

7.2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队收支总表（如2023年有部门决算年末结转结余数需手动加入对应功能科目）

8.2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队收入总表（如2023年有部门决算年末结转结余数需手动加入对应功能科目）

9.2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队支出总表（功能科目分类到项）（如2023年有部门决算年末结转结余数需手动加入对应功能科目）

10.2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队政府采购明细表

13.2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队项目绩效目标表

重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队2024年单位预算情况说明附表.xlsx