一、单位基本情况

（一）职能职责

开展清扫保洁服务，维护城市环境卫生。负责区管范围内主次干道的清扫保洁、洒水降尘；负责全区城镇生活垃圾和餐厨垃圾的收运；负责区管范围内环卫设施维护管理及无主无能化粪池清掏管理；制订并实施辖区内环境卫生突发事件应急预案；核定辖区生活垃圾处置费；协助主管部门做好全区环卫设施规划和建设。

（二）单位构成

从预算单位构成看，重庆市九龙坡区环境卫生管理处是重庆市九龙坡区城市管理局下属正科级事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数15874.25万元，其中：一般公共预算拨款15874.25万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加993.78万元，主要是项目经费拨款增加1047.74万元，基本支出减少53.96万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数15874.25万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算388.9万元，卫生健康支出预算91.08万元，节能环保支出10353.54万元，城乡社区支出4928.38万元，住房保障支出预算112.35万元。支出预算较2023年增加993.78万元，主要是基本支出预算减少53.96万元，项目支出预算增加1047.74万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入15874.25万元，一般公共预算财政拨款支出15874.25万元，比2023年增加993.78万元。其中：基本支出1725.73万元，比2023年减少53.96万元，主要原因是人员调动、退休变动等原因实有人数减少，导致人员经费和日常公用经费支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项工资福利支出和商品服务支出；项目支出14148.52万元，比2023年增加1047.74万元，主要原因是部分工作任务安排发生变化，导致支出预算增加，主要用于保障路面清扫保洁、垃圾收运、公厕及垃圾站等环卫设施运行维护等重点工作。

重庆市九龙坡区环境卫生管理处2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算39万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年比无增减，主要原因是我单位无因公出国（境）工作安排；公务接待费1万元，与2023年比无增减，主要原因是厉行节约，严控公务接待支出；公务用车运行维护费38万元，与2023年比无增减，主要原因是加强公务车辆管理，严控公务车辆使用、维修等支出审批；公务用车购置费0万元，与2023年比无增减。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额490万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算190万元、政府采购服务预算300万元；其中一般公共预算拨款政府采购490万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算190万元、政府采购服务预算300万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款14148.52万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆158辆，其中一般公务用车158辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：谭建平联系方式：023-68437588

附表：1.2024年重庆市九龙坡区环境卫生管理处部门财政拨款收支总表

2.2024年重庆市九龙坡区环境卫生管理处一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年重庆市九龙坡区环境卫生管理处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年重庆市九龙坡区环境卫生管理处一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2024年重庆市九龙坡区环境卫生管理处一般公共预算“三公”经费支出表

6.2024年重庆市九龙坡区环境卫生管理处政府性基金预算支出表

7.2024年重庆市九龙坡区环境卫生管理处部门收支总表

8.2024年重庆市九龙坡区环境卫生管理处部门收入总表

9.2024年重庆市九龙坡区环境卫生管理处部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2024年重庆市九龙坡区环境卫生管理处一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2024年重庆市九龙坡区环境卫生管理处一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2024年重庆市九龙坡区环境卫生管理处政府采购明细表

13.2024年重庆市九龙坡区环境卫生管理处项目绩效目标表

重庆市九龙坡区环境卫生管理处2024年单位预算情况说明附表.xlsx