一、单位基本情况

（一）职能职责

1.开展市政设施维护管理。主要包括负责区管范围内城市道路设施、城市桥涵设施、城市照明设施的管理和维护。

2.负责市政设施类应急抢险工作。主要包括负责区管范围内城市道路设施、城市桥涵设施、城市照明设施等应急抢险类事件；承办市政110联动服务。

3.承担辖区内城市道路临时占道停车管理及公共停车楼场备案工作。

4.协助主管部门做好相关工作。主要包括协助主管部门做好市政设施规划、建设、挖掘占道行政许可等工作。

（二）单位构成

从预算单位构成看，重庆市九龙坡区市政设施维护管理处是重庆市九龙坡区城市管理局下属正科级事业单位。属于2024年度二级预算单位。本单位无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数9809.10万元，其中：一般公共预算拨款9809.10万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少976.28万元，主要是基本支出预算减少845.39万元，项目经费拨款减少130.89万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数9809.10万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算249.83万元，卫生健康支出预算65.64万元，城乡社区支出 9414.68万元，住房保障支出预算78.94万元。支出较 2023年减少 976.28万元，主要是基本支出预算减少845.39 万元，项目经费拨款减少130.89 万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入9809.10万元，一般公共预算财政拨款支出9809.10万元，比2023年减少976.28万元。其中：基本支出1167.45万元，比2023年减少845.39万元，主要原因是人员变动，预算口径调整，相关费用减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出8641.65万元，比2023年减少130.89万元，主要原因是日常性项目经费减少，主要用于道路设施维护、照明设施维护、桥梁结构设施维护、停车管理工作经费等重点工作。

我单位 2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算21万元，比2023年减少0 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）安排；公务接待费1万元，比2023年减少0万元，主要原因是厉行节约，严控公务接待支出；公务用车运行维护费20万元，比2023年减少0万元，公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额3435.52万元：政府采购货物预算284.3万元、政府采购工程预算3151.22万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3435.52万元：政府采购货物预算284.3万元、政府采购工程预算3151.22万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8641.65万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆34辆，其中一般公务用车34辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：付丽莉

联系方式：（付丽莉，电话：023-68601592）

附表：1.2024年重庆市九龙坡区市政设施维护管理处财政拨款收支总表

2.2024年重庆市九龙坡区市政设施维护管理处一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年重庆市九龙坡区市政设施维护管理处一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

4.2024年重庆市九龙坡区市政设施维护管理处一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2024年重庆市九龙坡区市政设施维护管理处一般公共预算“三公”经费支出表

6.2024年重庆市九龙坡区市政设施维护管理处政府性基金预算支出表

7.2024年重庆市九龙坡区市政设施维护管理处收支总表

8.2024年重庆市九龙坡区市政设施维护管理处部门收入总表

9.2024年重庆市九龙坡区市政设施维护管理处支出总表

10.2024年重庆市九龙坡区市政设施维护管理处一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2024年重庆市九龙坡区市政设施维护管理处一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2024年重庆市九龙坡区市政设施维护管理处政府采购明细表

13.2024年重庆市九龙坡区市政设施维护管理处项目绩效目标表

重庆市九龙坡区市政设施维护管理处2024年单位预算情况说明附表.xlsx