一、单位基本情况

（一）职能职责

1.开展园林绿化工作。主要包括负责建成区主次干道绿地的维护管理工作；负责建成区主次干道和大型广场重大节庆的绿化美化工作。

2.协助做好园林绿化相关工作。主要包括协助主管部门编制城市园林绿地系统规划、开展园林绿化项目建设、做好名木古树调查登记、指导街镇及社会单位的绿化工作。

3.受委托开展公园管理工作。主要包括受园林部门、林业部门委托，承担全区市政公园、社区公园、生态公园、湿地公园、森林公园管理工作，组织实施有关规章制度、行业标准及政策措施，参与有关行业规划和标准的拟订工作；负责指导、监督全区公园的规划、建设、管理、科技和文娱活动等具体工作。

4.承担本单位直属公园管理工作。主要包括承担本单位直属公园园林绿化、水体保护、设施维护、环境卫生、设施设备安全监督管理等工作；负责保护本单位直管公园生态资源、古树名木、文物古迹、寺庙教堂和优秀近代建筑。

（二）单位构成

从预算单位构成看，重庆市九龙坡区园林绿化管理处是重庆市九龙坡区城市管理局下属正科级事业单位。属于2024年度预算编制单位。本单位无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数3714.01万元，其中：一般公共预算拨款3714.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加149.97万元，主要是本年常年性专项经费拨款较往年增加。

（二）支出预算：2024年年初预算数3714.01万元，其中：社会保障和就业支出预算287.77万元，卫生健康支出预算76.56万元，城乡社区支出预算3251.26万元，住房保障支出预算98.41万元。支出预算较2023年增加149.97万元，主要是本年常年性专项经费涉及的城乡社区支出较往年增加。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3714.01万元，一般公共预算财政拨款支出3714.01万元，比2023年增加149.97万元。其中：基本支出1455.01万元，比2023年减少310.1万元，主要原因一是聘用人员工资及社保经费调整至项目支出，二是财政预算人员相关基数调整。基本支出包括用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等人员经费，保障部门正常运转的各项商品服务支出的公用经费；项目支出2259万元，比2023年增加460.07万元，主要原因一是聘用人员工资及社保经费调整至项目支出，二是常年性专项经费较上年增加，主要用于市街管护、公园管护等重点工作。

重庆市九龙坡区园林绿化管理处2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算26万元，比2023年减少17万元。其中：因公出国（境）费用0万元，较2023年保持不变；公务接待费1万元，较2023年保持不变；公务用车运行维护费25万元，较2023年保持不变；公务用车购置费 0万元，比2023年减少17万元，主要原因本年无购置公务用车计划。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。2024年初本单位无政府采购计划。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2259万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，我单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周榆涵联系方式：（周榆涵，电话：023-68686541）

附件：1.2024年九龙坡区园林绿化管理处财政拨款收支总表

2.2024年九龙坡区园林绿化管理处一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年九龙坡区园林绿化管理处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年九龙坡区园林绿化管理处一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2024年九龙坡区园林绿化管理处一般公共预算“三公”经费支出表

6.2024年九龙坡区园林绿化管理处政府性基金预算支出表

7.2024年九龙坡区园林绿化管理处收支总表

8.2024年九龙坡区园林绿化管理处收入总表

9.2024年九龙坡区园林绿化管理处支出总表（功能科目分类到项）

10.2024年九龙坡区园林绿化管理处一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2024年九龙坡区园林绿化管理处一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2024年九龙坡区园林绿化管理处政府采购明细表

13.2024年九龙坡区园林绿化管理处项目绩效目标表

重庆市九龙坡区园林绿化管理处2024年单位预算情况说明附表.xlsx