决算_重庆市九龙坡区人民政府

[ 索引号 ]	11500107009293110N/2023-00090	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	九龙坡区财政局
[ 成文日期 ]	2023-10-18	[ 发布日期 ]	2023-10-23

重庆市九龙坡区人民政府关于2022年财政决算（草案）的报告

大中小

重庆市九龙坡区人民政府

关于2022年财政决算（草案）的报告

——2023年10月18日在区十九届人大常委会第11次会议上

主任、各位副主任，各位委员：

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《重庆市预算审查监督条例》等法律规定，受区人民政府委托，现将2022年财政决算（草案）报告如下：

一、一般公共预算收支决算情况

全区一般公共预算收入完成561038万元，同比增长2.76%，上级补助收入329294万元，地方政府一般债务转贷收入81700万元，调入资金200822万元，动用预算稳定调节基金17459万元，上年结转收入74156万元，收入总计1264469万元。全区一般公共预算支出完成953159万元，上解支出83937万元，地方政府一般债务还本支出57702万元，安排预算稳定调节基金84672万元，结转下年84999万元，支出总计1264469万元。

与区第十九届人民代表大会第3次会议审议的《重庆市九龙坡区2022年预算执行情况和2023年预算（草案）的报告》中的2022年预算执行数相比（以下简称“与2022年执行数相比”），区级一般公共预算收支决算数总计均无变动。

表1：2022年全区一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收入	执行数	决算数	支出	执行数	决算数
总计	1264469	1264469	总计	1264469	1264469
一、区级收入	561038	561038	一、区级支出	953159	953159
税收	391257	391257	二、转移性支出	311310	311310
非税	169781	169781	上解上级支出	83937	83937
二、转移性收入	703431	703431	地方政府一般债务还本支出	57702	57702
上级补助收入	329294	329294	调出资金
地方政府债务转贷收入	81700	81700	安排预算稳定调节基金	84672	84672
调入资金	200822	200822	结转下年	84999	84999
动用预算稳定调节基金	17459	17459
上年结转	74156	74156

二、政府性基金预算收支决算情况

全区政府性基金预算上级补助收入1014897万元，地方政府专项债务转贷收入511500万元，上年结转收入65837万元，收入总计1592234万元。全区政府性基金预算支出1081967万元，上解上级支出538万元，地方政府专项债务还本支出181500万元，调出资金189391万元，结转下年138838万元，支出总计1592234万元。与2022年执行数相比，区级政府性基金预算收支决算数总计均无变化。

表2：2022年全区政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

收入	执行数	决算数	支出	执行数	决算数
总计	1592234	1592234	总计	1592234	1592234
一、区级收入	0	0	一、区级支出	1081967	1081967
二、转移性收入	1592234	1592234	二、转移性支出	510267	510267
上级补助收入	1014897	1014897	上解上级支出	538	538
地方政府专项债务转贷收入	511500	511500	地方政府专项债务还本支出	181500	181500
调入资金			调入一般公共预算	189391	189391
上年结转	65837	65837	结转下年	138838	138838

三、国有资本经营预算收支决算情况

全区国有资本经营预算收入完成11423万元，上年结转8万元，收入总计11431万元。全区国有资本经营预算调出资金11431万元，支出总计11431万元。与2022年执行数相比，区级国有资本经营预算收支决算数总计均无变动。

表3：2022年全区国有资本经营预算收支平衡表

单位：万元

收入	执行数	决算数	支出	执行数	决算数
总计	11431	11431	总计	11431	11431
一、区级收入	11423	11423	一、区级支出
二、转移性收入	8	8	二、转移性支出	11431	11431
上级补助收入			调入一般公共预算安排	11431	11431
上年结转	8	8	结转下年

四、重点报告事项

（一）中央直达资金使用情况

2022年我区共接收中央及市级下达当年直达资金、参照直达资金预算86446.96万元，其中直达资金85201.96万元（含中央直达资金82770.96万元、市级资金2431万元）、参照直达资金1245万元。其中：直达资金85201.96万元，已分配85201.96万元，分配进度100%，形成支出78373.86万元，支付进度92%。参照直达资金1245万元，已分配1245万元，分配进度100%，形成支出734.1万元，支付进度59%。主要用于教育、社保、就业、卫生、疫情防控等支出。

（二）转移支付情况

2022年区对镇转移支付15733万元，其中：一般性转移支付9149万元，主要用于体制结算方面支出；专项转移支付6584万元，主要用于人员经费保障、民生保障、城市长效管理等方面支出。

（三）预算绩效管理情况

2022年九龙坡区大力推进预算绩效管理工作，不断提高预算管理水平，积极完善“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系。78个一级预算单位整体支出目标管理覆盖所有部门预算，所有项目实现事前绩效目标管理、事中绩效运行监控和事后绩效评价全覆盖，预算绩效管理资金覆盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。同时，积极推进事前绩效评估，所有新增预算均开展事前评估，促进绩效管理链条前移，提升财政资金使用效益，逐步完善“预算申报有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的管理闭环。

（四）预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况

2022年初，区级预算稳定调节基金余额为17459万元。2022年预算编制时，全部用于平衡预算缺口，年度执行中，按照相关规定，通过统筹结转结余、零结转收回、基金调入等方式补充预算稳定调节基金84672万元。

2022年区级预算安排预备费18000万元，动用18000万元，全部用于应对新冠肺炎疫情防控。

2021年一般公共预算结转74156万元，政府性基金预算结转65837万元，国有资本经营预算结转8万元，全部纳入2022年预算安排支出。

2021年结余43680万元，2022年收回结余资金109303万元，全年可安排财政存量资金152983万元，实际安排使用122495万元，2022年结余30488万元。

根据工作安排，在报告2022年决算情况的基础上，同时将当前结转结余资金和预备费安排使用情况进行报告：

2023年预备费按区本级一般公共预算支出比例的2.75%设置，共安排30000万元。截至目前，已分配16973万元，全部用于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控支出。

2022年共计结转223837万元，按结转资金性质分，一般公共预算结转84999万元（结转率8.92%，在财政部规定的结转率9%范围内），其中区级财力4548万元，上级转移支付80451万元；政府性基金预算结转138838万元（结转率12.83%），全部为上级转移支付。结转均已全部安排预算。

2022年结余30488万元，已统筹使用30000万元，使用率98.4%，主要用于存量债务化解资金及项目征拆资金。

（五）地方政府债务限额及余额情况

2022年我区政府债务限额预计271.2亿元（待市财政局批复后，专题向人大报告），其中：一般债务限额84.3亿元、专项债务限额186.9亿元。2022年全区政府债务余额271.03亿元，其中：一般债务余额84.21亿元、专项债务余额186.82亿元。全区发行政府债券59.32亿元，其中：新增35.4亿元、再融资债券23.92亿元，区本级财政安排债务付息支出8.81亿元。

（六）“三公”经费决算情况

经汇总，2022年区本级“三公”经费决算数1995万元，其中：公务接待费123万元，因公出国（境）费用0万元，公务车购置费及运行维护费1872万元（公务车购置费649万元，公务用车运行维护费1223万元）。2022年区本级“三公”经费决算数较上年决算数1997万元减少2万元，基本持平。

（七）关于审计意见的整改落实

重庆市审计局对我区2022年度财政预算执行和决算草案编制情况进行了审计。2023年6月20日，区审计局印发了《2022年度九龙坡区财政预算执行和决算草案编制情况审计报告》（九龙坡审报〔2023〕1号），报告对我区防范化解财政风险、预算编制及执行、财政资金管理、财政决算草案编制四个方面提出审计意见。目前，区财政局已分解任务并组织相关部门（单位）整改落实，审计及整改情况向人大常委会另行报告。

以上报告，请予审议。

附：重庆市九龙坡区2022年决算附表

附

重庆市九龙坡区2022年决算

附表

9月

1.2022年九龙坡区一般公共预算收支决算表

2.2022年九龙坡区一般公共预算本级支出决算表

3.2022年九龙坡区一般公共预算基本支出决算表

4.2022年九龙坡区一般公共预算转移支付收支决算表

5.2022年九龙坡区一般公共预算转移支付支出决算表（分地区）

6.2022年九龙坡区一般公共预算转移支付支出决算表（专项转移支付分项目）

7.2022年九龙坡区政府性基金预算收支决算表

8.2022年九龙坡区政府性基金预算本级支出决算表

9.2022年九龙坡区政府性基金预算转移支付收支决算表

10.2022年九龙坡区国有资本经营预算收支决算表

11.2022年九龙坡区社会保险基金收支决算表

12.2022年九龙坡区地方政府债务限额及余额决算情况表

13.2022年九龙坡区政府债券使用情况表

14.2022年九龙坡区政府债务相关情况表

15.2022年九龙坡区本级“三公”经费决算情况表

表1

2022年九龙坡区一般公共预算收支决算表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	变动预算数	执行数	决算数	决算数为变动预算数%	决算数比上年决算数增长%
总计	1135005	1239216	1264469	1264469	1264469
本级收入合计	573280	573280	561038	561038	561038	100	2.76
一、税收收入	414226	414226	391257	391257	391257	100	3.90
增值税	117627	117627	86571	86571	86571	100	-19.04
企业所得税	34518	34518	25192	25192	25192	100	-19.72
个人所得税	14598	14598	15834	15834	15834	100	19.31
资源税	24	24	10	10	10	100	-58.33
城市维护建设税	20363	20363	14244	14244	14244	100	-23.06
房产税	19692	19692	18603	18603	18603	100	-4.59
印花税	17815	17815	16081	16081	16081	100	-0.70
城镇土地使用税	26804	26804	26306	26306	26306	100	-0.88
土地增值税	74161	74161	111753	111753	111753	100	144.93
耕地占用税	1774	1774	626	626	626	100	-64.71
契税	86484	86484	75337	75337	75337	100	-21.92
环境保护税	333	333	232	232	232	100	-23.43
其他税收收入	33	33	468	468	468	100	1460.00
二、非税收入	159054	159054	169781	169781	169781	100	0.22
专项收入	17934	17934	14462	14462	14462	100	-19.33
行政事业性收费收入	2322	2322	352	352	352	100	-84.84
罚没收入	16126	16126	16161	16161	16161	100	-10.84
国有资源（资产）有偿使用收入	115237	115237	135930	135930	135930	100	14.62
捐赠收入			300	300	300	100
政府住房基金收入	564	564	310	310	310	100	-45.04
其他收入	6871	6871	2266	2266	2266	100	-80.92
转移性收入合计	561725	665936	703431	703431	703431
一、上级补助收入	193145	305198	329294	329294	329294
二、动用预算稳定调节基金	17482	17459	17459	17459	17459
三、调入资金	219242	187423	200822	200822	200822
四、地方政府债务收入	57700	81700	81700	81700	81700
地方政府债券收入（新增）		24000	24000	24000	24000
地方政府债券收入（再融资）	57700	57700	57700	57700	57700
地方政府外债借款收入
五、上年结转	74156	74156	74156	74156	74156

续表1

2022年九龙坡区一般公共预算收支决算表

单位：万元

支出	预算数	调整预算数	变动预算数	执行数	决算数	决算数为变动预算数%	决算数比上年决算数增长%
总计	1135005	1239216	1264469	1264469	1264469
本级支出合计	990421	1094632	1122830	953159	953159	84.89	15.46
一、一般公共服务支出	67506	71613	70424	67226	67226	95.46	-5.08
二、外交支出
三、国防支出	3023	2431	2031	1606	1606	79.07	-2.61
四、公共安全支出	80012	82014	86081	80460	80460	93.47	-4.81
五、教育支出	249057	260460	266023	255429	255429	96.02	15.98
六、科学技术支出	13794	41929	36503	33685	33685	92.28	1.80
七、文化旅游体育与传媒支出	8321	19923	17712	16634	16634	93.91	6.48
八、社会保障和就业支出	183681	187546	165808	151442	151442	91.34	17.90
九、卫生健康支出	66346	76765	121504	117646	117646	96.82	51.11
十、节能环保支出	27514	38765	57716	37334	37334	64.69	0.96
十一、城乡社区支出	75987	128304	106572	79844	79844	74.92	58.98
十二、农林水支出	25674	31832	24606	18954	18954	77.03	4.46
十三、交通运输支出	11916	14650	15198	5962	5962	39.23	-4.53
十四、资源勘探工业信息等支出	31242	4779	11187	3613	3613	32.30	-69.58
十五、商业服务业等支出	3987	5422	4748	3119	3119	65.69	-11.79
十六、金融支出	89	93	160	138	138	86.25	109.09
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出	4043	4615	3261	2447	2447	75.04	158.67
十九、住房保障支出	50513	62603	56080	38660	38660	68.94	27.31
二十、粮油物资储备支出	1497	1664	1665	1665	1665	100.00	3.42
二十一、灾害防治及应急管理支出	11727	11949	28952	8793	8793	30.37	-1.47
二十二、预备费	18012	18012	18012			0.00
二十三、其他支出	28440	1223	547	462	462	84.46	-25.72
二十四、债务付息支出	28036	28036	28036	28036	28036	100.00	17.99
二十五、债务发行费用支出	4	4	4	4	4	100.00	-20.00
转移性支出合计	144584	144584	141639	311310	311310
一、上解支出	86884	86884	83937	83937	83937
二、地方政府债务还本支出	57700	57700	57702	57702	57702
地方政府债券还本支出	57700	57700	57702	57702	57702
地方政府向国际组织借款还本支出
三、调出资金
四、安排预算稳定调节基金				84672	84672
五、结转下年				84999	84999

注：1.本表直观反映2022年一般公共预算收入与支出的平衡关系。

2.收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表2

2022年九龙坡区一般公共预算本级支出决算表

（按功能分类科目）

单位：万元

支出		决算数
本级支出合计		953159
201	一般公共服务支出	67226
20101	人大事务	1831
2010101	行政运行	922
2010102	一般行政管理事务	122
2010104	人大会议	165
2010106	人大监督	40
2010107	人大代表履职能力提升	54
2010108	代表工作	197
2010150	事业运行	94
2010199	其他人大事务支出	237
20102	政协事务	1342
2010201	行政运行	873
2010202	一般行政管理事务	70
2010204	政协会议	122
2010205	委员视察	94
2010206	参政议政	92
2010250	事业运行	72
2010299	其他政协事务支出	19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31320
2010301	行政运行	14711
2010302	一般行政管理事务	5653
2010303	机关服务	953
2010305	专项业务及机关事务管理	2622
2010308	信访事务	326
2010350	事业运行	4947
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2108
20104	发展与改革事务	1989
2010401	行政运行	767
2010402	一般行政管理事务	17
2010406	社会事业发展规划	822
2010408	物价管理	6
2010450	事业运行	231
2010499	其他发展与改革事务支出	146
20105	统计信息事务	1428
2010501	行政运行	489
2010505	专项统计业务	221
2010506	统计管理	188
2010507	专项普查活动	58
2010508	统计抽样调查	102
2010550	事业运行	104
2010599	其他统计信息事务支出	266
20106	财政事务	3748
2010601	行政运行	1222
2010602	一般行政管理事务	515
2010608	财政委托业务支出	1774
2010699	其他财政事务支出	237
20107	税收事务	6110
2010799	其他税收事务支出	6110
20108	审计事务	826
2010804	审计业务	646
2010899	其他审计事务支出	180
20111	纪检监察事务	3529
2011101	行政运行	2880
2011102	一般行政管理事务	220
2011150	事业运行	134
2011199	其他纪检监察事务支出	295
20113	商贸事务	2545
2011301	行政运行	659
2011302	一般行政管理事务	321
2011308	招商引资	956
2011350	事业运行	490
2011399	其他商贸事务支出	119
20123	民族事务	200
2012301	行政运行	139
2012302	一般行政管理事务	20
2012304	民族工作专项	30
2012399	其他民族事务支出	11
20126	档案事务	412
2012601	行政运行	224
2012604	档案馆	188
20128	民主党派及工商联事务	333
2012801	行政运行	176
2012850	事业运行	76
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	81
20129	群众团体事务	1444
2012901	行政运行	648
2012902	一般行政管理事务	5
2012906	工会事务	206
2012950	事业运行	99
2012999	其他群众团体事务支出	486
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2192
2013101	行政运行	1371
2013102	一般行政管理事务	55
2013103	机关服务	106
2013105	专项业务	540
2013150	事业运行	120
20132	组织事务	1658
2013201	行政运行	517
2013202	一般行政管理事务	95
2013204	公务员事务	16
2013250	事业运行	60
2013299	其他组织事务支出	970
20133	宣传事务	1959
2013301	行政运行	362
2013302	一般行政管理事务	8
2013303	机关服务	300
2013304	宣传管理	53
2013350	事业运行	337
2013399	其他宣传事务支出	899
20134	统战事务	1215
2013401	行政运行	355
2013402	一般行政管理事务	15
2013404	宗教事务	236
2013405	华侨事务	18
2013450	事业运行	189
2013499	其他统战事务支出	402
20136	其他共产党事务支出（款）	1585
2013601	行政运行	801
2013602	一般行政管理事务	45
2013650	事业运行	71
2013699	其他共产党事务支出（项）	668
20137	网信事务	10
2013701	行政运行	10
20138	市场监督管理事务	724
2013804	市场主体管理	679
2013808	信息化建设	1
2013816	食品安全监管	18
2013899	其他市场监督管理事务	26
20199	其他一般公共服务支出（款）	826
2019999	其他一般公共服务支出（项）	826
203	国防支出	1606
20306	国防动员	1606
2030601	兵役征集	391
2030603	人民防空	502
2030607	民兵	7
2030699	其他国防动员支出	706
204	公共安全支出	80460
20402	公安	69363
2040201	行政运行	50184
2040202	一般行政管理事务	16
2040219	信息化建设	1939
2040220	执法办案	5218
2040299	其他公安支出	12006
20405	法院	4342
2040506	“两庭”建设	4227
2040599	其他法院支出	115
20406	司法	1985
2040601	行政运行	753
2040602	一般行政管理事务	18
2040604	基层司法业务	118
2040605	普法宣传	25
2040606	律师管理	246
2040607	公共法律服务	173
2040608	国家统一法律职业资格考试	14
2040610	社区矫正	232
2040612	法治建设	90
2040650	事业运行	301
2040699	其他司法支出	15
20499	其他公共安全支出（款）	4770
2049999	其他公共安全支出（项）	4770
205	教育支出	255429
20501	教育管理事务	1889
2050101	行政运行	1188
2050102	一般行政管理事务	455
2050199	其他教育管理事务支出	246
20502	普通教育	212063
2050201	学前教育	18902
2050202	小学教育	81643
2050203	初中教育	51721
2050204	高中教育	58231
2050299	其他普通教育支出	1566
20503	职业教育	12707
2050302	中等职业教育	11947
2050303	技校教育	100
2050399	其他职业教育支出	660
20504	成人教育	927
2050404	成人广播电视教育	795
2050499	其他成人教育支出	132
20507	特殊教育	323
2050701	特殊学校教育	322
2050799	其他特殊教育支出	1
20508	进修及培训	2551
2050801	教师进修	2405
2050802	干部教育	124
2050899	其他进修及培训	22
20509	教育费附加安排的支出	17415
2050901	农村中小学校舍建设	442
2050903	城市中小学校舍建设	11210
2050904	城市中小学教学设施	1951
2050999	其他教育费附加安排的支出	3812
20599	其他教育支出（款）	7554
2059999	其他教育支出（项）	7554
206	科学技术支出	33685
20601	科学技术管理事务	753
2060101	行政运行	473
2060102	一般行政管理事务	52
2060199	其他科学技术管理事务支出	228
20604	技术研究与开发	4893
2060404	科技成果转化与扩散	92
2060405	共性技术研究与开发	16
2060499	其他技术研究与开发支出	4785
20605	科技条件与服务	100
2060599	其他科技条件与服务支出	100
20607	科学技术普及	844
2060701	机构运行	142
2060702	科普活动	30
2060799	其他科学技术普及支出	672
20699	其他科学技术支出（款）	27095
2069999	其他科学技术支出（项）	27095
207	文化旅游体育与传媒支出	16634
20701	文化和旅游	6698
2070101	行政运行	951
2070102	一般行政管理事务	5
2070104	图书馆	476
2070108	文化活动	214
2070109	群众文化	472
2070111	文化创作与保护	38
2070112	文化和旅游市场管理	22
2070113	旅游宣传	638
2070114	文化和旅游管理事务	33
2070199	其他文化和旅游支出	3849
20702	文物	676
2070204	文物保护	9
2070205	博物馆	285
2070299	其他文物支出	382
20703	体育	628
2070301	行政运行	194
2070302	一般行政管理事务	16
2070307	体育场馆	99
2070308	群众体育	107
2070399	其他体育支出	212
20706	新闻出版电影	9
2070607	电影	9
20799	其他文化旅游体育与传媒支出（款）	8623
2079902	宣传文化发展专项支出	53
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出（项）	8570
208	社会保障和就业支出	151442
20801	人力资源和社会保障管理事务	7741
2080101	行政运行	2849
2080105	劳动保障监察	10
2080108	信息化建设	137
2080109	社会保险经办机构	332
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6
2080116	引进人才费用	634
2080150	事业运行	91
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3682
20802	民政管理事务	19269
2080201	行政运行	833
2080207	行政区划和地名管理	22
2080208	基层政权建设和社区治理	17147
2080299	其他民政管理事务支出	1267
20805	行政事业单位养老支出	76338
2080501	行政单位离退休	239
2080502	事业单位离退休	190
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20448
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28738
2080599	其他行政事业单位养老支出	26723
20806	企业改革补助	85
2080699	其他企业改革发展补助	85
20807	就业补助	6350
2080701	就业创业服务补贴	4857
2080799	其他就业补助支出	1493
20808	抚恤	7535
2080801	死亡抚恤	1874
2080802	伤残抚恤	751
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	441
2080805	义务兵优待	1085
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	6
2080899	其他优抚支出	3378
20809	退役安置	14061
2080901	退役士兵安置	1752
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10184
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	34
2080904	退役士兵管理教育	12
2080905	军队转业干部安置	1083
2080999	其他退役安置支出	996
20810	社会福利	1507
2081001	儿童福利	79
2081002	老年福利	1106
2081004	殡葬	21
2081006	养老服务	211
2081099	其他社会福利支出	90
20811	残疾人事业	1781
2081101	行政运行	183
2081104	残疾人康复	236
2081105	残疾人就业	104
2081107	残疾人生活和护理补贴	618
2081199	其他残疾人事业支出	640
20816	红十字事业	93
2081601	行政运行	81
2081699	其他红十字事业支出	12
20819	最低生活保障	6817
2081901	城市最低生活保障金支出	5944
2081902	农村最低生活保障金支出	873
20820	临时救助	466
2082001	临时救助支出	340
2082002	流浪乞讨人员救助支出	126
20821	特困人员救助供养	642
2082101	城市特困人员救助供养支出	76
2082102	农村特困人员救助供养支出	566
20825	其他生活救助	182
2082501	其他城市生活救助	181
2082502	其他农村生活救助	1
20828	退役军人管理事务	2692
2082801	行政运行	1015
2082802	一般行政管理事务	14
2082804	拥军优属	316
2082850	事业运行	593
2082899	其他退役军人事务管理支出	754
20899	其他社会保障和就业支出（款）	5883
2089999	其他社会保障和就业支出（项）	5883
210	卫生健康支出	117646
21001	卫生健康管理事务	2169
2100101	行政运行	1657
2100102	一般行政管理事务	322
2100199	其他卫生健康管理事务支出	190
21002	公立医院	6237
2100201	综合医院	5427
2100202	中医（民族）医院	797
2100299	其他公立医院支出	13
21003	基层医疗卫生机构	8223
2100301	城市社区卫生机构	4444
2100302	乡镇卫生院	2178
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1601
21004	公共卫生	67310
2100401	疾病预防控制机构	4322
2100402	卫生监督机构	70
2100403	妇幼保健机构	858
2100404	精神卫生机构	938
2100408	基本公共卫生服务	10212
2100409	重大公共卫生服务	497
2100410	突发公共卫生事件应急处理	48911
2100499	其他公共卫生支出	1502
21006	中医药	282
2100601	中医（民族医）药专项	282
21007	计划生育事务	7221
2100716	计划生育机构	57
2100717	计划生育服务	5538
2100799	其他计划生育事务支出	1626
21011	行政事业单位医疗	16511
2101101	行政单位医疗	3817
2101102	事业单位医疗	8454
2101103	公务员医疗补助	984
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3256
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4171
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4171
21013	医疗救助	1345
2101301	城乡医疗救助	1235
2101399	其他医疗救助支出	110
21014	优抚对象医疗	167
2101401	优抚对象医疗补助	159
2101499	其他优抚对象医疗支出	8
21015	医疗保障管理事务	829
2101501	行政运行	681
2101502	一般行政管理事务	144
2101506	医疗保障经办事务	4
21099	其他卫生健康支出（款）	3181
2109999	其他卫生健康支出（项）	3181
211	节能环保支出	37334
21101	环境保护管理事务	1632
2110101	行政运行	1045
2110102	一般行政管理事务	361
2110103	机关服务	86
2110104	生态环境保护宣传	38
2110199	其他环境保护管理事务支出	102
21103	污染防治	24556
2110301	大气	1025
2110302	水体	6506
2110304	固体废弃物与化学品	16242
2110307	土壤	320
2110399	其他污染防治支出	463
21104	自然生态保护	6
2110402	农村环境保护	6
21110	能源节约利用（款）	15
2111001	能源节约利用（项）	15
21111	污染减排	2118
2111101	生态环境监测与信息	1495
2111102	生态环境执法监察	460
2111199	其他污染减排支出	163
21199	其他节能环保支出（款）	9007
2119999	其他节能环保支出（项）	9007
212	城乡社区支出	79844
21201	城乡社区管理事务	25532
2120101	行政运行	7044
2120102	一般行政管理事务	1110
2120104	城管执法	176
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17202
21203	城乡社区公共设施	11858
2120303	小城镇基础设施建设	88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11770
21205	城乡社区环境卫生（款）	17142
2120501	城乡社区环境卫生（项）	17142
21299	其他城乡社区支出（款）	25312
2129999	其他城乡社区支出（项）	25312
213	农林水支出	18954
21301	农业农村	11499
2130101	行政运行	1636
2130102	一般行政管理事务	16
2130104	事业运行	749
2130106	科技转化与推广服务	4
2130108	病虫害控制	51
2130109	农产品质量安全	69
2130110	执法监管	7
2130112	行业业务管理	74
2130119	防灾救灾	67
2130122	农业生产发展	483
2130124	农村合作经济	217
2130125	农产品加工与促销	36
2130126	农村社会事业	119
2130135	农业资源保护修复与利用	1021
2130142	农村道路建设	38
2130153	农田建设	261
2130199	其他农业农村支出	6651
21302	林业和草原	1316
2130205	森林资源培育	547
2130207	森林资源管理	79
2130212	湿地保护	15
2130234	林业草原防灾减灾	85
2130299	其他林业和草原支出	590
21303	水利	935
2130305	水利工程建设	14
2130306	水利工程运行与维护	483
2130311	水资源节约管理与保护	17
2130314	防汛	52
2130399	其他水利支出	369
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1107
2130505	生产发展	406
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	701
21307	农村综合改革	3410
2130701	对村级公益事业建设的补助	3410
21308	普惠金融发展支出	201
2130803	农业保险保费补贴	31
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	170
21399	其他农林水支出（款）	486
2139999	其他农林水支出（项）	486
214	交通运输支出	5962
21401	公路水路运输	4941
2140101	行政运行	1156
2140102	一般行政管理事务	207
2140106	公路养护	1879
2140112	公路运输管理	655
2140136	水路运输管理支出	121
2140199	其他公路水路运输支出	923
21405	邮政业支出	29
2140502	一般行政管理事务	29
21406	车辆购置税支出	911
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	911
21499	其他交通运输支出（款）	81
2149999	其他交通运输支出（项）	81
215	资源勘探工业信息等支出	3613
21505	工业和信息产业监管	684
2150501	行政运行	387
2150517	产业发展	41
2150599	其他工业和信息产业监管支出	256
21507	国有资产监管	911
2150701	行政运行	228
2150702	一般行政管理事务	294
2150799	其他国有资产监管支出	389
21508	支持中小企业发展和管理支出	1447
2150801	行政运行	188
2150805	中小企业发展专项	1065
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	194
21599	其他资源勘探工业信息等支出（款）	571
2159999	其他资源勘探工业信息等支出（项）	571
216	商业服务业等支出	3119
21602	商业流通事务	1588
2160201	行政运行	336
2160202	一般行政管理事务	58
2160219	民贸民品贷款贴息	61
2160299	其他商业流通事务支出	1133
21606	涉外发展服务支出	1229
2160699	其他涉外发展服务支出	1229
21699	其他商业服务业等支出（款）	302
2169999	其他商业服务业等支出（项）	302
217	金融支出	138
21701	金融部门行政支出	72
2170150	事业运行	72
21799	其他金融支出（款）	66
2179999	其他金融支出（项）	66
220	自然资源海洋气象等支出	2447
22001	自然资源事务	1972
2200104	自然资源规划及管理	585
2200106	自然资源利用与保护	856
2200199	其他自然资源事务支出	531
22099	其他自然资源海洋气象等支出（款）	475
2209999	其他自然资源海洋气象等支出（项）	475
221	住房保障支出	38660
22101	保障性安居工程支出	10401
2210101	廉租住房	198
2210103	棚户区改造	1109
2210106	公共租赁住房	4
2210107	保障性住房租金补贴	358
2210108	老旧小区改造	2748
2210109	住房租赁市场发展	2284
2210199	其他保障性安居工程支出	3700
22102	住房改革支出	28139
2210201	住房公积金	25448
2210203	购房补贴	2691
22103	城乡社区住宅	120
2210301	公有住房建设和维修改造支出	119
2210399	其他城乡社区住宅支出	1
222	粮油物资储备支出	1665
22204	粮油储备	1665
2220499	其他粮油储备支出	1665
224	灾害防治及应急管理支出	8793
22401	应急管理事务	2764
2240101	行政运行	920
2240102	一般行政管理事务	2
2240106	安全监管	371
2240108	应急救援	443
2240109	应急管理	188
2240150	事业运行	205
2240199	其他应急管理支出	635
22402	消防救援事务	5575
2240201	行政运行	52
2240204	消防应急救援	5523
22405	地震事务	23
2240506	地震灾害预防	23
22406	自然灾害防治	323
2240601	地质灾害防治	163
2240602	森林草原防灾减灾	69
2240699	其他自然灾害防治支出	91
22499	其他灾害防治及应急管理支出（款）	108
2249999	其他灾害防治及应急管理支出（项）	108
229	其他支出（类）	462
22999	其他支出（款）	462
2299999	其他支出（项）	462
232	债务付息支出	28036
23203	地方政府一般债务付息支出	28036
2320301	地方政府一般债券付息支出	28036
233	债务发行费用支出	4
23303	地方政府一般债务发行费用支出	4

表3

2022年九龙坡区一般公共预算基本支出决算表

（按经济分类科目）

单位：万元

支出	决算数
本级基本支出合计	393560
一、机关工资福利支出	139066
工资奖金津补贴	36274
社会保障缴费	55192
住房公积金	11216
其他工资福利支出	36384
二、机关商品和服务支出	26235
办公经费	17806
会议费	124
培训费	383
专用材料购置费	28
委托业务费	2014
公务接待费	115
公务用车运行维护费	653
维修（护）费	804
其他商品和服务支出	4308
三、机关资本性支出（一）	75
设备购置	75
五、对事业单位经常性补助	197807
工资福利支出	164080
商品和服务支出	33727
六、对事业单位资本性补助	1636
资本性支出（一）	1636
九、对个人和家庭的补助	28741
社会福利和救助	27739
离退休费	498
其他对个人和家庭补助	504

表4

2022年九龙坡区一般公共预算转移支付收支决算表

单位：万元

收入	决算数	支出	决算数
上级补助收入	329294	补助镇支出	15733
一、返还性收入	67114	一、一般性转移支付支出	9149
增值税税收返还收入	16113	一般公共服务支出	5643
所得税基数返还收入	11101	社会保障和就业支出	775
消费税税收返还收入	778	城乡社区支出	2731
增值税“五五分享”税收返还收入	39122
二、一般性转移支付收入	179767
体制补助	1420
均衡性转移支付	15448
县级基本财力保障机制奖补资金	7513
结算补助	22264
固定数额补助	8352
其他一般性转移支付	2356
共同财政事权转移支付	95281
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	18
公共安全共同财政事权转移支付收入	4528
教育共同财政事权转移支付收入	30875
科学技术共同财政事权转移支付收入	420
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	832
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	28261
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	15978
节能环保共同财政事权转移支付收入	23
农林水共同财政事权转移支付收入	2748
住房保障共同财政事权转移支付收入	11598
增值税留抵退税转移支付收入	9833
其他退税减税降费转移支付收入	17300
三、专项转移支付收入	82413	二、专项转移支付支出	6584
一般公共服务	111	一般公共服务	650
国防	1102	公共安全	200
教育	816	文化体育与传媒	20
科学技术	4944	社会保障和就业	3983
文化体育与传媒	104	医疗卫生与计划生育	15
社会保障和就业	631	城乡社区	1650
卫生健康	1365	农林水	66
节能环保	16608
城乡社区	33665
农林水	3850
交通运输	6375
资源勘探信息等	2470
商业服务业等	2510
金融支出
自然资源海洋气象等	574
住房保障	6978
灾害防治及应急管理	225
其他	85

注：本表详细反映2022年一般公共预算转移支付收入和转移支付支出情况。

表5

2022年九龙坡区一般公共预算转移支付支出决算表

（分地区）

单位：万元

单位名称	预算数	决算数
补助镇合计	15019	15733
华岩镇	5187	5848
铜罐驿镇	2306	2286
西彭镇	6505	6831
陶家镇	1021	768

注：本表直观反映预算安排中区级对各镇的补助情况。

表6

2022年九龙坡区一般公共预算转移支付支出决算表

（专项转移支付分项目）

单位：万元

支出	预算数	决算数
补助镇合计	6584	6584
其中：
人大工作专项经费	37	37
民调工作专项经费	60	60
两新党组织党建专项经费	78	78
残疾人两项补贴	194	194
派出所办公用房租金	43	43
在职绩效及离退休生活补助支出	470	470
群众文化专项经费	59	59
服务群众专项经费	250	250
城西家园公租房社区管理经费	98	98
大学城水源地保护租金	22	22
优抚救济专项补助	1278	1278
矿区社保站专项经费	1696	1696
城市长效管理专项经费	1458	1458
森林工程流转土地租金	378	378
高龄营养补助及退役军人慰问补助	450	450
安全监管专项经费	13	13

表7

2022年九龙坡区政府性基金预算收支决算表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	变动预算数	执行数	决算数	决算数为变动预算数%	决算数比上年决算数增长%
总计	653511	1349228	1592234	1592234	1592234
本级收入合计

转移性收入合计	653511	1349228	1592234	1592234	1592234
一、上级补助收入	406174	771891	1014897	1014897	1014897
二、地方政府债务收入	181500	511500	511500	511500	511500
地方政府债券收入（新增）		330000	330000	330000	330000
地方政府债券收入（再融资）	181500	181500	181500	181500	181500
三、上年结转	65837	65837	65837	65837	65837

续表7

2022年九龙坡区政府性基金预算收支决算表

单位：万元

支出	预算数	调整预算数	变动预算数	执行数	决算数	决算数为变动预算数%	决算数比上年决算数增长%
总计	653511	1349228	1592234	1592234	1592234
本级支出合计	271899	991616	1220805	1081967	1081967	0.89	69.08
一、文化旅游体育与传媒支出
二、社会保障和就业支出	58	58	46	34	34	0.74	-2.86
三、城乡社区支出	204749	588389	819183	702885	702885	0.86	20.37
四、农林水支出	2308	2308	2974	248	248	0.08	-79.64
五、其他支出	9991	340749	338489	318687	318687	0.94	6026.24
六、债务付息支出	54781	60100	60100	60100	60100	1.00	21.38
七、债务发行费用支出	12	12	13	13	13	1.00	30.00
转移性支出合计	381612	357612	371429	510267	510267
一、上解支出	112	112	538	538	538
二、调出资金	200000	176000	189391	189391	189391
三、地方政府债务还本支出	181500	181500	181500	181500	181500
四、结转下年				138838	138838

注：1.本表直观反映2022年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。

2.收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表8

2022年九龙坡区政府性基金预算本级支出决算表

单位：万元

支出		决算数
本级支出合计		1081967
208	社会保障和就业支出	34
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	34
2082201	移民补助	34
212	城乡社区支出	702885
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700214
2120801	征地和拆迁补偿支出	405654
2120802	土地开发支出	7326
2120804	农村基础设施建设支出	40369
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	246865
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2671
2121301	城市公共设施	2671
213	农林水支出	248
21367	三峡水库库区基金支出	15
2136799	其他三峡水库库区基金支出	15
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	233
2136902	三峡后续工作	233
229	其他支出	318687
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	313907
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	313907
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	21
2290808	彩票市场调控资金支出	21
22960	彩票公益金安排的支出	4759
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2969
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1283
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	185
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	151
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	30
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	141
232	债务付息支出	60100
23204	地方政府专项债务付息支出	60100
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	30749
2320431	土地储备专项债券付息支出	10094
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	10043
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9214
233	债务发行费用支出	13
23304	地方政府专项债务发行费用支出	13
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	7
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	5
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出	1

注：本表详细反映2022年政府性基金预算本级支出情况，按《预算法》要求细化到功能分类项级科目。

表9

2022年九龙坡区政府性基金预算转移支付收支决算表

单位：万元

收入	决算数	支出	决算数
上级补助收入	1014897	补助镇支出	2102
大中型水库移民后期扶持基金	31	国有土地使用权出让收入安排的支出	1351
国有土地使用权出让收入安排的支出	982632	三峡水库库区基金	387
国有土地收益基金安排的支出	22354	彩票公益金安排的支出	219
城市基础设施配套费安排的支出	3319
三峡水库库区基金支出	27
国家重大水利工程建设基金安排的支出	1928
彩票公益金安排的支出	4606

表10

2022年九龙坡区国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	变动预算数	执行数	决算数	决算数为变动预算数%	决算数比上年决算数增长%
总计	19250	11431	11431	11431	11431
本级收入合计	19242	11423	11423	11423	11423	100.00	100.09
一、利润收入	19242	11423	11423	11423	11423	100.00	100.09
二、股利、股息收入
三、产权转让收入
四、其他国有资本经营预算收入
转移性收入合计	8	8	8	8	8
一、上级补助收入
二、上年结转	8	8	8	8	8

续表10

2022年九龙坡区国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

支出	预算数	调整预算数	变动预算数	执行数	决算数	决算数为变动预算%	决算数比上年决算数增长%
总计	19250	11431	11431	11431	11431
本级支出合计	8	8
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	8	8
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	8	8
二、国有企业资本金注入
其他国有资本经营预算支出
转移性支出合计	19242	11423	11431	11431	11431
一、调出资金	19242	11423	11431	11431	11431
二、结转下年

注：1.本表直观反映2022年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。

2.收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表11

2022年九龙坡区社会保险基金收支决算表

单位：万元

收入

预算数

调整预算数

变动预算数

决算数

支出

预算数

调整预算数

变动预算数

决算数

决算数为变动预算数%

决算数比上年决算数增长%

此表无

数据

总计

注：社会保险基金全市统筹，我区社保基金预算统一由市级公开。

表12

2022年九龙坡区地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：亿元

地区	2022年债务限额			2022年债务余额
地区		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
九龙坡区	271.2	84.3	186.9	271.03	84.21	186.82

表13

2022年九龙坡区政府债券使用情况表

单位：万元

序号	项目区域	项目单位	项目名称	项目类型	债券性质	债券额度
1	九龙坡区	九龙高新集团	九龙坡区成渝地区双城经济圈新型城镇化及基础设施提档升级项目（一期）	0101铁路干线	专项债券	187400
2	九龙坡区	区住房城乡建委	九龙坡区污水处理与水环境整治工程项目	040406污水处理（城镇）	专项债券	33000
3	九龙坡区	九龙半岛建设公司	长江文化艺术湾区九龙半岛美术产业园项目	0409产业园区基础设施	专项债券	37600
4	九龙坡区	九龙城市更新公司	九龙坡城市更新暨老旧小区改造项目（一期）	0605城镇老旧小区改造	专项债券	72000
5	九龙坡区	区教委	重庆市九龙坡区第二实验小学校迁建工程项目	0901义务教育	一般债券	6500
6	九龙坡区	区教委	彩云湖小学麦子山校区项目	0901义务教育	一般债券	7000
7	九龙坡区	区教委	石新路小学教学楼扩建项目	0901义务教育	一般债券	900
8	九龙坡区	区教委	渝西中学学生宿舍楼扩建项目	0902普通高中	一般债券	500
9	九龙坡区	区教委	重庆育才实验学校危改项目	0901义务教育	一般债券	300
10	九龙坡区	区城市管理局	九龙坡区城市生态环境改造项目	1399其他社会保障	一般债券	6800
11	九龙坡区	区疾控中心	九龙坡区疾病预防控制中心项目	1203公共卫生设施	一般债券	1700
12	九龙坡区	区农业农村委	小型水库安全运行项目	150305河道整治	一般债券	300
九龙坡合计						354000

表14

2022年九龙坡区政府债务相关情况表

单位：亿元

项目	公式	本级
一、2022年发行决算数	A=B+D	59.32
（一）一般债券	B	8.17
其中：再融资债券	C	5.77
（二）专项债券	D	51.15
其中：再融资债券	E	18.15
二、2022年还本支出决算数	F=G+H	23.92
（一）一般债券	G	5.77
（二）专项债券	H	18.15
三、2022年付息支出决算数	I=J+K	8.81
（一）一般债券	J	2.80
（二）专项债券	K	6.01
四、2023年还本支出预算数	L=M+O	29.61
（一）一般债券	M	1.41
其中：再融资		1.41
财政预算安排	N
（二）专项债券	O	28.20
其中：再融资		28.20
财政预算安排	P
五、2023年付息支出预算数	Q=R+S	9.14
（一）一般债券	R	2.82
（二）专项债券	S	6.32

表15

2022年九龙坡区本级“三公”经费决算情况表

单位：万元

序号	项目名称	2021年	2022年	增减金额	增减比例%
合计		1997	1995	-2	-0.1
1	公务接待费	222	123	-99	-44.59
2	因公出国（境）费用
3	公务用车购置及运行费	1775	1872	97	5.46
	其中：公务车购置费	275	649	374	136
	公务车运行维护费	1500	1223	-277	-18.47

说明：2022年区本级“三公”经费决算数较2021年决算数减少2万元，基本持平。分项来看：公务接待费减少，主要受疫情影响，公务接待减少；公务车购置费增加，主要受老旧车辆更新换代影响；公务车运行维护费减少，主要原因为各部门进一步落实政府过“紧日子”要求，严格用车管理。

《重庆市九龙坡区人民政府关于2022年财政决算（草案）的报告》.docx

扫一扫在手机打开当前页