重庆市九龙坡区财政局

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[ 索引号 ] 11500107009293110N/2023-00090 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 九龙坡区财政局
[ 成文日期 ] 2023-10-18 [ 发布日期 ] 2023-10-23

重庆市九龙坡区人民政府关于2022年财政决算(草案)的报告

重庆市九龙坡区人民政府

关于2022年财政决算(草案)的报告

——20231018日在区十九届人大常委会第11次会议上

主任、各位副主任,各位委员:

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《重庆市预算审查监督条例》等法律规定,受区人民政府委托,现将2022年财政决算(草案)报告如下:

一、一般公共预算收支决算情况

全区一般公共预算收入完成561038万元,同比增长2.76%,上级补助收入329294万元,地方政府一般债务转贷收入81700万元,调入资金200822万元,动用预算稳定调节基金17459万元,上年结转收入74156万元,收入总计1264469万元。全区一般公共预算支出完成953159万元,上解支出83937万元,地方政府一般债务还本支出57702万元,安排预算稳定调节基金84672万元,结转下年84999万元,支出总计1264469万元。

与区第十九届人民代表大会第3次会议审议的《重庆市九龙坡区2022年预算执行情况和2023年预算(草案)的报告》中的2022年预算执行数相比(以下简称“与2022年执行数相比”),区级一般公共预算收支决算数总计均无变动。

12022年全区一般公共预算收支平衡表

单位:万元

收入

执行数

决算数

支出

执行数

决算数

总计

1264469

1264469

总计

1264469

1264469

一、区级收入

561038

561038

一、区级支出

953159

953159

税收

391257

391257

二、转移性支出

311310

311310

非税

169781

169781

上解上级支出

83937

83937

二、转移性收入

703431

703431

地方政府一般债务还本支出

57702

57702

上级补助收入

329294

329294

调出资金



地方政府债务转贷收入

81700

81700

安排预算稳定调节基金

84672

84672

调入资金

200822

200822

结转下年

84999

84999

动用预算稳定调节基金

17459

17459




上年结转

74156

74156




二、政府性基金预算收支决算情况

全区政府性基金预算上级补助收入1014897万元,地方政府专项债务转贷收入511500万元,上年结转收入65837万元,收入总计1592234万元。全区政府性基金预算支出1081967万元,上解上级支出538万元,地方政府专项债务还本支出181500万元,调出资金189391万元,结转下年138838万元,支出总计1592234万元。与2022年执行数相比,区级政府性基金预算收支决算数总计均无变化。

22022年全区政府性基金预算收支平衡表

单位:万元

收入

执行数

决算数

支出

执行数

决算数

总计

1592234

1592234

总计

1592234

1592234

一、区级收入

0

0

一、区级支出

1081967

1081967

二、转移性收入

1592234

1592234

二、转移性支出

510267

510267

上级补助收入

1014897

1014897

上解上级支出

538

538

地方政府专项债务转贷收入

511500

511500

地方政府专项债务还本支出

181500

181500

调入资金



调入一般公共预算

189391

189391

上年结转

65837

65837

结转下年

138838

138838

三、国有资本经营预算收支决算情况

全区国有资本经营预算收入完成11423万元,上年结转8万元,收入总计11431万元。全区国有资本经营预算调出资金11431万元,支出总计11431万元。与2022年执行数相比,区级国有资本经营预算收支决算数总计均无变动。

32022年全区国有资本经营预算收支平衡表

单位:万元

收入

执行数

决算数

支出

执行数

决算数

总计

11431

11431

总计

11431

11431

一、区级收入

11423

11423

一、区级支出



二、转移性收入

8

8

二、转移性支出

11431

11431

上级补助收入



调入一般公共预算安排

11431

11431

上年结转

8

8

结转下年



四、重点报告事项

(一)中央直达资金使用情况

2022年我区共接收中央及市级下达当年直达资金、参照直达资金预算86446.96万元,其中直达资金85201.96万元(含中央直达资金82770.96万元、市级资金2431万元)、参照直达资金1245万元。其中:直达资金85201.96万元,已分配85201.96万元,分配进度100%,形成支出78373.86万元,支付进度92%。参照直达资金1245万元,已分配1245万元,分配进度100%,形成支出734.1万元,支付进度59%。主要用于教育、社保、就业、卫生、疫情防控等支出。

(二)转移支付情况

2022年区对镇转移支付15733万元,其中:一般性转移支付9149万元,主要用于体制结算方面支出;专项转移支付6584万元,主要用于人员经费保障、民生保障、城市长效管理等方面支出。

(三)预算绩效管理情况

2022年九龙坡区大力推进预算绩效管理工作,不断提高预算管理水平,积极完善“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系。78个一级预算单位整体支出目标管理覆盖所有部门预算,所有项目实现事前绩效目标管理、事中绩效运行监控和事后绩效评价全覆盖,预算绩效管理资金覆盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。同时,积极推进事前绩效评估,所有新增预算均开展事前评估,促进绩效管理链条前移,提升财政资金使用效益,逐步完善“预算申报有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的管理闭环。

(四)预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况

2022年初,区级预算稳定调节基金余额为17459万元。2022年预算编制时,全部用于平衡预算缺口,年度执行中,按照相关规定,通过统筹结转结余、零结转收回、基金调入等方式补充预算稳定调节基金84672万元。

2022年区级预算安排预备费18000万元,动用18000万元,全部用于应对新冠肺炎疫情防控。

2021年一般公共预算结转74156万元,政府性基金预算结转65837万元,国有资本经营预算结转8万元,全部纳入2022年预算安排支出。

2021年结余43680万元,2022年收回结余资金109303万元,全年可安排财政存量资金152983万元,实际安排使用122495万元,2022年结余30488万元。

根据工作安排,在报告2022年决算情况的基础上,同时将当前结转结余资金和预备费安排使用情况进行报告:

2023年预备费按区本级一般公共预算支出比例的2.75%设置,共安排30000万元。截至目前,已分配16973万元,全部用于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控支出。

2022年共计结转223837万元,按结转资金性质分,一般公共预算结转84999万元(结转率8.92%,在财政部规定的结转率9%范围内),其中区级财力4548万元,上级转移支付80451万元;政府性基金预算结转138838万元(结转率12.83%),全部为上级转移支付。结转均已全部安排预算。

2022年结余30488万元,已统筹使用30000万元,使用率98.4%,主要用于存量债务化解资金及项目征拆资金。

(五)地方政府债务限额及余额情况

2022年我区政府债务限额预计271.2亿元(待市财政局批复后,专题向人大报告),其中:一般债务限额84.3亿元、专项债务限额186.9亿元。2022年全区政府债务余额271.03亿元,其中:一般债务余额84.21亿元、专项债务余额186.82亿元。全区发行政府债券59.32亿元,其中:新增35.4亿元、再融资债券23.92亿元,区本级财政安排债务付息支出8.81亿元。

(六)“三公”经费决算情况

经汇总,2022年区本级“三公”经费决算数1995万元,其中:公务接待费123万元,因公出国(境)费用0万元,公务车购置费及运行维护费1872万元(公务车购置费649万元,公务用车运行维护费1223万元)。2022年区本级“三公”经费决算数较上年决算数1997万元减少2万元,基本持平。

(七)关于审计意见的整改落实

重庆市审计局对我区2022年度财政预算执行和决算草案编制情况进行了审计。2023620日,区审计局印发了《2022年度九龙坡区财政预算执行和决算草案编制情况审计报告》(九龙坡审报〔20231号),报告对我区防范化解财政风险、预算编制及执行、财政资金管理、财政决算草案编制四个方面提出审计意见。目前,区财政局已分解任务并组织相关部门(单位)整改落实,审计及整改情况向人大常委会另行报告。

以上报告,请予审议。

附:重庆市九龙坡区2022年决算附表


              重庆市九龙坡区2022年决算

附表

9


目录

1.2022年九龙坡区一般公共预算收支决算表

2.2022年九龙坡区一般公共预算本级支出决算表

3.2022年九龙坡区一般公共预算基本支出决算表

4.2022年九龙坡区一般公共预算转移支付收支决算表

5.2022年九龙坡区一般公共预算转移支付支出决算表(分地区)

6.2022年九龙坡区一般公共预算转移支付支出决算表(专项转移支付分项目)

7.2022年九龙坡区政府性基金预算收支决算表

8.2022年九龙坡区政府性基金预算本级支出决算表

9.2022年九龙坡区政府性基金预算转移支付收支决算表

10.2022年九龙坡区国有资本经营预算收支决算表

11.2022年九龙坡区社会保险基金收支决算表

12.2022年九龙坡区地方政府债务限额及余额决算情况表

13.2022年九龙坡区政府债券使用情况表

14.2022年九龙坡区政府债务相关情况表

15.2022年九龙坡区本级“三公”经费决算情况表


1

2022年九龙坡区一般公共预算收支决算表

单位:万元

收入

预算数

调整

预算数

变动

预算数

执行数

决算数

决算数
为变动
预算数%

决算数比
上年决算
数增长%

总计

1135005

1239216

1264469

1264469

1264469



本级收入合计

573280

573280

561038

561038

561038

100

2.76

一、税收收入

414226

414226

391257

391257

391257

100

3.90

增值税

117627

117627

86571

86571

86571

100

-19.04

企业所得税

34518

34518

25192

25192

25192

100

-19.72

个人所得税

14598

14598

15834

15834

15834

100

19.31

资源税

24

24

10

10

10

100

-58.33

城市维护建设税

20363

20363

14244

14244

14244

100

-23.06

房产税

19692

19692

18603

18603

18603

100

-4.59

印花税

17815

17815

16081

16081

16081

100

-0.70

城镇土地使用税

26804

26804

26306

26306

26306

100

-0.88

土地增值税

74161

74161

111753

111753

111753

100

144.93

耕地占用税

1774

1774

626

626

626

100

-64.71

契税

86484

86484

75337

75337

75337

100

-21.92

环境保护税

333

333

232

232

232

100

-23.43

其他税收收入

33

33

468

468

468

100

1460.00

二、非税收入

159054

159054

169781

169781

169781

100

0.22

专项收入

17934

17934

14462

14462

14462

100

-19.33

行政事业性收费收入

2322

2322

352

352

352

100

-84.84

罚没收入

16126

16126

16161

16161

16161

100

-10.84

国有资源(资产)有偿使用收入

115237

115237

135930

135930

135930

100

14.62

捐赠收入



300

300

300

100


政府住房基金收入

564

564

310

310

310

100

-45.04

其他收入

6871

6871

2266

2266

2266

100

-80.92

转移性收入合计

561725

665936

703431

703431

703431



一、上级补助收入

193145

305198

329294

329294

329294



二、动用预算稳定调节基金

17482

17459

17459

17459

17459



三、调入资金

219242

187423

200822

200822

200822



四、地方政府债务收入

57700

81700

81700

81700

81700



地方政府债券收入(新增)


24000

24000

24000

24000



地方政府债券收入(再融资)

57700

57700

57700

57700

57700



地方政府外债借款收入








五、上年结转

74156

74156

74156

74156

74156



续表1

2022年九龙坡区一般公共预算收支决算表

单位:万元

支出

预算数

调整

预算数

变动

预算数

执行数

决算数

决算数为

变动预算数%

决算数比
上年决算
数增长%

总计

1135005

1239216

1264469

1264469

1264469



本级支出合计

990421

1094632

1122830

953159

953159

84.89

15.46

一、一般公共服务支出

67506

71613

70424

67226

67226

95.46

-5.08

二、外交支出








三、国防支出

3023

2431

2031

1606

1606

79.07

-2.61

四、公共安全支出

80012

82014

86081

80460

80460

93.47

-4.81

五、教育支出

249057

260460

266023

255429

255429

96.02

15.98

六、科学技术支出

13794

41929

36503

33685

33685

92.28

1.80

七、文化旅游体育与传媒支出

8321

19923

17712

16634

16634

93.91

6.48

八、社会保障和就业支出

183681

187546

165808

151442

151442

91.34

17.90

九、卫生健康支出

66346

76765

121504

117646

117646

96.82

51.11

十、节能环保支出

27514

38765

57716

37334

37334

64.69

0.96

十一、城乡社区支出

75987

128304

106572

79844

79844

74.92

58.98

十二、农林水支出

25674

31832

24606

18954

18954

77.03

4.46

十三、交通运输支出

11916

14650

15198

5962

5962

39.23

-4.53

十四、资源勘探工业信息等支出

31242

4779

11187

3613

3613

32.30

-69.58

十五、商业服务业等支出

3987

5422

4748

3119

3119

65.69

-11.79

十六、金融支出

89

93

160

138

138

86.25

109.09

十七、援助其他地区支出








十八、自然资源海洋气象等支出

4043

4615

3261

2447

2447

75.04

158.67

十九、住房保障支出

50513

62603

56080

38660

38660

68.94

27.31

二十、粮油物资储备支出

1497

1664

1665

1665

1665

100.00

3.42

二十一、灾害防治及应急管理支出

11727

11949

28952

8793

8793

30.37

-1.47

二十二、预备费

18012

18012

18012



0.00


二十三、其他支出

28440

1223

547

462

462

84.46

-25.72

二十四、债务付息支出

28036

28036

28036

28036

28036

100.00

17.99

二十五、债务发行费用支出

4

4

4

4

4

100.00

-20.00

转移性支出合计

144584

144584

141639

311310

311310



一、上解支出

86884

86884

83937

83937

83937



二、地方政府债务还本支出

57700

57700

57702

57702

57702



地方政府债券还本支出

57700

57700

57702

57702

57702



地方政府向国际组织借款还本支出








三、调出资金








四、安排预算稳定调节基金




84672

84672



五、结转下年




84999

84999



1.本表直观反映2022年一般公共预算收入与支出的平衡关系。

2.收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)。


2

2022年九龙坡区一般公共预算本级支出决算表

(按功能分类科目)

单位:万元

支出

决算数

本级支出合计

953159

201

一般公共服务支出

67226

20101

人大事务

1831

2010101

行政运行

922

2010102

一般行政管理事务

122

2010104

人大会议

165

2010106

人大监督

40

2010107

人大代表履职能力提升

54

2010108

代表工作

197

2010150

事业运行

94

2010199

其他人大事务支出

237

20102

政协事务

1342

2010201

行政运行

873

2010202

一般行政管理事务

70

2010204

政协会议

122

2010205

委员视察

94

2010206

参政议政

92

2010250

事业运行

72

2010299

其他政协事务支出

19

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

31320

2010301

行政运行

14711

2010302

一般行政管理事务

5653

2010303

机关服务

953

2010305

专项业务及机关事务管理

2622

2010308

信访事务

326

2010350

事业运行

4947

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2108

20104

发展与改革事务

1989

2010401

行政运行

767

2010402

一般行政管理事务

17

2010406

社会事业发展规划

822

2010408

物价管理

6

2010450

事业运行

231

2010499

其他发展与改革事务支出

146

20105

统计信息事务

1428

2010501

行政运行

489

2010505

专项统计业务

221

2010506

统计管理

188

2010507

专项普查活动

58

2010508

统计抽样调查

102

2010550

事业运行

104

2010599

其他统计信息事务支出

266

20106

财政事务

3748

2010601

行政运行

1222

2010602

一般行政管理事务

515

2010608

财政委托业务支出

1774

2010699

其他财政事务支出

237

20107

税收事务

6110

2010799

其他税收事务支出

6110

20108

审计事务

826

2010804

审计业务

646

2010899

其他审计事务支出

180

20111

纪检监察事务

3529

2011101

行政运行

2880

2011102

一般行政管理事务

220

2011150

事业运行

134

2011199

其他纪检监察事务支出

295

20113

商贸事务

2545

2011301

行政运行

659

2011302

一般行政管理事务

321

2011308

招商引资

956

2011350

事业运行

490

2011399

其他商贸事务支出

119

20123

民族事务

200

2012301

行政运行

139

2012302

一般行政管理事务

20

2012304

民族工作专项

30

2012399

其他民族事务支出

11

20126

档案事务

412

2012601

行政运行

224

2012604

档案馆

188

20128

民主党派及工商联事务

333

2012801

行政运行

176

2012850

事业运行

76

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

81

20129

群众团体事务

1444

2012901

行政运行

648

2012902

一般行政管理事务

5

2012906

工会事务

206

2012950

事业运行

99

2012999

其他群众团体事务支出

486

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2192

2013101

行政运行

1371

2013102

一般行政管理事务

55

2013103

机关服务

106

2013105

专项业务

540

2013150

事业运行

120

20132

组织事务

1658

2013201

行政运行

517

2013202

一般行政管理事务

95

2013204

公务员事务

16

2013250

事业运行

60

2013299

其他组织事务支出

970

20133

宣传事务

1959

2013301

行政运行

362

2013302

一般行政管理事务

8

2013303

机关服务

300

2013304

宣传管理

53

2013350

事业运行

337

2013399

其他宣传事务支出

899

20134

统战事务

1215

2013401

行政运行

355

2013402

一般行政管理事务

15

2013404

宗教事务

236

2013405

华侨事务

18

2013450

事业运行

189

2013499

其他统战事务支出

402

20136

其他共产党事务支出(款)

1585

2013601

行政运行

801

2013602

一般行政管理事务

45

2013650

事业运行

71

2013699

其他共产党事务支出(项)

668

20137

网信事务

10

2013701

行政运行

10

20138

市场监督管理事务

724

2013804

市场主体管理

679

2013808

信息化建设

1

2013816

食品安全监管

18

2013899

其他市场监督管理事务

26

20199

其他一般公共服务支出(款)

826

2019999

其他一般公共服务支出(项)

826

203

国防支出

1606

20306

国防动员

1606

2030601

兵役征集

391

2030603

人民防空

502

2030607

民兵

7

2030699

其他国防动员支出

706

204

公共安全支出

80460

20402

公安

69363

2040201

行政运行

50184

2040202

一般行政管理事务

16

2040219

信息化建设

1939

2040220

执法办案

5218

2040299

其他公安支出

12006

20405

法院

4342

2040506

“两庭”建设

4227

2040599

其他法院支出

115

20406

司法

1985

2040601

行政运行

753

2040602

一般行政管理事务

18

2040604

基层司法业务

118

2040605

普法宣传

25

2040606

律师管理

246

2040607

公共法律服务

173

2040608

国家统一法律职业资格考试

14

2040610

社区矫正

232

2040612

法治建设

90

2040650

事业运行

301

2040699

其他司法支出

15

20499

其他公共安全支出(款)

4770

2049999

其他公共安全支出(项)

4770

205

教育支出

255429

20501

教育管理事务

1889

2050101

行政运行

1188

2050102

一般行政管理事务

455

2050199

其他教育管理事务支出

246

20502

普通教育

212063

2050201

学前教育

18902

2050202

小学教育

81643

2050203

初中教育

51721

2050204

高中教育

58231

2050299

其他普通教育支出

1566

20503

职业教育

12707

2050302

中等职业教育

11947

2050303

技校教育

100

2050399

其他职业教育支出

660

20504

成人教育

927

2050404

成人广播电视教育

795

2050499

其他成人教育支出

132

20507

特殊教育

323

2050701

特殊学校教育

322

2050799

其他特殊教育支出

1

20508

进修及培训

2551

2050801

教师进修

2405

2050802

干部教育

124

2050899

其他进修及培训

22

20509

教育费附加安排的支出

17415

2050901

农村中小学校舍建设

442

2050903

城市中小学校舍建设

11210

2050904

城市中小学教学设施

1951

2050999

其他教育费附加安排的支出

3812

20599

其他教育支出(款)

7554

2059999

其他教育支出(项)

7554

206

科学技术支出

33685

20601

科学技术管理事务

753

2060101

行政运行

473

2060102

一般行政管理事务

52

2060199

其他科学技术管理事务支出

228

20604

技术研究与开发

4893

2060404

科技成果转化与扩散

92

2060405

共性技术研究与开发

16

2060499

其他技术研究与开发支出

4785

20605

科技条件与服务

100

2060599

其他科技条件与服务支出

100

20607

科学技术普及

844

2060701

机构运行

142

2060702

科普活动

30

2060799

其他科学技术普及支出

672

20699

其他科学技术支出(款)

27095

2069999

其他科学技术支出(项)

27095

207

文化旅游体育与传媒支出

16634

20701

文化和旅游

6698

2070101

行政运行

951

2070102

一般行政管理事务

5

2070104

图书馆

476

2070108

文化活动

214

2070109

群众文化

472

2070111

文化创作与保护

38

2070112

文化和旅游市场管理

22

2070113

旅游宣传

638

2070114

文化和旅游管理事务

33

2070199

其他文化和旅游支出

3849

20702

文物

676

2070204

文物保护

9

2070205

博物馆

285

2070299

其他文物支出

382

20703

体育

628

2070301

行政运行

194

2070302

一般行政管理事务

16

2070307

体育场馆

99

2070308

群众体育

107

2070399

其他体育支出

212

20706

新闻出版电影

9

2070607

电影

9

20799

其他文化旅游体育与传媒支出(款)

8623

2079902

宣传文化发展专项支出

53

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出(项)

8570

208

社会保障和就业支出

151442

20801

人力资源和社会保障管理事务

7741

2080101

行政运行

2849

2080105

劳动保障监察

10

2080108

信息化建设

137

2080109

社会保险经办机构

332

2080112

劳动人事争议调解仲裁

6

2080116

引进人才费用

634

2080150

事业运行

91

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

3682

20802

民政管理事务

19269

2080201

行政运行

833

2080207

行政区划和地名管理

22

2080208

基层政权建设和社区治理

17147

2080299

其他民政管理事务支出

1267

20805

行政事业单位养老支出

76338

2080501

行政单位离退休

239

2080502

事业单位离退休

190

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20448

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

28738

2080599

其他行政事业单位养老支出

26723

20806

企业改革补助

85

2080699

其他企业改革发展补助

85

20807

就业补助

6350

2080701

就业创业服务补贴

4857

2080799

其他就业补助支出

1493

20808

抚恤

7535

2080801

死亡抚恤

1874

2080802

伤残抚恤

751

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

441

2080805

义务兵优待

1085

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

6

2080899

其他优抚支出

3378

20809

退役安置

14061

2080901

退役士兵安置

1752

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

10184

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

34

2080904

退役士兵管理教育

12

2080905

军队转业干部安置

1083

2080999

其他退役安置支出

996

20810

社会福利

1507

2081001

儿童福利

79

2081002

老年福利

1106

2081004

殡葬

21

2081006

养老服务

211

2081099

其他社会福利支出

90

20811

残疾人事业

1781

2081101

行政运行

183

2081104

残疾人康复

236

2081105

残疾人就业

104

2081107

残疾人生活和护理补贴

618

2081199

其他残疾人事业支出

640

20816

红十字事业

93

2081601

行政运行

81

2081699

其他红十字事业支出

12

20819

最低生活保障

6817

2081901

城市最低生活保障金支出

5944

2081902

农村最低生活保障金支出

873

20820

临时救助

466

2082001

临时救助支出

340

2082002

流浪乞讨人员救助支出

126

20821

特困人员救助供养

642

2082101

城市特困人员救助供养支出

76

2082102

农村特困人员救助供养支出

566

20825

其他生活救助

182

2082501

其他城市生活救助

181

2082502

其他农村生活救助

1

20828

退役军人管理事务

2692

2082801

行政运行

1015

2082802

一般行政管理事务

14

2082804

拥军优属

316

2082850

事业运行

593

2082899

其他退役军人事务管理支出

754

20899

其他社会保障和就业支出(款)

5883

2089999

其他社会保障和就业支出(项)

5883

210

卫生健康支出

117646

21001

卫生健康管理事务

2169

2100101

行政运行

1657

2100102

一般行政管理事务

322

2100199

其他卫生健康管理事务支出

190

21002

公立医院

6237

2100201

综合医院

5427

2100202

中医(民族)医院

797

2100299

其他公立医院支出

13

21003

基层医疗卫生机构

8223

2100301

城市社区卫生机构

4444

2100302

乡镇卫生院

2178

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

1601

21004

公共卫生

67310

2100401

疾病预防控制机构

4322

2100402

卫生监督机构

70

2100403

妇幼保健机构

858

2100404

精神卫生机构

938

2100408

基本公共卫生服务

10212

2100409

重大公共卫生服务

497

2100410

突发公共卫生事件应急处理

48911

2100499

其他公共卫生支出

1502

21006

中医药

282

2100601

中医(民族医)药专项

282

21007

计划生育事务

7221

2100716

计划生育机构

57

2100717

计划生育服务

5538

2100799

其他计划生育事务支出

1626

21011

行政事业单位医疗

16511

2101101

行政单位医疗

3817

2101102

事业单位医疗

8454

2101103

公务员医疗补助

984

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3256

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

4171

2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

4171

21013

医疗救助

1345

2101301

城乡医疗救助

1235

2101399

其他医疗救助支出

110

21014

优抚对象医疗

167

2101401

优抚对象医疗补助

159

2101499

其他优抚对象医疗支出

8

21015

医疗保障管理事务

829

2101501

行政运行

681

2101502

一般行政管理事务

144

2101506

医疗保障经办事务

4

21099

其他卫生健康支出(款)

3181

2109999

其他卫生健康支出(项)

3181

211

节能环保支出

37334

21101

环境保护管理事务

1632

2110101

行政运行

1045

2110102

一般行政管理事务

361

2110103

机关服务

86

2110104

生态环境保护宣传

38

2110199

其他环境保护管理事务支出

102

21103

污染防治

24556

2110301

大气

1025

2110302

水体

6506

2110304

固体废弃物与化学品

16242

2110307

土壤

320

2110399

其他污染防治支出

463

21104

自然生态保护

6

2110402

农村环境保护

6

21110

能源节约利用(款)

15

2111001

能源节约利用(项)

15

21111

污染减排

2118

2111101

生态环境监测与信息

1495

2111102

生态环境执法监察

460

2111199

其他污染减排支出

163

21199

其他节能环保支出(款)

9007

2119999

其他节能环保支出(项)

9007

212

城乡社区支出

79844

21201

城乡社区管理事务

25532

2120101

行政运行

7044

2120102

一般行政管理事务

1110

2120104

城管执法

176

2120199

其他城乡社区管理事务支出

17202

21203

城乡社区公共设施

11858

2120303

小城镇基础设施建设

88

2120399

其他城乡社区公共设施支出

11770

21205

城乡社区环境卫生(款)

17142

2120501

城乡社区环境卫生(项)

17142

21299

其他城乡社区支出(款)

25312

2129999

其他城乡社区支出(项)

25312

213

农林水支出

18954

21301

农业农村

11499

2130101

行政运行

1636

2130102

一般行政管理事务

16

2130104

事业运行

749

2130106

科技转化与推广服务

4

2130108

病虫害控制

51

2130109

农产品质量安全

69

2130110

执法监管

7

2130112

行业业务管理

74

2130119

防灾救灾

67

2130122

农业生产发展

483

2130124

农村合作经济

217

2130125

农产品加工与促销

36

2130126

农村社会事业

119

2130135

农业资源保护修复与利用

1021

2130142

农村道路建设

38

2130153

农田建设

261

2130199

其他农业农村支出

6651

21302

林业和草原

1316

2130205

森林资源培育

547

2130207

森林资源管理

79

2130212

湿地保护

15

2130234

林业草原防灾减灾

85

2130299

其他林业和草原支出

590

21303

水利

935

2130305

水利工程建设

14

2130306

水利工程运行与维护

483

2130311

水资源节约管理与保护

17

2130314

防汛

52

2130399

其他水利支出

369

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

1107

2130505

生产发展

406

2130599

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

701

21307

农村综合改革

3410

2130701

对村级公益事业建设的补助

3410

21308

普惠金融发展支出

201

2130803

农业保险保费补贴

31

2130804

创业担保贷款贴息及奖补

170

21399

其他农林水支出(款)

486

2139999

其他农林水支出(项)

486

214

交通运输支出

5962

21401

公路水路运输

4941

2140101

行政运行

1156

2140102

一般行政管理事务

207

2140106

公路养护

1879

2140112

公路运输管理

655

2140136

水路运输管理支出

121

2140199

其他公路水路运输支出

923

21405

邮政业支出

29

2140502

一般行政管理事务

29

21406

车辆购置税支出

911

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

911

21499

其他交通运输支出(款)

81

2149999

其他交通运输支出(项)

81

215

资源勘探工业信息等支出

3613

21505

工业和信息产业监管

684

2150501

行政运行

387

2150517

产业发展

41

2150599

其他工业和信息产业监管支出

256

21507

国有资产监管

911

2150701

行政运行

228

2150702

一般行政管理事务

294

2150799

其他国有资产监管支出

389

21508

支持中小企业发展和管理支出

1447

2150801

行政运行

188

2150805

中小企业发展专项

1065

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

194

21599

其他资源勘探工业信息等支出(款)

571

2159999

其他资源勘探工业信息等支出(项)

571

216

商业服务业等支出

3119

21602

商业流通事务

1588

2160201

行政运行

336

2160202

一般行政管理事务

58

2160219

民贸民品贷款贴息

61

2160299

其他商业流通事务支出

1133

21606

涉外发展服务支出

1229

2160699

其他涉外发展服务支出

1229

21699

其他商业服务业等支出(款)

302

2169999

其他商业服务业等支出(项)

302

217

金融支出

138

21701

金融部门行政支出

72

2170150

事业运行

72

21799

其他金融支出(款)

66

2179999

其他金融支出(项)

66

220

自然资源海洋气象等支出

2447

22001

自然资源事务

1972

2200104

自然资源规划及管理

585

2200106

自然资源利用与保护

856

2200199

其他自然资源事务支出

531

22099

其他自然资源海洋气象等支出(款)

475

2209999

其他自然资源海洋气象等支出(项)

475

221

住房保障支出

38660

22101

保障性安居工程支出

10401

2210101

廉租住房

198

2210103

棚户区改造

1109

2210106

公共租赁住房

4

2210107

保障性住房租金补贴

358

2210108

老旧小区改造

2748

2210109

住房租赁市场发展

2284

2210199

其他保障性安居工程支出

3700

22102

住房改革支出

28139

2210201

住房公积金

25448

2210203

购房补贴

2691

22103

城乡社区住宅

120

2210301

公有住房建设和维修改造支出

119

2210399

其他城乡社区住宅支出

1

222

粮油物资储备支出

1665

22204

粮油储备

1665

2220499

其他粮油储备支出

1665

224

灾害防治及应急管理支出

8793

22401

应急管理事务

2764

2240101

行政运行

920

2240102

一般行政管理事务

2

2240106

安全监管

371

2240108

应急救援

443

2240109

应急管理

188

2240150

事业运行

205

2240199

其他应急管理支出

635

22402

消防救援事务

5575

2240201

行政运行

52

2240204

消防应急救援

5523

22405

地震事务

23

2240506

地震灾害预防

23

22406

自然灾害防治

323

2240601

地质灾害防治

163

2240602

森林草原防灾减灾

69

2240699

其他自然灾害防治支出

91

22499

其他灾害防治及应急管理支出(款)

108

2249999

其他灾害防治及应急管理支出(项)

108

229

其他支出(类)

462

22999

其他支出(款)

462

2299999

其他支出(项)

462

232

债务付息支出

28036

23203

地方政府一般债务付息支出

28036

2320301

地方政府一般债券付息支出

28036

233

债务发行费用支出

4

23303

地方政府一般债务发行费用支出

4


3

2022年九龙坡区一般公共预算基本支出决算表

(按经济分类科目)

单位:万元

支出

决算数

本级基本支出合计

393560

一、机关工资福利支出

139066

工资奖金津补贴

36274

社会保障缴费

55192

住房公积金

11216

其他工资福利支出

36384

二、机关商品和服务支出

26235

办公经费

17806

会议费

124

培训费

383

专用材料购置费

28

委托业务费

2014

公务接待费

115

公务用车运行维护费

653

维修(护)费

804

其他商品和服务支出

4308

三、机关资本性支出(一)

75

设备购置

75

五、对事业单位经常性补助

197807

工资福利支出

164080

商品和服务支出

33727

六、对事业单位资本性补助

1636

资本性支出(一)

1636

九、对个人和家庭的补助

28741

社会福利和救助

27739

离退休费

498

其他对个人和家庭补助

504


4

2022年九龙坡区一般公共预算转移支付收支决算表

单位:万元

收入

决算数

支出

决算数

上级补助收入

329294

补助镇支出

15733

一、返还性收入

67114

一、一般性转移支付支出

9149

增值税税收返还收入

16113

一般公共服务支出

5643

所得税基数返还收入

11101

社会保障和就业支出

775

消费税税收返还收入

778

城乡社区支出

2731

增值税“五五分享”税收返还收入

39122



二、一般性转移支付收入

179767



体制补助

1420



均衡性转移支付

15448



县级基本财力保障机制奖补资金

7513



结算补助

22264



固定数额补助

8352



其他一般性转移支付

2356



共同财政事权转移支付

95281



一般公共服务共同财政事权转移支付收入

18



公共安全共同财政事权转移支付收入

4528



教育共同财政事权转移支付收入

30875



科学技术共同财政事权转移支付收入

420



文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入

832



社会保障和就业共同财政事权转移支付收入

28261



医疗卫生共同财政事权转移支付收入

15978



节能环保共同财政事权转移支付收入

23



农林水共同财政事权转移支付收入

2748



住房保障共同财政事权转移支付收入

11598



增值税留抵退税转移支付收入

9833



其他退税减税降费转移支付收入

17300



三、专项转移支付收入

82413

二、专项转移支付支出

6584

一般公共服务

111

一般公共服务

650

国防

1102

公共安全

200

教育

816

文化体育与传媒

20

科学技术

4944

社会保障和就业

3983

文化体育与传媒

104

医疗卫生与计划生育

15

社会保障和就业

631

城乡社区

1650

卫生健康

1365

农林水

66

节能环保

16608



城乡社区

33665



农林水

3850



交通运输

6375



资源勘探信息等

2470



商业服务业等

2510



金融支出




自然资源海洋气象等

574



住房保障

6978



灾害防治及应急管理

225



其他

85



:本表详细反映2022年一般公共预算转移支付收入和转移支付支出情况。


5

2022年九龙坡区一般公共预算转移支付支出决算表

(分地区)

单位:万元

单位名称

预算数

决算数

补助镇合计

15019

15733

华岩镇

5187

5848

铜罐驿镇

2306

2286

西彭镇

6505

6831

陶家镇

1021

768

注:本表直观反映预算安排中区级对各镇的补助情况。


6

2022年九龙坡区一般公共预算转移支付支出决算表

(专项转移支付分项目)

单位:万元

支出

预算数

决算数

补助镇合计

6584

6584

其中:



人大工作专项经费

37

37

民调工作专项经费

60

60

两新党组织党建专项经费

78

78

残疾人两项补贴

194

194

派出所办公用房租金

43

43

在职绩效及离退休生活补助支出

470

470

群众文化专项经费

59

59

服务群众专项经费

250

250

城西家园公租房社区管理经费

98

98

大学城水源地保护租金

22

22

优抚救济专项补助

1278

1278

矿区社保站专项经费

1696

1696

城市长效管理专项经费

1458

1458

森林工程流转土地租金

378

378

高龄营养补助及退役军人慰问补助

450

450

安全监管专项经费

13

13

7

2022年九龙坡区政府性基金预算收支决算表

单位:万元

收入

预算数

调整预算数

变动预算数

执行数

决算数

决算数为变动预算数%

决算数比上年决算数增长%

总计

653511

1349228

1592234

1592234

1592234



本级收入合计
















转移性收入合计

653511

1349228

1592234

1592234

1592234



一、上级补助收入

406174

771891

1014897

1014897

1014897



二、地方政府债务收入

181500

511500

511500

511500

511500



地方政府债券收入(新增)


330000

330000

330000

330000



地方政府债券收入(再融资)

181500

181500

181500

181500

181500



三、上年结转

65837

65837

65837

65837

65837




续表7

2022年九龙坡区政府性基金预算收支决算表

单位:万元

支出

预算数

调整预算数

变动
预算数

执行数

决算数

决算数为变动预算数%

决算数比上年决算数增长%

总计

653511  

1349228  

1592234  

1592234  

1592234  



本级支出合计

271899  

991616  

1220805  

1081967  

1081967  

0.89

69.08

一、文化旅游体育与传媒支出








二、社会保障和就业支出

58

58

46

34

34

0.74

-2.86

三、城乡社区支出

204749  

588389  

819183

702885  

702885  

0.86

20.37

四、农林水支出

2308

2308

2974

248

248

0.08

-79.64

五、其他支出

9991

340749  

338489

318687  

318687  

0.94

6026.24

六、债务付息支出

54781  

60100  

60100

60100  

60100  

1.00

21.38

七、债务发行费用支出

12

12

13

13

13

1.00

30.00

转移性支出合计

381612  

357612  

371429  

510267  

510267  



一、上解支出

112

112

538

538

538



二、调出资金

200000  

176000  

189391  

189391  

189391  



三、地方政府债务还本支出

181500  

181500  

181500  

181500  

181500  



四、结转下年




138838  

138838  



1.本表直观反映2022年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。

    2.收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)。


8

2022年九龙坡区政府性基金预算本级支出决算表

单位:万元

支出

决算数

本级支出合计

1081967

208

社会保障和就业支出

34

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

34

2082201

移民补助

34

212

城乡社区支出

702885

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

700214

2120801

征地和拆迁补偿支出

405654

2120802

土地开发支出

7326

2120804

农村基础设施建设支出

40369

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

246865

21213

城市基础设施配套费安排的支出

2671

2121301

城市公共设施

2671

213

农林水支出

248

21367

三峡水库库区基金支出

15

2136799

其他三峡水库库区基金支出

15

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

233

2136902

三峡后续工作

233

229

其他支出

318687

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

313907

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

313907

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

21

2290808

彩票市场调控资金支出

21

22960

彩票公益金安排的支出

4759

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

2969

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

1283

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

185

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

151

2296013

用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

30

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

141

232

债务付息支出

60100

23204

地方政府专项债务付息支出

60100

2320411

国有土地使用权出让金债务付息支出

30749

2320431

土地储备专项债券付息支出

10094

2320433

棚户区改造专项债券付息支出

10043

2320498

其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出

9214

233

债务发行费用支出

13

23304

地方政府专项债务发行费用支出

13

2330411

国有土地使用权出让金债务发行费用支出

7

2330431

土地储备专项债券发行费用支出

5

2330433

棚户区改造专项债券发行费用支出

1

注:本表详细反映2022年政府性基金预算本级支出情况,按《预算法》要求细化到功能分类项级科目。


9

2022年九龙坡区政府性基金预算转移支付收支决算表

单位:万元

收入

决算数

支出

决算数

上级补助收入

1014897

补助镇支出

2102

大中型水库移民后期扶持基金

31

国有土地使用权出让收入安排的支出

1351

国有土地使用权出让收入安排的支出

982632

三峡水库库区基金

387

国有土地收益基金安排的支出

22354

彩票公益金安排的支出

219

市基础设施配套费安排的支出

3319



三峡水库库区基金支出

27



国家重大水利工程建设基金安排的支出

1928



彩票公益金安排的支出

4606




10

2022年九龙坡区国有资本经营预算收支决算表

单位:万元

收入

预算数

调整预算数

变动预算数

执行数

决算数

决算数为变动预算数%

决算数比上年决算数增长%

总计

19250

11431

11431

11431

11431



本级收入合计

19242

11423

11423

11423

11423

100.00

100.09

一、利润收入

19242

11423

11423

11423

11423

100.00

100.09

二、股利、股息收入








三、产权转让收入








四、其他国有资本经营预算收入








转移性收入合计

8

8

8

8

8



一、上级补助收入








二、上年结转

8

8

8

8

8




续表10

2022年九龙坡区国有资本经营预算收支决算表

单位:万元

支出

预算数

调整预算数

变动预算数

执行数

决算数

决算数为变动预算%

决算数比上年决算数增长%

总计

19250

11431

11431

11431

11431



本级支出合计

8

8






一、解决历史遗留问题及改革成本支出

8

8






其他解决历史遗留问题及改革成本支出

8

8






二、国有企业资本金注入








其他国有资本经营预算支出








转移性支出合计

19242

11423

11431

11431

11431



一、调出资金

19242

11423

11431

11431

11431



二、结转下年








注:1.本表直观反映2022年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。

    2.收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)。


11

2022年九龙坡区社会保险基金收支决算表

单位:万元

收入

预算数

调整预算数

变动预算数

决算数

支出

预算数

调整预算数

变动预算数

决算数

决算数为变动预算数%

决算数比上年决算数增长%

此表无

数据





总计







注:社会保险基金全市统筹,我区社保基金预算统一由市级公开。


12

2022年九龙坡区地方政府债务限额及余额决算情况表

单位:亿元

地区

2022年债务限额

2022年债务余额


一般债务

专项债务


一般债务

专项债务

公式

A=B+C

B

C

D=E+F

E

F

九龙坡区

271.2

84.3

186.9

271.03

84.21

186.82


13

2022年九龙坡区政府债券使用情况表

单位:万元

序号

项目区域

项目单位

项目名称

项目类型

债券性质

债券

额度

1

九龙坡区

九龙高新集团

九龙坡区成渝地区双城经济圈新型城镇化及基础设施提档升级项目(一期)

0101铁路干线

专项债券

187400

2

九龙坡区

区住房城乡建委

九龙坡区污水处理与水环境整治工程项目

040406污水处理(城镇)

专项债券

33000

3

九龙坡区

九龙半岛建设公司

长江文化艺术湾区九龙半岛美术产业园项目

0409产业园区基础设施

专项债券

37600

4

九龙坡区

九龙城市更新公司

九龙坡城市更新暨老旧小区改造项目(一期)

0605城镇老旧小区改造

专项债券

72000

5

九龙坡区

区教委

重庆市九龙坡区第二实验小学校迁建工程项目

0901义务教育

一般债券

6500

6

九龙坡区

区教委

彩云湖小学麦子山校区项目

0901义务教育

一般债券

7000

7

九龙坡区

区教委

石新路小学教学楼扩建项目

0901义务教育

一般债券

900

8

九龙坡区

区教委

渝西中学学生宿舍楼扩建项目

0902普通高中

一般债券

500

9

九龙坡区

区教委

重庆育才实验学校危改项目

0901义务教育

一般债券

300

10

九龙坡区

区城市管理局

九龙坡区城市生态环境改造项目

1399其他社会保障

一般债券

6800

11

九龙坡区

区疾控中心

九龙坡区疾病预防控制中心项目

1203公共卫生设施

一般债券

1700

12

九龙坡区

区农业农村委

小型水库安全运行项目

150305河道整治

一般债券

300

九龙坡合计




354000


14

2022年九龙坡区政府债务相关情况表

单位:亿元

项目

公式

本级

一、2022年发行决算数

A=B+D

59.32

(一)一般债券

B

8.17

其中:再融资债券

C

5.77

(二)专项债券

D

51.15

其中:再融资债券

E

18.15

二、2022年还本支出决算数

F=G+H

23.92

(一)一般债券

G

5.77

(二)专项债券

H

18.15

三、2022年付息支出决算数

I=J+K

8.81

(一)一般债券

J

2.80

(二)专项债券

K

6.01

四、2023年还本支出预算数

L=M+O

29.61

(一)一般债券

M

1.41

其中:再融资


1.41

财政预算安排

N


(二)专项债券

O

28.20

其中:再融资


28.20

财政预算安排

P


五、2023年付息支出预算数

Q=R+S

9.14

(一)一般债券

R

2.82

(二)专项债券

S

6.32

15

2022年九龙坡区本级三公经费决算情况表

单位:万元



序号

项目名称

2021

2022

增减金额

增减比例%

合计

1997

1995

-2

-0.1

1

公务接待费

222

123

-99

-44.59

2

因公出国(境)费用





3

公务用车购置及运行费

1775

1872

97

5.46

其中:公务车购置费

275

649

374

136

公务车运行维护费

1500

1223

-277

-18.47








说明:2022年区本级“三公”经费决算数较2021年决算数减少2万元,基本持平。分项来看:公务接待费减少,主要受疫情影响,公务接待减少;公务车购置费增加,主要受老旧车辆更新换代影响;公务车运行维护费减少,主要原因为各部门进一步落实政府过“紧日子”要求,严格用车管理。



《重庆市九龙坡区人民政府关于2022年财政决算(草案)的报告》.docx



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