| [ 索引号 ] | 11500107009293110N/2023-00117 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区财政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-12-01 | [ 发布日期 ] | 2023-12-01 |
重庆市九龙坡区人民政府关于2023年区级财政预算调整方案（草案）的报告
大中小重庆市九龙坡区人民政府
关于2023年区级财政预算调整方案（草案）的报告
区财政局
主任、各位副主任，各位委员：
受区人民政府委托，现将2023年区级财政预算调整方案（草案）报告如下：
一、区级财政预算调整事由
按照《中华人民共和国预算法》第六十七条“经全国人民代表大会批准的中央预算和经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算，在执行中出现下列情况之一的，应当进行预算调整：（一）需要增加或者减少预算总支出的；（四）需要增加举借债务数额的。”相关规定，对我区收入支出规模及债务数额进行调整。
（一）一般公共预算调整
一般公共预算中政府债务转贷收入由14100万元调增至52733万元，增加38600万元，其中：新增一般债券22900万元、再融资一般债券15733万元；调入资金由170507万元调减至167802万元，主要是国有资本经营预算收入调入资金减少2705万元。
（二）政府性基金预算调整
政府性基金预算中政府债务转贷收入由282000万元调增至898600万元，增加616600万元，其中：新增专项债券600000万元、再融资专项债券16600万元。
（三）国有资本经营预算调整
国有资本经营预算区本级收入调减2705万元，由20507万元调减至17802万元；调入一般公共预算资金由20507万元调减至17802万元。调减原因为国有企业收入未达预期，预计减少2705万元。
（四）政府债务调整
市财政局暂未下达我区2023年新增政府债务限额。我区全年发行新增债券65.52亿元，其中：新增一般债券3.86亿元（含再融资债券1.57亿元），新增专项债券61.66亿元（含再融资债券1.66亿元）。
根据《中华人民共和国预算法》“三十五条”“六十七条”，《重庆市预算审查监督条例》规定及国务院有关要求，为确保收支平衡，对上述收支调整事项相应编制区级预算调整方案（草案）。
二、区级财政预算调整方案
（一）一般公共预算
全区一般公共预算收入总计调整为1284075万元，调增97699万元。其中：转移性收入调整为666934万元，调增97699万元，主要是上级补助收入调增61771万元，一般债务转贷收入调增38633万元，国有资本经营预算调入减少2705万元，品迭后调增97699万元。
全区支出预算总计调整为1284075万元，调增97699万元。其中：区本级支出预算调整为1161042万元，调增69311万元；转移性支出调整为123033万元，调增28388万元。
（二）政府性基金预算
全区政府性基金预算收入总计调整为1520688万元，调增635409万元。其中：转移性收入调整为1520688万元，调增635409万元，主要是土地收入等上级补助收入调整为483250万元，调增18809万元；政府专项债务转贷收入调整为898600万元，调增616600万元。
全区支出预算总计调整为1520688万元，调增635409万元。其中：区本级支出预算调整为1072088万元，调增618809万元；转移性支出预算调整为448600万元，调增16600万元。
（三）国有资本经营预算
全区国有资本经营预算收入总计调整为17802万元，调减2705万元。其中：区本级收入预算调整为17802万元，调减2705万元。
区级支出预算总计调整为17802万元，调减2705万元。其中：国有资本经营预算收入调入一般公共预算资金调整为17802万元，调减2705万元。
三、其他重点报告事项
（一）新增债券安排情况
2023年全区发行新增债券65.52亿元。其中：新增一般债券2.29亿元，主要用于石新路小学、第二实验小学、彩云湖小学麦子山校区、渝西中学、铁路中学、重庆育才中学等多所学校建设，区疾控中心、战训基地和区维稳队值班备勤房合建等项目建设。新增专项债券60亿元，主要用于九龙坡区老旧小区改造及城市智能化配套项目、九龙坡区智慧交通工程基础设施建设项目、西部（重庆）科学城黄磏港产业新城项目、长江文化艺术湾区美术产业园、九龙新商圈城市更新暨老旧小区项目（二期）等重点项目建设。再融资债券3.23亿元，主要用于偿还存量隐性债务和支付政府拖欠企业账款。
（二）中央直达资金使用情况
截至2023年10月31日，我区接收到上级直达资金92151万元，已分配92151万元，分配进度为100%，形成支出59016万元，支付进度为64%。主要用于教育、卫生、就业、基本民生、安居工程等重点领域，有效保障群众就业、改善人民生活，对我区做好“六稳”“六保”工作起到了积极保障作用。
（三）上级转移支付情况
2023年年初预算上级提前下达转移支付214957万元，截至目前已下达上级转移支付276728万元，较年初预算增加61771万元，其中：疫情防控财力补助、医务人员临时性工作补助、基本公共卫生服务补助资金等16842万元；保障性安居工程、城市燃气管道老化更新改造等中央基建投资16219万元；义务教育补助经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升等3879万元。
当前财政形势严峻程度前所未有，债务承压、土地市场遇冷、产业结构调整等综合因素叠加影响，面对诸多问题和挑战，我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督和支持下，统筹谋划，积极应对，主动作为，确保年度预算平稳执行。
以上报告，请予审议。
附件：1.九龙坡区2023年一般公共预算收支调整预算表
2.九龙坡区2023年一般公共预算支出调整预算表
3.九龙坡区2023年政府性基金预算收支调整预算表
4.九龙坡区2023年政府性基金预算支出调整预算表
5.九龙坡区2023年国有资本经营预算收支调整预算表
6.九龙坡区2023年政府债券资金安排表
— 1—
附件1
九龙坡区2023年一般公共预算收支调整预算表
单位：万元
|
收入 |
预算数 |
调整数 |
调整 预算数 |
支出 |
预算数 |
调整数 |
调整 预算数 |
|
总计 |
1186376 |
97699 |
1284075 |
总计 |
1186376 |
97699 |
1284075 |
|
区级收入合计 |
617141 |
0 |
617141 |
区级支出合计 |
1091731 |
69311 |
1161042 |
|
（一）税收收入 |
431999 |
0 |
431999 |
一、一般公共服务支出 |
78033 |
5625 |
83658 |
|
增值税 |
95228 |
|
95228 |
二、国防支出 |
1583 |
-386 |
1197 |
|
企业所得税 |
27711 |
|
27711 |
三、公共安全支出 |
73763 |
3450 |
77213 |
|
个人所得税 |
17417 |
|
17417 |
四、教育支出 |
250182 |
8512 |
258694 |
|
资源税 |
11 |
|
11 |
五、科学技术支出 |
15788 |
18745 |
34533 |
|
城市维护建设税 |
15668 |
|
15668 |
六、文化旅游体育与传媒支出 |
9563 |
7091 |
16654 |
|
房产税 |
20463 |
|
20463 |
七、社会保障和就业支出 |
177871 |
-14633 |
163238 |
|
印花税 |
17689 |
|
17689 |
八、卫生健康支出 |
97868 |
23254 |
121122 |
|
城镇土地使用税 |
28937 |
|
28937 |
九、节能环保支出 |
42543 |
13398 |
55941 |
|
土地增值税 |
124545 |
|
124545 |
十、城乡社区支出 |
119012 |
19024 |
138036 |
|
耕地占用税 |
689 |
|
689 |
十一、农林水支出 |
26760 |
1521 |
28281 |
|
契税 |
82871 |
|
82871 |
十二、交通运输支出 |
14230 |
3386 |
17616 |
|
环境保护税 |
255 |
|
255 |
十三、资源勘探工业信息等支出 |
8209 |
-2253 |
5956 |
|
其他税收收入 |
515 |
|
515 |
十四、商业服务业等支出 |
4086 |
1256 |
5342 |
|
（二）非税收入 |
185142 |
0 |
185142 |
十五、金融支出 |
156 |
0 |
156 |
|
专项收入 |
15908 |
|
15908 |
十六、自然资源海洋气象等支出 |
3060 |
1629 |
4689 |
|
行政事业性收费收入 |
387 |
|
387 |
十七、住房保障支出 |
41119 |
17293 |
58412 |
|
罚没收入 |
17777 |
|
17777 |
十八、粮油物资储备支出 |
1769 |
0 |
1769 |
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
147906 |
|
147906 |
十九、灾害防治及应急管理支出 |
11957 |
900 |
12857 |
|
捐赠收入 |
330 |
|
330 |
二十、预备费 |
30000 |
0 |
30000 |
|
政府住房基金收入 |
341 |
|
341 |
二十一、其他支出 |
55939 |
-38501 |
17438 |
|
其他收入 |
2493 |
|
2493 |
二十二、债务付息支出 |
28238 |
0 |
28238 |
|
|
|
|
|
二十三、债务发行费用支出 |
2 |
0 |
2 |
|
转移性收入合计 |
569235 |
97699 |
666934 |
转移性支出合计 |
94645 |
28388 |
123033 |
|
一、上级补助收入 |
214957 |
61771 |
276728 |
一、上解支出 |
80545 |
12655 |
93200 |
|
二、债务转贷收入 |
14100 |
38633 |
52733 |
二、地方政府一般债务还本支出 |
14100 |
15733 |
29833 |
|
三、动用预算稳定调节基金 |
84672 |
0 |
84672 |
|
|
|
|
|
四、调入资金 |
170507 |
-2705 |
167802 |
|
|
|
|
|
五、上年结转 |
84999 |
0 |
84999 |
|
|
|
|
附件2
九龙坡区2023年一般公共预算支出调整预算表
（支出按功能分类到项）
单位：万元
|
功能分类科目 |
预算数 |
调整数 |
调整 预算数 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||
|
本级支出合计 |
1091731 |
69311 |
1161042 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
78033 |
5625 |
83658 |
|
20101 |
人大事务 |
1817 |
674 |
2491 |
|
2010101 |
行政运行 |
1132 |
13 |
1145 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
27 |
538 |
565 |
|
2010104 |
人大会议 |
168 |
111 |
279 |
|
2010106 |
人大监督 |
40 |
|
40 |
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
41 |
|
41 |
|
2010108 |
代表工作 |
144 |
|
144 |
|
2010150 |
事业运行 |
101 |
12 |
113 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
164 |
|
164 |
|
20102 |
政协事务 |
1423 |
287 |
1710 |
|
2010201 |
行政运行 |
960 |
102 |
1062 |
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
14 |
2 |
16 |
|
2010204 |
政协会议 |
98 |
45 |
143 |
|
2010205 |
委员视察 |
97 |
4 |
101 |
|
2010206 |
参政议政 |
169 |
42 |
211 |
|
2010250 |
事业运行 |
59 |
39 |
98 |
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
26 |
53 |
79 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
32802 |
622 |
33424 |
|
2010301 |
行政运行 |
17087 |
307 |
17394 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
5148 |
201 |
5349 |
|
2010303 |
机关服务 |
40 |
|
40 |
|
2010305 |
专项业务及机关事务管理 |
3703 |
|
3703 |
|
2010308 |
信访事务 |
217 |
|
217 |
|
2010350 |
事业运行 |
5105 |
-9 |
5096 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1502 |
123 |
1625 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
2206 |
622 |
2828 |
|
2010401 |
行政运行 |
920 |
4 |
924 |
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
17 |
|
17 |
|
2010406 |
社会事业发展规划 |
923 |
107 |
1030 |
|
2010408 |
物价管理 |
3 |
|
3 |
|
2010450 |
事业运行 |
224 |
11 |
235 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
119 |
500 |
619 |
|
20105 |
统计信息事务 |
2628 |
8 |
2636 |
|
2010501 |
行政运行 |
525 |
3 |
528 |
|
2010505 |
专项统计业务 |
265 |
|
265 |
|
2010506 |
统计管理 |
159 |
|
159 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
1202 |
|
1202 |
|
2010508 |
统计抽样调查 |
116 |
|
116 |
|
2010550 |
事业运行 |
107 |
|
107 |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
254 |
5 |
259 |
|
20106 |
财政事务 |
3702 |
280 |
3982 |
|
2010601 |
行政运行 |
1310 |
94 |
1404 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
429 |
56 |
485 |
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
1800 |
130 |
1930 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
163 |
|
163 |
|
20107 |
税收事务 |
6594 |
-215 |
6379 |
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
6594 |
-215 |
6379 |
|
20108 |
审计事务 |
550 |
333 |
883 |
|
2010804 |
审计业务 |
370 |
333 |
703 |
|
2010899 |
其他审计事务支出 |
180 |
|
180 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
4548 |
36 |
4584 |
|
2011101 |
行政运行 |
3055 |
28 |
3083 |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
1313 |
|
1313 |
|
2011150 |
事业运行 |
167 |
-21 |
146 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
13 |
29 |
42 |
|
20113 |
商贸事务 |
6288 |
747 |
7035 |
|
2011301 |
行政运行 |
630 |
4 |
634 |
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
295 |
|
295 |
|
2011308 |
招商引资 |
4715 |
611 |
5326 |
|
2011350 |
事业运行 |
545 |
108 |
653 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
103 |
24 |
127 |
|
20114 |
知识产权事务 |
|
400 |
400 |
|
2011499 |
其他知识产权事务支出 |
|
400 |
400 |
|
20123 |
民族事务 |
232 |
31 |
263 |
|
2012301 |
行政运行 |
160 |
1 |
161 |
|
2012302 |
一般行政管理事务 |
22 |
|
22 |
|
2012304 |
民族工作专项 |
40 |
30 |
70 |
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
10 |
|
10 |
|
20126 |
档案事务 |
456 |
57 |
513 |
|
2012601 |
行政运行 |
236 |
4 |
240 |
|
2012604 |
档案馆 |
220 |
53 |
273 |
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
366 |
31 |
397 |
|
2012801 |
行政运行 |
189 |
2 |
191 |
|
2012850 |
事业运行 |
77 |
24 |
101 |
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
100 |
5 |
105 |
|
20129 |
群众团体事务 |
1856 |
76 |
1932 |
|
2012901 |
行政运行 |
843 |
29 |
872 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
153 |
|
153 |
|
2012906 |
工会事务 |
171 |
|
171 |
|
2012950 |
事业运行 |
100 |
|
100 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
589 |
47 |
636 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
2435 |
191 |
2626 |
|
2013101 |
行政运行 |
1489 |
46 |
1535 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
281 |
157 |
438 |
|
2013105 |
专项业务 |
432 |
6 |
438 |
|
2013150 |
事业运行 |
178 |
-18 |
160 |
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
55 |
|
55 |
|
20132 |
组织事务 |
1913 |
272 |
2185 |
|
2013201 |
行政运行 |
696 |
46 |
742 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
37 |
5 |
42 |
|
2013250 |
事业运行 |
73 |
|
73 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1107 |
221 |
1328 |
|
20133 |
宣传事务 |
2855 |
87 |
2942 |
|
2013301 |
行政运行 |
362 |
48 |
410 |
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
9 |
|
9 |
|
2013304 |
宣传管理 |
23 |
-1 |
22 |
|
2013350 |
事业运行 |
149 |
-54 |
95 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
2312 |
94 |
2406 |
|
20134 |
统战事务 |
1215 |
179 |
1394 |
|
2013401 |
行政运行 |
383 |
71 |
454 |
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
26 |
|
26 |
|
2013404 |
宗教事务 |
92 |
24 |
116 |
|
2013405 |
华侨事务 |
29 |
|
29 |
|
2013450 |
事业运行 |
201 |
|
201 |
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
484 |
84 |
568 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1882 |
20 |
1902 |
|
2013601 |
行政运行 |
986 |
21 |
1007 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
50 |
|
50 |
|
2013650 |
事业运行 |
71 |
-1 |
70 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
775 |
|
775 |
|
20137 |
网信事务 |
594 |
320 |
914 |
|
2013701 |
行政运行 |
124 |
32 |
156 |
|
2013702 |
一般行政管理事务 |
267 |
191 |
458 |
|
2013750 |
事业运行 |
203 |
97 |
300 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
760 |
|
760 |
|
2013804 |
市场主体管理 |
616 |
|
616 |
|
2013808 |
信息化建设 |
1 |
|
1 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
67 |
|
67 |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
76 |
|
76 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
911 |
567 |
1478 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
911 |
567 |
1478 |
|
203 |
国防支出 |
1583 |
-386 |
1197 |
|
20306 |
国防动员 |
1071 |
-386 |
685 |
|
2030601 |
兵役征集 |
54 |
|
54 |
|
2030602 |
经济动员 |
64 |
|
64 |
|
2030603 |
人民防空 |
227 |
|
227 |
|
2030604 |
交通战备 |
3 |
|
3 |
|
2030607 |
民兵 |
130 |
204 |
334 |
|
2030699 |
其他国防动员支出 |
593 |
-590 |
3 |
|
20399 |
其他国防支出 |
512 |
|
512 |
|
2039999 |
其他国防支出 |
512 |
|
512 |
|
204 |
公共安全支出 |
73762 |
3451 |
77213 |
|
20402 |
公安 |
67488 |
2478 |
69966 |
|
2040201 |
行政运行 |
50876 |
608 |
51484 |
|
2040219 |
信息化建设 |
620 |
503 |
1123 |
|
2040220 |
执法办案 |
4827 |
1015 |
5842 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
11165 |
352 |
11517 |
|
20404 |
检察 |
|
184 |
184 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
|
184 |
184 |
|
20405 |
法院 |
|
130 |
130 |
|
2040505 |
案件执行 |
|
130 |
130 |
|
20406 |
司法 |
2307 |
77 |
2384 |
|
2040601 |
行政运行 |
825 |
9 |
834 |
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
23 |
11 |
34 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
138 |
51 |
189 |
|
2040605 |
普法宣传 |
28 |
|
28 |
|
2040606 |
律师管理 |
530 |
|
530 |
|
2040607 |
公共法律服务 |
188 |
87 |
275 |
|
2040608 |
国家统一法律职业资格考试 |
24 |
7 |
31 |
|
2040610 |
社区矫正 |
218 |
45 |
263 |
|
2040612 |
法制建设 |
116 |
|
116 |
|
2040650 |
事业运行 |
52 |
|
52 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
165 |
-133 |
32 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
3967 |
582 |
4549 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
3967 |
582 |
4549 |
|
205 |
教育支出 |
250183 |
8511 |
258694 |
|
20501 |
教育管理事务 |
2147 |
-8 |
2139 |
|
2050101 |
行政运行 |
1039 |
1 |
1040 |
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
440 |
24 |
464 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
668 |
-33 |
635 |
|
20502 |
普通教育 |
201744 |
2084 |
203828 |
|
2050201 |
学前教育 |
17336 |
-681 |
16655 |
|
2050202 |
小学教育 |
76211 |
1977 |
78188 |
|
2050203 |
初中教育 |
40418 |
1797 |
42215 |
|
2050204 |
高中教育 |
64601 |
613 |
65214 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
3178 |
-1622 |
1556 |
|
20503 |
职业教育 |
12910 |
484 |
13394 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
12910 |
-307 |
12603 |
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
|
791 |
791 |
|
20504 |
成人教育 |
893 |
-12 |
881 |
|
2050404 |
成人广播电视教育 |
893 |
-125 |
768 |
|
2050499 |
其他成人教育支出 |
|
113 |
113 |
|
20507 |
特殊教育 |
400 |
134 |
534 |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
400 |
-41 |
359 |
|
2050799 |
其他特殊教育支出 |
|
175 |
175 |
|
20508 |
进修及培训 |
2258 |
-52 |
2206 |
|
2050801 |
教师进修 |
2182 |
-48 |
2134 |
|
2050802 |
干部教育 |
57 |
-3 |
54 |
|
2050899 |
其他进修及培训 |
19 |
-1 |
18 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
10000 |
-517 |
9483 |
|
2050901 |
农村中小学校舍建设 |
|
280 |
280 |
|
2050902 |
农村中小学教学设施 |
|
84 |
84 |
|
2050903 |
城市中小学校舍建设 |
930 |
3233 |
4163 |
|
2050904 |
城市中小学教学设施 |
|
478 |
478 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
9070 |
-4592 |
4478 |
|
20599 |
其他教育支出 |
19831 |
6398 |
26229 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
19831 |
6398 |
26229 |
|
206 |
科学技术支出 |
15788 |
18745 |
34533 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
732 |
31 |
763 |
|
2060101 |
行政运行 |
478 |
-7 |
471 |
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
15 |
-1 |
14 |
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
239 |
39 |
278 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
621 |
1900 |
2521 |
|
2060401 |
机构运行 |
|
69 |
69 |
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
262 |
525 |
787 |
|
2060405 |
共性技术研究与开发 |
28 |
-2 |
26 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
331 |
1308 |
1639 |
|
20605 |
科技条件与服务 |
|
272 |
272 |
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
|
272 |
272 |
|
20607 |
科学技术普及 |
623 |
172 |
795 |
|
2060701 |
机构运行 |
239 |
-18 |
221 |
|
2060702 |
科普活动 |
94 |
6 |
100 |
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
290 |
184 |
474 |
|
20608 |
科技交流与合作 |
|
368 |
368 |
|
2060899 |
其他科技交流与合作支出 |
|
368 |
368 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
13812 |
16002 |
29814 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
13812 |
16002 |
29814 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
9564 |
7090 |
16654 |
|
20701 |
文化和旅游 |
5581 |
2750 |
8331 |
|
2070101 |
行政运行 |
865 |
423 |
1288 |
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
33 |
13 |
46 |
|
2070104 |
图书馆 |
323 |
151 |
474 |
|
2070108 |
文化活动 |
339 |
198 |
537 |
|
2070109 |
群众文化 |
364 |
144 |
508 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
51 |
61 |
112 |
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
88 |
34 |
122 |
|
2070113 |
旅游宣传 |
300 |
114 |
414 |
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
702 |
268 |
970 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2516 |
1344 |
3860 |
|
20702 |
文物 |
870 |
433 |
1303 |
|
2070204 |
文物保护 |
337 |
129 |
466 |
|
2070205 |
博物馆 |
194 |
85 |
279 |
|
2070299 |
其他文物支出 |
339 |
219 |
558 |
|
20703 |
体育 |
471 |
295 |
766 |
|
2070301 |
行政运行 |
186 |
75 |
261 |
|
2070307 |
体育场馆 |
|
111 |
111 |
|
2070308 |
群众体育 |
84 |
32 |
116 |
|
2070399 |
其他体育支出 |
201 |
77 |
278 |
|
20706 |
新闻出版电影 |
8 |
3 |
11 |
|
2070605 |
出版发行 |
8 |
3 |
11 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2634 |
3609 |
6243 |
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
11 |
68 |
79 |
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
|
21 |
21 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2623 |
3520 |
6143 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
177870 |
-14632 |
163238 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
8929 |
141 |
9070 |
|
2080101 |
行政运行 |
2919 |
26 |
2945 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
2972 |
|
2972 |
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
16 |
|
16 |
|
2080116 |
引进人才费用 |
300 |
|
300 |
|
2080150 |
事业运行 |
96 |
|
96 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
2626 |
115 |
2741 |
|
20802 |
民政管理事务 |
18702 |
1536 |
20238 |
|
2080201 |
行政运行 |
929 |
9 |
938 |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
3 |
|
3 |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
2 |
|
2 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
16988 |
1223 |
18211 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
780 |
304 |
1084 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
71307 |
2016 |
73323 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
218 |
|
218 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
231 |
|
231 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23139 |
140 |
23279 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21569 |
53 |
21622 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
26150 |
1823 |
27973 |
|
20806 |
企业改革补助 |
447 |
-447 |
|
|
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
447 |
-447 |
|
|
20807 |
就业补助 |
5708 |
1848 |
7556 |
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
78 |
691 |
769 |
|
2080712 |
高技能人才培养补助 |
|
27 |
27 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
5630 |
1130 |
6760 |
|
20808 |
抚恤 |
8816 |
2004 |
10820 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
988 |
3285 |
4273 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
1171 |
-535 |
636 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
636 |
-179 |
457 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
1252 |
-561 |
691 |
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
21 |
-3 |
18 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
4748 |
-3 |
4745 |
|
20809 |
退役安置 |
17915 |
1327 |
19242 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
922 |
475 |
1397 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
3793 |
-140 |
3653 |
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
349 |
5 |
354 |
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
|
21 |
21 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
64 |
991 |
1055 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
12787 |
-25 |
12762 |
|
20810 |
社会福利 |
1560 |
1866 |
3426 |
|
2081001 |
儿童福利 |
117 |
100 |
217 |
|
2081002 |
老年福利 |
1158 |
|
1158 |
|
2081004 |
殡葬 |
|
22 |
22 |
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
5 |
|
5 |
|
2081006 |
养老服务 |
170 |
1712 |
1882 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
110 |
32 |
142 |
|
20811 |
残疾人事业 |
1796 |
83 |
1879 |
|
2081101 |
行政运行 |
165 |
3 |
168 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
718 |
2 |
720 |
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
82 |
|
82 |
|
2081106 |
残疾人体育 |
|
5 |
5 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
383 |
7 |
390 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
448 |
66 |
514 |
|
20816 |
红十字事业 |
107 |
4 |
111 |
|
2081601 |
行政运行 |
93 |
1 |
94 |
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
14 |
3 |
17 |
|
20819 |
最低生活保障 |
5414 |
1933 |
7347 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
4492 |
1933 |
6425 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
922 |
|
922 |
|
20820 |
临时救助 |
293 |
331 |
624 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
278 |
331 |
609 |
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
15 |
|
15 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
1010 |
-4 |
1006 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
134 |
-4 |
130 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
876 |
|
876 |
|
20825 |
其他生活救助 |
42 |
32 |
74 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
40 |
32 |
72 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
2 |
|
2 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
2370 |
129 |
2499 |
|
2082801 |
行政运行 |
1094 |
45 |
1139 |
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
151 |
|
151 |
|
2082804 |
拥军优属 |
116 |
30 |
146 |
|
2082850 |
事业运行 |
652 |
4 |
656 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
357 |
50 |
407 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
33454 |
-27431 |
6023 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
33454 |
-27431 |
6023 |
|
210 |
卫生健康支出 |
97869 |
23253 |
121122 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
2418 |
228 |
2646 |
|
2100101 |
行政运行 |
1881 |
94 |
1975 |
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
429 |
|
429 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
108 |
134 |
242 |
|
21002 |
公立医院 |
2546 |
651 |
3197 |
|
2100201 |
综合医院 |
483 |
649 |
1132 |
|
2100202 |
中医(民族)医院 |
|
15 |
15 |
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
2063 |
-13 |
2050 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
8353 |
595 |
8948 |
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
3954 |
402 |
4356 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
2016 |
193 |
2209 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
2383 |
|
2383 |
|
21004 |
公共卫生 |
45179 |
20766 |
65945 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
4383 |
600 |
4983 |
|
2100402 |
卫生监督机构 |
76 |
-1 |
75 |
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
881 |
48 |
929 |
|
2100404 |
精神卫生机构 |
920 |
129 |
1049 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
12245 |
1902 |
14147 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
2056 |
649 |
2705 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
24032 |
16593 |
40625 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
586 |
846 |
1432 |
|
21006 |
中医药 |
169 |
-57 |
112 |
|
2100601 |
中医(民族医)药专项 |
169 |
-57 |
112 |
|
21007 |
计划生育事务 |
7195 |
436 |
7631 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
58 |
4 |
62 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
5663 |
423 |
6086 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1474 |
9 |
1483 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18443 |
67 |
18510 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5000 |
7 |
5007 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8864 |
49 |
8913 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1003 |
1 |
1004 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3576 |
10 |
3586 |
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
5007 |
|
5007 |
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
5007 |
|
5007 |
|
21013 |
医疗救助 |
2325 |
28 |
2353 |
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
2175 |
28 |
2203 |
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
150 |
|
150 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
394 |
36 |
430 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
394 |
|
394 |
|
2101499 |
其他优抚对象医疗支出 |
|
36 |
36 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1132 |
379 |
1511 |
|
2101501 |
行政运行 |
687 |
9 |
696 |
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
364 |
370 |
734 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
21 |
|
21 |
|
2101550 |
事业运行 |
10 |
|
10 |
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
50 |
|
50 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
4708 |
124 |
4832 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
4708 |
124 |
4832 |
|
211 |
节能环保支出 |
42543 |
13398 |
55941 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
1669 |
2687 |
4356 |
|
2110101 |
行政运行 |
1416 |
7 |
1423 |
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
29 |
|
29 |
|
2110103 |
机关服务 |
87 |
|
87 |
|
2110104 |
生态环境保护宣传 |
68 |
|
68 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
69 |
2680 |
2749 |
|
21103 |
污染防治 |
19382 |
2136 |
21518 |
|
2110301 |
大气 |
1292 |
1698 |
2990 |
|
2110302 |
水体 |
5733 |
505 |
6238 |
|
2110303 |
噪声 |
34 |
|
34 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
11473 |
-1245 |
10228 |
|
2110307 |
土壤 |
600 |
1178 |
1778 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
250 |
|
250 |
|
21104 |
自然生态保护 |
7 |
|
7 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
6 |
|
6 |
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
1 |
|
1 |
|
21105 |
天然林保护 |
22 |
|
22 |
|
2110599 |
其他天然林保护支出 |
22 |
|
22 |
|
21111 |
污染减排 |
1739 |
|
1739 |
|
2111101 |
生态环境监测与信息 |
1267 |
|
1267 |
|
2111102 |
生态环境执法监察 |
449 |
|
449 |
|
2111199 |
其他污染减排支出 |
23 |
|
23 |
|
21113 |
循环经济 |
|
1000 |
1000 |
|
2111301 |
循环经济 |
|
1000 |
1000 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
19724 |
7575 |
27299 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
19724 |
7575 |
27299 |
|
212 |
城乡社区支出 |
119011 |
19025 |
138036 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
17116 |
5869 |
22985 |
|
2120101 |
行政运行 |
7242 |
154 |
7396 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
1912 |
|
1912 |
|
2120104 |
城管执法 |
226 |
20 |
246 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
7736 |
5695 |
13431 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
40209 |
-4526 |
35683 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
45 |
1 |
46 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
40164 |
-4527 |
35637 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
18752 |
2027 |
20779 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
18752 |
2027 |
20779 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
42934 |
15655 |
58589 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
42934 |
15655 |
58589 |
|
213 |
农林水支出 |
26760 |
1521 |
28281 |
|
21301 |
农业农村 |
18159 |
-2400 |
15759 |
|
2130101 |
行政运行 |
1940 |
11 |
1951 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
198 |
|
198 |
|
2130104 |
事业运行 |
797 |
16 |
813 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
2 |
69 |
71 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
52 |
32 |
84 |
|
2130109 |
农产品质量安全 |
69 |
|
69 |
|
2130110 |
执法监管 |
7 |
|
7 |
|
2130112 |
行业业务管理 |
|
20 |
20 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
55 |
33 |
88 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
695 |
1273 |
1968 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
207 |
146 |
353 |
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
60 |
271 |
331 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
|
358 |
358 |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
262 |
289 |
551 |
|
2130142 |
农村道路建设 |
|
91 |
91 |
|
2130148 |
成品油价格改革对渔业的补贴 |
3 |
23 |
26 |
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
|
5 |
5 |
|
2130153 |
农田建设 |
400 |
110 |
510 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
13412 |
-5147 |
8265 |
|
21302 |
林业和草原 |
1207 |
746 |
1953 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
951 |
|
951 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
72 |
|
72 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
136 |
|
136 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
48 |
746 |
794 |
|
21303 |
水利 |
1414 |
504 |
1918 |
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
30 |
|
30 |
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
|
41 |
41 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
|
106 |
106 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
649 |
287 |
936 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
22 |
|
22 |
|
2130315 |
抗旱 |
200 |
20 |
220 |
|
2130316 |
农村水利 |
48 |
|
48 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
465 |
50 |
515 |
|
21305 |
扶贫 |
1515 |
4226 |
5741 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
145 |
|
145 |
|
2130505 |
生产发展 |
21 |
3799 |
3820 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1349 |
427 |
1776 |
|
21307 |
农村综合改革 |
1793 |
423 |
2216 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
1793 |
423 |
2216 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
463 |
31 |
494 |
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
18 |
31 |
49 |
|
2130804 |
创业担保贷款贴息 |
445 |
|
445 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
2209 |
-2009 |
200 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
2209 |
-2009 |
200 |
|
214 |
交通运输支出 |
14230 |
3386 |
17616 |
|
21401 |
公路水路运输 |
6781 |
506 |
7287 |
|
2140101 |
行政运行 |
1254 |
11 |
1265 |
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
261 |
35 |
296 |
|
2140104 |
公路建设 |
|
277 |
277 |
|
2140106 |
公路养护 |
3302 |
161 |
3463 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
896 |
-1 |
895 |
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
104 |
14 |
118 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
964 |
9 |
973 |
|
21406 |
车辆购置税支出 |
7393 |
2873 |
10266 |
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
7393 |
2853 |
10246 |
|
2140699 |
车辆购置税其他支出 |
|
20 |
20 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
56 |
7 |
63 |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
56 |
7 |
63 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
8209 |
-2253 |
5956 |
|
21502 |
制造业 |
|
600 |
600 |
|
2150299 |
其他制造业支出 |
|
600 |
600 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
620 |
149 |
769 |
|
2150501 |
行政运行 |
392 |
-1 |
391 |
|
2150517 |
产业发展 |
|
140 |
140 |
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
228 |
10 |
238 |
|
21507 |
国有资产监管 |
623 |
145 |
768 |
|
2150701 |
行政运行 |
249 |
1 |
250 |
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
176 |
134 |
310 |
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
198 |
10 |
208 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1659 |
774 |
2433 |
|
2150801 |
行政运行 |
188 |
2 |
190 |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
1200 |
752 |
1952 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
271 |
20 |
291 |
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
5307 |
-3921 |
1386 |
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
5307 |
-3921 |
1386 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
4086 |
1256 |
5342 |
|
21602 |
商业流通事务 |
1438 |
1117 |
2555 |
|
2160201 |
行政运行 |
401 |
2 |
403 |
|
2160219 |
民贸民品贷款贴息 |
|
150 |
150 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
1037 |
965 |
2002 |
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
2618 |
115 |
2733 |
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
2618 |
115 |
2733 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
30 |
24 |
54 |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
30 |
24 |
54 |
|
217 |
金融支出 |
156 |
|
156 |
|
21701 |
金融部门行政支出 |
116 |
|
116 |
|
2170150 |
事业运行 |
82 |
|
82 |
|
2170199 |
金融部门其他行政支出 |
34 |
|
34 |
|
21702 |
金融部门监管支出 |
10 |
|
10 |
|
2170299 |
金融部门其他监管支出 |
10 |
|
10 |
|
21799 |
其他金融支出 |
30 |
|
30 |
|
2179999 |
其他金融支出 |
30 |
|
30 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
3060 |
1629 |
4689 |
|
22001 |
自然资源事务 |
3060 |
554 |
3614 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
|
521 |
521 |
|
2200150 |
事业运行 |
880 |
|
880 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
2180 |
33 |
2213 |
|
22099 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
|
1075 |
1075 |
|
2209999 |
其他自然资源海洋气象等支出 |
|
1075 |
1075 |
|
221 |
住房保障支出 |
41119 |
17293 |
58412 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
13142 |
19933 |
33075 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
68 |
1258 |
1326 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
1 |
|
1 |
|
2210106 |
公共租赁住房 |
446 |
|
446 |
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
209 |
|
209 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
8536 |
7912 |
16448 |
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
|
1332 |
1332 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
3882 |
9431 |
13313 |
|
22102 |
住房改革支出 |
27976 |
-2640 |
25336 |
|
2210201 |
住房公积金 |
25582 |
-3050 |
22532 |
|
2210203 |
购房补贴 |
2394 |
410 |
2804 |
|
22103 |
城乡社区住宅 |
1 |
|
1 |
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
1 |
|
1 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
1769 |
|
1769 |
|
22204 |
粮油储备 |
1769 |
|
1769 |
|
2220499 |
其他粮油储备支出 |
1769 |
|
1769 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
11957 |
900 |
12857 |
|
22401 |
应急管理事务 |
3516 |
248 |
3764 |
|
2240101 |
行政运行 |
1034 |
64 |
1098 |
|
2240106 |
安全监管 |
214 |
|
214 |
|
2240108 |
应急救援 |
852 |
26 |
878 |
|
2240109 |
应急管理 |
464 |
19 |
483 |
|
2240150 |
事业运行 |
199 |
19 |
218 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
753 |
120 |
873 |
|
22402 |
消防事务 |
8387 |
463 |
8850 |
|
2240204 |
消防应急救援 |
8387 |
463 |
8850 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
3 |
|
3 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
3 |
|
3 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
50 |
6 |
56 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
|
6 |
6 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
50 |
|
50 |
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
1 |
183 |
184 |
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
1 |
183 |
184 |
|
227 |
预备费 |
30000 |
|
30000 |
|
229 |
其他支出 |
55939 |
-38501 |
17438 |
|
22999 |
其他支出 |
55939 |
-38501 |
17438 |
|
2299999 |
其他支出 |
55939 |
-38501 |
17438 |
|
232 |
债务付息支出 |
28238 |
|
28238 |
|
23203 |
地方政府一般债务付息支出 |
28238 |
|
28238 |
|
2320301 |
地方政府一般债券付息支出 |
28238 |
|
28238 |
|
233 |
债务发行费用支出 |
2 |
|
2 |
|
23303 |
地方政府一般债务发行费用支出 |
2 |
|
2 |
附件3
九龙坡区2023年政府性基金预算收支调整预算表
单位：万元
|
收入 |
预算数 |
调整数 |
调整 预算数 |
支出 |
预算数 |
调整数 |
调整 预算数 |
|
总计 |
885279 |
635409 |
1520688 |
总计 |
885279 |
635409 |
1520688 |
|
本级收入合计 |
本级支出合计 |
453279 |
618809 |
1072088 | |||
|
一、其他政府性基金收入 |
一、社会保障和就业支出 |
43 |
43 | ||||
|
|
二、城乡社区支出 |
364248 |
11124 |
375372 | |||
|
|
三、农林水支出 |
1758 |
1758 | ||||
|
|
四、其他支出 |
23973 |
601721 |
625694 | |||
|
|
五、债务付息支出 |
63239 |
5964 |
69203 | |||
|
|
六、债务发行费用支出 |
18 |
18 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
转移性收入合计 |
885279 |
635409 |
1520688 |
转移性支出合计 |
432000 |
16600 |
448600 |
|
一、上级补助收入 |
464441 |
18809 |
483250 |
一、上解支出 |
|||
|
二、债务转贷收入 |
282000 |
616600 |
898600 |
二、调出资金 |
150000 |
150000 | |
|
三、上年结转 |
138838 |
138838 |
三、地方政府债务还本支出 |
282000 |
16600 |
298600 |
附件4
九龙坡区2023年政府性基金预算支出调整预算表
（按功能科目分类到项）
单位：万元
|
功能分类科目 |
预算数 |
调整数 |
调整 预算数 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||
|
本级支出合计 |
453279 |
618809 |
1072088 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
43 |
43 | |
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
43 |
43 | |
|
2082201 |
移民补助 |
43 |
43 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
364248 |
11124 |
375372 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
360929 |
12071 |
373000 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
157686 |
-17262 |
140424 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
10595 |
177 |
10772 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
46 |
77 |
123 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
192602 |
29079 |
221681 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
3319 |
-947 |
2372 |
|
2121301 |
城市公共设施 |
3304 |
-962 |
2342 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
15 |
15 |
30 |
|
213 |
农林水支出 |
1758 |
1758 | |
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
49 |
49 | |
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
7 |
7 | |
|
2136702 |
解决移民遗留问题 |
2 |
2 | |
|
2136799 |
其他三峡水库库区基金支出 |
40 |
40 | |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
1709 |
1709 | |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
1709 |
1709 | |
|
229 |
其他支出 |
23973 |
601721 |
625694 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
16093 |
600000 |
616093 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
16093 |
600000 |
616093 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
7880 |
1721 |
9601 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
4203 |
-54 |
4149 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
3229 |
1618 |
4847 |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
345 |
43 |
388 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
96 |
114 |
210 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
7 |
7 | |
|
232 |
债务付息支出 |
63239 |
5964 |
69203 |
|
23204 |
地方政府专项债务付息支出 |
63239 |
5964 |
69203 |
|
2320411 |
国有土地使用权出让金债务付息支出 |
29625 |
1535 |
31160 |
|
2320431 |
土地储备专项债券付息支出 |
9038 |
9038 | |
|
2320433 |
棚户区改造专项债券付息支出 |
10043 |
10043 | |
|
2320498 |
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 |
14533 |
4429 |
18962 |
|
233 |
债务发行费用支出 |
18 |
18 | |
|
23304 |
地方政府专项债务发行费用支出 |
18 |
18 | |
|
2330411 |
国有土地使用权出让金债务发行费用支出 |
7 |
7 | |
|
2330431 |
土地储备专项债券发行费用支出 |
9 |
9 | |
|
2330433 |
棚户区改造专项债券发行费用支出 |
1 |
1 | |
|
2330498 |
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 |
1 |
1 | |
— 1 —
附件5
九龙坡区2023年国有资本经营预算收支调整预算表
单位：万元
|
收入 |
预算数 |
调整数 |
调整预算 |
支出 |
预算数 |
调整数 |
调整预算 |
|
总计 |
20507 |
-2705 |
17802 |
总计 |
20507 |
-2705 |
17802 |
|
本级收入合计 |
20507 |
-2705 |
17802 |
本级支出合计 |
0 |
|
0 |
|
国有资本经营收入 |
20507 |
-2705 |
17802 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|||
|
利润收入 |
20507 |
-2705 |
17802 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
|||
|
股利、股息收入 |
|
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|||||
|
|
|
|
|||||
|
转移性收入合计 |
0 |
|
0 |
|
|
| |
|
上级补助 |
|
转移性支出合计 |
20507 |
-2705 |
17802 | ||
|
上年结转 |
|
调出资金 |
20507 |
-2705 |
17802 |
附件6
九龙坡区2023年政府债券资金安排表
单位：万元
|
序号 |
项目区域 |
项目单位 |
项目名称 |
项目类型 |
债券性质 |
债券额度 |
|
1 |
九龙坡 |
区教委 |
西部（重庆）科学城九龙坡片区谢家湾学校项目 |
教育 |
一般债券 |
850 |
|
2 |
九龙坡 |
区教委 |
西部（重庆）科学城九龙坡片区育才中学校项目 |
教育 |
一般债券 |
850 |
|
3 |
九龙坡 |
区教委 |
育才学校华岩分校新建项目 |
教育 |
一般债券 |
2400 |
|
4 |
九龙坡 |
区教委 |
高新实验一小改扩建工程项目 |
教育 |
一般债券 |
300 |
|
5 |
九龙坡 |
区教委 |
铁路小学改扩建工程项目 |
教育 |
一般债券 |
200 |
|
6 |
九龙坡 |
区教委 |
杨家坪小学改扩建工程项目 |
教育 |
一般债券 |
150 |
|
7 |
九龙坡 |
区教委 |
渝西中学B区综合楼扩建项目 |
教育 |
一般债券 |
500 |
|
8 |
九龙坡 |
区教委 |
渝西中学学生宿舍楼扩建 |
教育 |
一般债券 |
200 |
|
9 |
九龙坡 |
区教委 |
巴国城配套小学新建项目 |
教育 |
一般债券 |
2150 |
|
10 |
九龙坡 |
区教委 |
陈家坪小学扩建 |
教育 |
一般债券 |
1900 |
|
11 |
九龙坡 |
区教委 |
铁路中学A区学生宿舍1号楼排危重建项目 |
教育 |
一般债券 |
400 |
|
12 |
九龙坡 |
区教委 |
彩云湖小学麦子山校区项目 |
教育 |
一般债券 |
4600 |
|
13 |
九龙坡 |
区教委 |
重庆市九龙坡区第二实验小学迁建项目 |
教育 |
一般债券 |
2000 |
|
14 |
九龙坡 |
区教委 |
石新路小学教学楼扩建项目 |
教育 |
一般债券 |
200 |
|
15 |
九龙坡 |
区教委 |
战训基地和区维稳队值班备勤房合建项目 |
其他 |
一般债券 |
2700 |
|
16 |
九龙坡 |
区疾控中心 |
九龙坡区疾病预防控制中心建设项目 |
公共卫生设施 |
一般债券 |
3500 |
|
17 |
九龙坡 |
渝隆集团 |
特殊再融资债券 |
工程款支付 |
一般债券 |
13400 |
|
18 |
九龙坡 |
各相关单位 |
拖欠企业账款 |
工程款支付 |
一般债券 |
2333 |
|
19 |
九龙坡 |
渝隆集团 |
特殊再融资债券 |
工程款支付 |
专项债券 |
16600 |
|
20 |
九龙坡 |
渝隆集团 |
九龙坡区老旧小区改造及城市智能化配套项目 |
城镇老旧小区改造 |
专项债券 |
191400 |
|
21 |
九龙坡 |
渝隆集团 |
九龙坡区华岩文旅生态城配套项目 |
文旅产业 |
专项债券 |
50000 |
|
22 |
九龙坡 |
渝隆集团 |
九龙坡区西彭大健康产城配套项目 |
健康产业 |
专项债券 |
30000 |
|
23 |
九龙坡 |
渝隆集团 |
重庆市九龙坡区智慧交通工程基础设施建设项目 |
交通设施 |
专项债券 |
6000 |
|
24 |
九龙坡 |
重庆铝开投集团 |
西部（重庆）科学城黄磏港产业新城项目 |
基础设施 |
专项债券 |
40000 |
|
25 |
九龙坡 |
重庆铝开投集团 |
西部（重庆）科学城新材料创新基地配套项目 |
新材料产业 |
专项债券 |
30000 |
|
26 |
九龙坡 |
重庆铝开投集团 |
西部（重庆）科学城氢能源整车制造研发基地配套项目 |
氢能源产业 |
专项债券 |
20000 |
|
27 |
九龙坡 |
九龙高新集团 |
科学城高铁临港园区项目一期 |
基础设施 |
专项债券 |
20000 |
|
28 |
九龙坡 |
九龙半岛开发建设公司 |
黄桷坪老城智慧生态改造项目 |
智慧城市改造 |
专项债券 |
8000 |
|
29 |
九龙坡 |
九龙半岛开发建设公司 |
长江文化艺术湾区美术产业园 |
文化产业 |
专项债券 |
57000 |
|
30 |
九龙坡 |
九龙城市更新公司 |
九龙坡城市更新暨老旧小区改造项目（一期） |
城镇老旧小区改造 |
专项债券 |
31600 |
|
31 |
九龙坡 |
九龙城市更新公司 |
九龙新商圈城市更新暨老旧小区项目（一期） |
城镇老旧小区改造 |
专项债券 |
51000 |
|
32 |
九龙坡 |
九龙城市更新公司 |
九龙新商圈城市更新暨老旧小区项目（二期） |
城镇老旧小区改造 |
专项债券 |
65000 |
|
全区总计 |
655233 | |||||
渝公网安备 50010702501964号
