一、单位基本情况

（一）职能职责

1.拟定并组织实施全区财政、财务、会计管理方面的发展规划和政策制度；

2.指导全区财政工作；

3.管理全区财政收支，负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；

4.组织执行国库管理制度、国库集中收付制度；

5.负责全区会计行业管理；

6.协助金融监管机构整顿和规范本区金融秩序，协调处理本区金融风险防范和化解工作；

7.服务、协调、考核驻区金融企业；

8.负责财政投资评审工作；

9.负责组织年度政府性融资计划、偿还计划的汇总编制和报批；

10.统一管理政府债务；

11.负责全区政府采购活动的监督管理工作。

12.承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）单位构成

九龙坡区财政局内设13个科室，下属5个二级预算单位，分别是区财政局本级、区财政国库支付中心、区财政收支管理服务中心、区财政预算绩效评价中心、区金融业发展服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数4126.62万元，其中：一般公共预算拨款4126.62万元。收入较2023年增加1777.53万元，主要是原全区项目评审与审计纳入区财政局本级，项目预算收入增加1814.85万元；上年结转项目预算收入8.00万元；基本支出预算收入减少45.32万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数4126.62万元，其中：一般公共服务支出预算3525.66万元，社会保障和就业支出预算319.87万元，卫生健康支出预算94.07万元，住房保障支出预算119.76万元，金融支出67.26万元。支出预算较2023年增加1777.53万元，主要是原全区项目评审与审计纳入区财政局本级，项目支出预算增加1822.85万元；基本支出预算减少45.32万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入4126.62万元，一般公共预算财政拨款支出4126.62万元，比2023年增加1777.53万元。其中：基本支出1866.77万元，比2023年减少45.32万元，主要原因是人员减少，主要用于保障全局在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2259.85万元，比2023年增加1822.85万元，主要原因为原全区项目评审与审计纳入区财政局本级，增加1554.85万元；新增普惠金融平台升级项目经费100万元；金融工作经费增加62.24万元；会计职称考试费用增加79万元等，主要用于财政大平台运行、审计与评审等重点工作。

区财政局2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算20万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费11.27万元，与2023年持平；公务用车运行维护费8.73万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费382.87万元，比上年增加1.04万元，主要原因为公用经费定额增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2259.85万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2024年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李玉涵联系方式：023-68780330

附表：1.2024年九龙坡区财政局部门财政拨款收支总表

2.2024年九龙坡区财政局一般公共预算财政拨款

支出预算表

3.2024年九龙坡区财政局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年九龙坡区财政局一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2024年九龙坡区财政局一般公共预算“三公”经费支出表

6.2024年九龙坡区财政局政府性基金预算支出表

7.2024年九龙坡区财政局部门收支总表

8.2024年九龙坡区财政局部门收入总表

9.2024年九龙坡区财政局部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2024年九龙坡区财政局一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门经济分类科目）

11.2024年九龙坡区财政局一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府经济分类科目）

12. 2024年九龙坡区财政局政府采购明细表

13. 2024年九龙坡区财政局部门整体绩效目标表

14.2024年九龙坡区财政局项目支出绩效目标表

重庆市九龙坡区财政局部门预算批复表.xlsx