一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.配合区商务委制订全区商圈综合发展规划、产业发展规划，并按规划组织实施。配合有关部门制定促进产业发展的政策措施。负责商圈业态调整、产业布局、招商引资工作。

2.配合有关部门制定并实施商圈的开发建设规划、控制性详细规划及交通、市政、景观等专项规划；负责商圈内市级项目或者社会投资项目建设的协调服务；协助有关部门开展建设用地房屋征收工作。

3.负责商圈企业协调服务工作，为企业提供从项目落地到生产经营全流程、一站式服务。打造高效便捷的服务平台，提供政策咨询、人才信息、市场拓展、法律援助等综合服务。打造沟通交流平台，开展丰富多彩社区活动，营造企业员工安居乐业的人文环境。

4.受委托负责商圈内各类占道施工、占道经营、户外广告、灯饰标牌设置等审批及管理；组织管理各类会展、节庆、商业活动。

5.承担商圈经济数据的收集整理及统计监测工作。

6.配合协调街道以及公安、消防、道路交通、应急安全、市场监管、环境保护、卫生健康、信访维稳、两违整治、物业管理等相关职能部门在商圈内开展有关工作，建立相关工作沟通协调机制。

7.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

九龙坡区商圈办为九龙坡区区政府派出机构，内设综合管理科、产业发展科、规划建设科3个科室；下属3个单位，分别是重庆市九龙坡区商圈管理办公室（本级）、正科级参公事业单位重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队九龙新商圈杨家坪大队及正科级全额拨款事业单位重庆市九龙坡区商圈投资服务中心。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市九龙坡区商圈管理办公室（本级）、重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队九龙新商圈杨家坪大队及重庆市九龙坡区商圈投资服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计4,017.92万元，支出总计4,017.92万元，收支平衡，无结余。收支较上年决算数增加1104.22万元,增长37.9%，主要原因一是九龙新商圈因产业布局、招商引资增加的产业扶持资金；二是政府性基金新增支付九龙西溪里特色商业街区改造项目等市政设施建设项目尾款；三是政策性原因导致的人员费用增加。

2.收入情况。2022年度收入合计4,017.92万元，较上年决算数增加1104.22万元,增长37.9%，主要原因一是九龙新商圈因产业布局、招商引资增加的产业扶持资金；二是政府性基金新增支付九龙西溪里特色商业街区改造项目等市政设施建设项目尾款；三是政策性原因导致的人员费用增加。其中：财政拨款收入4,017.92万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计4,017.92万元，较上年决算数增加1104.22万元,增长37.9%，主要原因一是九龙新商圈因产业布局、招商引资增加的产业扶持资金；二是政府性基金新增支付九龙西溪里特色商业街区改造项目等市政设施建设项目尾款；三是政策性原因导致的人员费用增加。其中：基本支出1,882.35万元，占46.8%；项目支出2,135.57万元，占53.2%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。 2022年度年末结转和结余0.00万元，2022年度收入合计4,017.92万元，2022年度支出合计4,017.92万元，收支平衡，无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4,017.92万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各较上年决算数增加1104.22万元,增长37.9%，主要原因一是九龙新商圈因产业布局、招商引资增加的产业扶持资金；二是政府性基金新增支付九龙西溪里特色商业街区改造项目等市政设施建设项目尾款；三是政策性原因导致的人员费用增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,190.28万元，较上年决算数增加528.64万元，增长19.9%，主要原因是九龙新商圈因产业布局、招商引资增加的产业扶持资金及政策性原因导致的人员费用增加。较年初预算数增加380.98万元，增长13.6%，主要原因是九龙新商圈因产业布局、招商引资增加的产业扶持资金及政策性原因导致的人员费用增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,190.28万元，较上年决算数增加528.64万元，增长19.9%，主要原因是九龙新商圈因产业布局、招商引资增加的产业扶持资金及政策性原因导致的人员费用增加。较年初预算数增加380.98万元，增长13.6%，主要原因是九龙新商圈因产业布局、招商引资增加的产业扶持资金及政策性原因导致的人员费用增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，2022年度一般公共预算财政拨款收入合计3,190.28万元，2022年度一般公共预算财政拨款支出合计3,190.28万元，收支平衡，无结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,601.70万元，占50.2%，较年初预算数增加62.69万元，增长4.1%，主要原因是政策性人员工资调整增加。

（2）公共安全支出141.32万元，占4.4%，较年初预算数减少83.76万元，下降37.2%，主要原因是压缩项目经费。

（3）科学技术支出412.50万元，占12.9%，较年初预算数增加412.50万元，增长100%，主要原因是新增的产业扶持资金等项目资金。

（4）文化旅游体育与传媒支出56.37万元，占1.8%，较年初预算数增加56.37万元，增长100%，主要原因是新增创建全国文明城区等项目资金。

（5）社会保障与就业支出169.99万元，占5.3%，较年初预算数增加82.09万元，增长93.4%，主要原因是补缴以前年度职业年金及社保基数调整增加的社保费。

（6）卫生健康支出41.33万元，占1.3%，较年初预算数增加6.76万元，增长19.6%，主要原因是人员增加及医保费缴费基数调增。

（7）城乡社区支出636.38万元，占19.9%，较年初预算数减少159.80万元，下降20.1%，主要原因是压缩项目经费。

（8）商业服务业等支出61.35万元，占1.9%，较年初预算数增加11.35万元，增长22.7%，主要原因是新增人员劳务费。

（9）住房保障支出69.34万元，占2.2%，较年初预算数减少7.21万元，下降9.4%，主要原因根据政策规定调减住房公积金计提基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,882.35万元。其中：人员经费1,673.69万元，较上年决算数增加266.58万元，增长15.9%，主要原因政策性人员工资调整增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等费用。公用经费208.66万元，较上年决算数减少43.59万元，减少17.3%，主要原因是加强财务管理和执行国家过紧日子的要求，压减了公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公车运行维护费、公务接待费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入827.64万元，较上年决算数增加575.57万元，增长228.3%，主要原因是新增支付九龙西溪里特色商业街区改造项目等市政设施建设项目尾款。本年支出827.64万元，较上年决算数增加575.57万元，增长228.3%，主要原因是新增支付九龙西溪里特色商业街区改造项目等市政设施建设项目尾款。。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.83万元，较年初预算数减少10.27万元，下降72.8%；较上年支出数减少1.97万元，下降34%。较年初预算和上年决算下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2022年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费0.70万元，主要用于公车维修、燃油、保险、停车。费用支出较年初预算数减少3.80万元，下降84.4%；较上年支出数减少0.18万元，下降20.4%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费3.13万元，主要用于接待为更多知名品牌企业入驻商圈发生的招商费用及国内、市内其他商圈到我单位学习调研商圈建设发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少6.47万元，下降67.4%；较上年支出数减少1.78万元，下降36.2%，较年初预算和上年决算下降主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待34批次165人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费189.91元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.70万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。本年度培训费支出0.30万元，较上年决算数减少1.41万元，降低82.45%，主要原因是执行国家过紧日子的要求，减少不必要的培训工作。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出189.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、维修费、租赁费、公务车运行维护费等费用。机关运行经费较上年决算数减少62.69万元，降低24.9%，主要原因是加强财务管理和执行国家过紧日子的要求，减少了机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额284.40万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出284.40万元。授予中小企业合同金额284.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购商圈保安服务、停车引导系统运维等费用。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织部门本级及所属单位对24个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出2135.57万元 。

（二）部门重点绩效评价情况

我单位对商圈市政设施维护开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金222.5万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了考核制度落实不够，人员配备不合理、缺乏再监督措施和问责机制等主要问题，提出下一步工作建议：一是要加强考核制度的执行，成立市政设施维保考核小组，采取明查、暗访、日常巡查等方式，实行扣分制，并与群众投诉、上级单位的巡查、督查结果相结合，将考核结果直接与当季经费挂钩，考核小组应及时将扣款信息传递到财务部门，杜绝说情，切实做到既处理事，又要进行经济惩罚。有效提升社会服务单位的服务质量和服务效率；二是加大日常巡查力度，完善对巡查记录的管理，完善巡查反馈处理畅通机制，建立再巡查的监督机制。以符合加强管控和信息化管理需要。对巡查不到位的情况，及时发现及时反馈及时处理。

（三）财政绩效评价情况

因财政重点绩效评价工作暂未结束，后续由区财政局统一公开。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

伍悦   023-68451106

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表