329 重庆市九龙坡区计划生育协会2022年度部门决算情况说明
大中小一、部门基本情况
（一）职能职责
1、坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，团结服务育龄群众和计生家庭，依法依章独立自主、创造性地开展工作。
2、做好育龄群众和计划生育家庭服务。根据“群众所急、政府所需、协会所能”的原则，充分发挥带头、宣传、服务、监督、交流的职能，做好育龄群众和计划生育家庭服务，促进人口与经济社会、资源环境协调可持续发展。
3、突出维护育龄群众和计划生育家庭权益的职责。开展计划生育家庭帮扶，为计划生育困难家庭和特殊家庭排忧解难；依法维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求。
4、加强生殖健康宣传、指导和服务。加强宣传教育，普及优生优育、性与生殖健康知识，弘扬新型家庭人口文化；强化生殖健康促进工作，开展生殖健康咨询、优生优育指导和服务，提高群众性与生殖健康意识和水平。
5、拓展计划生育组织覆盖和工作覆盖。以育龄群众和计划生育家庭为主要服务对象，以农村、社区、学校、企业、家庭和新兴领域为主阵地，重点加强非公经济组织和社会组织等领域的组织覆盖和工作覆盖；开展流动人口服务，建立多种形式的流动人口计划生育协会组织；开展国际交流与合作和对外宣传，在相关国际事务中积极发挥作用。
6、积极参与社会治理。推进计划生育群众自治，动员引导群众自我管理、自我教育、自我服务和自我监督。
（二）机构设置
九龙坡区计划生育协会是区委领导下的群团组织，是一级核算的参公事业管理单位，无下属事业单位，无内设科室。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市九龙坡区计划生育协会。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计286.96万元，支出总计286.96万元。收支较上年决算数增加66.90万元、增长30.4%，主要原因是2021年全年慰问经费是年初预算二次分配到各镇街进行发放，2022年部分慰问经费是通过重庆市惠民惠农一卡通系统发放到计生特扶人员卡上，且计生特扶人员逐年递增，生育关怀行动项目经费支出增加。
2.收入情况。2022年度收入合计285.53万元，较上年决算数增加66.90万元，增长30.4%，主要原因是2021年全年慰问经费是年初预算二次分配到各镇街进行发放，2022年部分慰问经费是通过重庆市惠民惠农一卡通系统发放到计生特扶人员卡上，且计生特扶人员逐年递增，生育关怀行动项目经费支出增加。其中：财政拨款收入285.53万元，占100%；此外，年初结转和结余1.45万元。
3.支出情况。2022年度支出合计286.49万元，较上年决算数增加67.86万元，增长31%，主要原因是2021年全年慰问经费是年初预算二次分配到各镇街进行发放，2022年部分慰问经费是通过重庆市惠民惠农一卡通系统发放到计生特扶人员卡上，且计生特扶人员逐年递增，生育关怀行动项目经费支出增加。其中：基本支出79.38万元，占27.7%；项目支出207.11万元，占72.3%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.49万元，较上年决算数减少0.96万元，下降66.2%，主要原因是加快结余资金使用进度。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计286.98万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加66.90万元，增长30.4%。主要原因是2021年全年慰问经费是年初预算二次分配到各镇街进行发放，2022年部分慰问经费是通过重庆市惠民惠农一卡通系统发放到计生特扶人员卡上，且计生特扶人员逐年递增，生育关怀行动项目经费支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入285.53万元，较上年决算数增加66.9万元，增长30.6%。主要原因是2021年全年慰问经费是年初预算二次分配到各镇街进行发放，2022年部分慰问经费是通过重庆市惠民惠农一卡通系统发放到计生特扶人员卡上，且计生特扶人员逐年递增，生育关怀行动项目经费支出增加。较年初预算数减少253.70万元，下降47%。主要原因是生育关怀行动项目中部分年初预算的传统节日计生特扶人员慰问费二次分配到各镇街。此外，年初财政拨款结转和结余1.45万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出286.49万元，较上年决算数增加67.86万元，增长31%。主要原因是2021年全年慰问经费是年初预算二次分配到各镇街进行发放，2022年部分慰问经费是通过重庆市惠民惠农一卡通系统发放到计生特扶人员卡上，且计生特扶人员逐年递增，生育关怀行动项目经费支出增加。较年初预算数减少254.19万元，下降47%。主要原因是生育关怀行动项目中部分年初预算的传统节日计生特扶人员慰问费二次分配到各镇街。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.49万元，较上年决算数减少0.96万元，下降66.2%，住主要原因是加快结余资金使用进度。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出15.28万元，占5.3%，较年初预算数增加7.69万元，增长101.3%，主要原因是2022年年初人员数比2021年增加1人，同时单位人员经费支出政策性调整。。
（2）卫生健康支出266.50万元，占93%，较年初预算数减少261.87万元，下降49.6%，主要原因是2021年全年慰问经费是年初预算二次分配到各镇街进行发放，2022年部分慰问经费是通过重庆市惠民惠农一卡通系统发放到计生特扶人员卡上，且计生特扶人员逐年递增，生育关怀行动项目经费支出增加。
（3）住房保障支出4.71万元，占1.6%，与年初预算数一致。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共财政拨款基本支出79.38万元。其中：人员经费62.23万元，较上年决算数增加25.54万元，增长69.6%，主要原因是2022年年初人员数比2021年增加1人，同时单位人员经费支出政策性调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金。公用经费17.15万元，较上年决算数减少7.03万元，下降29.1%，主要原因是严格控制机关日常开支。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、工会经费、劳务费、业务委托费、公务车运行、其他交通费、其他商品服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资产经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资产经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计1.58万元，较年初预算数减少3.92万元，下降71.3%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
较上年支出数减少0.01万元，下降0.6%，主要原因是严格控制公务用车运行费用。
（二）“三公”经费分项支出情况。
1、2022年度本部门未发生因公出国（境）费用。
2、 2022年度本部门未发生公务车购置费。
3、2022年度公务车运行维护费1.58万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、协会宣传和督导等业务工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.42万元，下降68.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车用车运行费用减少。较上年支出数减少0.01万元，下降0.6%，主要原因是严格控制公务用车运行费用。
4、2022年度本部门无公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.58万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元，与上年决算数基本持平。本年度培训费支出0.00万元，与上年决算数基本持平，主要原因是2022年未召开大型会议和培训会。
（二）机关运行经费情况说明。
2022年度本部门机关运行经费支出17.15万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、劳务费、业务委托费、公务车运行、其他交通费、其他商品服务支出。机关运行经费较上年决算数减少7.03万元，下降29.1%，主要原因是严格控制机关日常开支。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对6个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出207.11万元。
区计生协会2022年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||||
主管部门 | 区计生协会 | 部门 | 陈晓琴 | 联系电话 | 68788878 | 自评总分 | 95分 | |||||||
当年绩效 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||
突出维护育龄群众和计划生育家庭权益的职责。开展计划生育家庭帮扶，为计划生育困难家庭和特殊家庭排忧解难；依法维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求。;为持续深入地开展“生育关怀行动”和“关爱女孩行动”，进一步做好“贫困独生女大学生助学工程”,一次性资助当年考取重点大学并符合资助条件的贫困独生女大学生。;加强生殖健康宣传、指导和服务。加强宣传教育，普及优生优育、性与生殖健康知识，弘扬新型家庭人口文化；强化生殖健康促进工作，开展生殖健康咨询、优生优育指导和服务，提高群众性与生殖健康意识和水平。;拓展计划生育组织覆盖和工作覆盖。以育龄群众和计划生育家庭为主要服务对象，加强“两新”组织等领域的组织覆盖和工作覆盖；开展流动人口服务，建立多种形式的流动人口计划生育协会组织；开展国际交流与合作和对外宣传，在相关国际事务中积极发挥作用。积极参与社会治理。 | 突出维护育龄群众和计划生育家庭权益的职责。开展计划生育家庭帮扶，为计划生育困难家庭和特殊家庭排忧解难；依法维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求。;为持续深入地开展“生育关怀行动”和“关爱女孩行动”，进一步做好“贫困独生女大学生助学工程”,一次性资助当年考取重点大学并符合资助条件的贫困独生女大学生。;加强生殖健康宣传、指导和服务。加强宣传教育，普及优生优育、性与生殖健康知识，弘扬新型家庭人口文化；强化生殖健康促进工作，开展生殖健康咨询、优生优育指导和服务，提高群众性与生殖健康意识和水平。;拓展计划生育组织覆盖和工作覆盖。以育龄群众和计划生育家庭为主要服务对象，加强“两新”组织等领域的组织覆盖和工作覆盖；开展流动人口服务，建立多种形式的流动人口计划生育协会组织；开展国际交流与合作和对外宣传，在相关国际事务中积极发挥作用。积极参与社会治理。 | 1、生育关怀行动：为计生特扶人员购买住院护理保险；传统节日慰问计生特扶人员；临时救助困难计生家庭；2、一次性资助当年考取重点院校的贫困独生女大学生；3、建立“暖心家园”服务阵地和青少年健康教育基地；4、开展宣传倡导活动，建立信访维稳机制，维护社会稳定；5、开展“第五次中国城乡老年人生活状况抽样调查”；6、人员支出及公用支出 | ||||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量 | 指标 | 指标值 | 指标权重 | 全年 | 指标得分 | 说明 | ||||||
慰问覆盖率 | % | ≥ | 100 | 20 | 100 | 20 | ||||||||
项目按期完成率 | % | ≥ | 100 | 10 | 100 | 10 | ||||||||
慰问费 | 万元 | ≥ | 468.7 | 10 | 444 | 4.73 | ||||||||
给予计生特扶人员生活补助，改善和保障民生，增加社会稳定 | % | ≥ | 95 | 20 | 95 | 20 | ||||||||
计生特扶人员满意度 | % | ≥ | 95 | 20 | 95 | 20 | ||||||||
部门预决算按时公开率 | % | ≥ | 100 | 10 | 100 | 10 | ||||||||
一般性支出压减率 | % | ≥ | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||||
区计生协会2022年度项目支出绩效自评表 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 |
1 | 生育关怀行动 | 帮扶计生特扶人员人数 | ≥ | 3700 | 人 | 10 | 3600 | 7.3 | 帮扶计生特扶人员3600人 | 86.5 |
帮扶率 | ≥ | 100 | % | 20 | 100 | 20 | 帮扶率100% | |||
按期完成率 | ≥ | 100 | % | 10 | 100 | 10 | 按期完成 | |||
按相关规定执行 | ≥ | 3700 | 人 | 10 | 3600 | 7.3 | 按相关规定执行 | |||
"妥善解决计生特殊家庭问题，改善和保障民生，增加社会稳定性 " | ≥ | 3700 | 人 | 30 | 3600 | 21.9 | 改善和保障民生 | |||
"计生特扶人员满意度 " | ≥ | 9 | % | 10 | 9 | 10 | 计生特扶人员满意度提高 | |||
2 | 宣传倡导和维稳 | 开展宣传活动和维护社会稳定 | ≥ | 2 | 次 | 20 | 2 | 20 | 开展大型宣传活动2次 | 100 |
参与次数 | ≥ | 2 | 次 | 10 | 2 | 10 | 大型宣传活动2次 | |||
按期完成 | ≥ | 2 | 次 | 10 | 2 | 10 | 按期完成 | |||
宣传活动和维稳 | ≥ | 2 | 万元 | 10 | 2 | 10 | 大型宣传活动2次 | |||
宣传人口计划生育有关法律法规及政策，普及计划生育生殖健康科普知识 建立法律援助通道，建立信访工作机制，做到早发现、早报告、早控制、早解决，把矛盾化解在萌芽状态，坚决防止激化矛盾，维护社会稳定。 " | ≥ | 2 | 次 | 30 | 2 | 30 | 大型宣传活动2次 | |||
满意度提升 | ≥ | 2 | 次 | 10 | 2 | 10 | 群众满意度提升 | |||
（二）部门重点绩效评价情况
我部门对生育关怀行动项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金153.32万元，评价得分86.5分，绩效评价发现了一些问题，提出了下一步工作建议：
（1）进一步加强“3+X”联系人制度，加大帮扶力度，促进扶助制度落实到位。
（2）实施好计生特殊家庭住院护理保险工作，推动解决计生特殊家庭就医难、看病难问题，日常强化协商合作，从而及时解决特殊家庭投保、理赔问题，确保不断保、不漏保、赔付及时到位。
（3）督导基层计生协会及时录入和变更计生特殊家庭帮扶信息，从而更好更快发现问题、分析问题、解决问题。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-68788878。
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.机构运行信息表
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门：重庆市九龙坡区计生协会 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 285.53 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 15.28 |
九、卫生健康支出 | 266.50 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 4.71 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 285.53 | 本年支出合计 | 286.49 |
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 1.45 | 年末结转和结余 | 0.49 |
总计 | 286.98 | 总计 | 286.98 |
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：重庆市九龙坡区计生协会 | 单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 小计 | 其中：教育收费 | |||||||
合计 | 285.53 | 285.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 15.28 | 15.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.28 | 15.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.01 | 9.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 265.54 | 265.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 263.37 | 263.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100716 | 计划生育机构 | 57.22 | 57.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 206.15 | 206.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 4.22 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210203 | 购房补贴 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：重庆市九龙坡区计生协会 | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
合计 | 286.49 | 79.38 | 207.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 15.28 | 15.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.28 | 15.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.01 | 9.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 266.50 | 59.39 | 207.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 264.33 | 57.22 | 207.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 57.22 | 57.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 207.11 | 0.00 | 207.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 4.22 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
公开部门：重庆市九龙坡区计生协会 | 单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 285.53 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 15.28 | 15.28 | 0.00 | 0.00 | ||
九、卫生健康支出 | 266.50 | 266.50 | 0.00 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 4.71 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 285.53 | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 1.45 | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1.45 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 本年支出合计 | 286.49 | 286.49 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 286.98 | 总计 | 286.98 | 286.98 | 0.00 | 0.00 |
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：重庆市九龙坡区计生协会 | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 286.49 | 79.38 | 207.11 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 15.28 | 15.28 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.28 | 15.28 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.01 | 9.01 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 266.50 | 59.39 | 207.11 | ||
21007 | 计划生育事务 | 264.33 | 57.22 | 207.11 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 57.22 | 57.22 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 207.11 | 0.00 | 207.11 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 4.22 | 4.22 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||||||
公开部门：重庆市九龙坡区计生协会 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | |||||||||||
301 | 工资福利支出 | 58.82 | 302 | 商品和服务支出 | 16.50 | 310 | 资本性支出 | 0.65 | |||||||||||
30101 | 基本工资 | 9.70 | 30201 | 办公费 | 0.81 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 7.74 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.65 | |||||||||||
30103 | 奖金 | 14.03 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 2.90 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 2.88 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 9.01 | 30207 | 邮电费 | 1.79 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.68 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.17 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||||||
30113 | 住房公积金 | 4.22 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||||||
30114 | 医疗费 | 0.97 | 30213 | 维修（护）费 | 0.04 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 3.51 | 30214 | 租赁费 | 0.14 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.42 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |||||||||||
30305 | 生活补助 | 3.26 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.73 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.16 | 30227 | 委托业务费 | 0.50 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.75 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.32 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.58 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.19 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||||||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.65 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||||||||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||||||||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||||||||||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||||||||||||||||
人员经费合计 | 62.23 | 公用经费合计 | 17.15 | ||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||
公开部门：重庆市九龙坡区计生协会 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||||||
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
公开部门：重庆市九龙坡区计生协会 | 单位：万元 | |||||
项 目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||||
机构运行信息表 | |||||
公开09表 | |||||
公开部门：重庆市九龙坡区计生协会 | 单位：万元 | ||||
项 目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | — | 四、机关运行经费 | 17.15 |
（一）支出合计 | 5.50 | 1.58 | 1.58 | （一）行政单位 | 0.00 |
1．因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 17.15 |
2．公务用车购置及运行维护费 | 5.00 | 1.58 | 1.58 | 五、资产信息 | — |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 1 |
（2）公务用车运行维护费 | 5.00 | 1.58 | 1.58 | 1．副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
3．公务接待费 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 2．主要领导干部用车 | 0 |
（1）国内接待费 | — | — | 0.00 | 3．机要通信用车 | 1 |
其中：外事接待费 | — | — | 0.00 | 4．应急保障用车 | 0 |
（2）国（境）外接待费 | — | — | 0.00 | 5．执法执勤用车 | 0 |
（二）相关统计数 | — | — | — | 6．特种专业技术用车 | 0 |
1．因公出国（境）团组数（个） | — | — | 0 | 7．离退休干部用车 | 0 |
2．因公出国（境）人次数（人） | — | — | 0 | 8．其他用车 | 0 |
3．公务用车购置数（辆） | — | — | 0 | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 0 |
4．公务用车保有量（辆） | — | — | 1 | 六、政府采购支出信息 | — |
5．国内公务接待批次（个） | — | — | 0 | （一）政府采购支出合计 | 0.00 |
其中：外事接待批次（个） | — | — | 0 | 1．政府采购货物支出 | 0.00 |
6．国内公务接待人次（人） | — | — | 0 | 2．政府采购工程支出 | 0.00 |
其中：外事接待人次（人） | — | — | 0 | 3．政府采购服务支出 | 0.00 |
7．国（境）外公务接待批次（个） | — | — | 0 | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 0.00 |
8．国（境）外公务接待人次（人） | — | — | 0 | 其中：授予小微企业合同金额 | 0.00 |
二、会议费 | — | — | 0.00 | ||
三、培训费 | — | — | 0.00 | ||
备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
渝公网安备 50010702501964号
