部门决算_重庆市九龙坡区人民政府

932 重庆市九龙坡区重庆高新技术产业开发区九龙园区管理委员会2022年度部门决算情况说明

日期：2023-11-02

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重庆市九龙坡区重庆高新技术产业开发区九龙园区

管理委员会2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

九龙园区管委会作为区政府派出机构，其主要职责为：负责制定九龙工业园区总体规划、产业发展规划及年度开发建设和投资计划；负责组织实施九龙工业园区开发建设、规划管理、招商引资和产业发展工作；受区政府委托对九龙工业园区范围内的土地实行统一管理。

（二）机构设置

九龙园区管委会进行机构改革后，目前仅有管委会主任一名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位为重庆高新技术产业开发区九龙园区管理委员会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计141349万元，支出总计141349万元。收支较上年决算数减少42477万元、下降23.1%，主要原因是受2022年度疫情影响及园区建设需求，专项收入土地成本返还减少，对土地拆迁成本投入也相应减少。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2022年度收入合计141349万元，较上年决算数减少42477万元，下降23.1%，主要原因是受2022年度疫情影响，专项收入土地成本返还减少。其中：财政拨款收入141349万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计141349万元，较上年决算数减少42477万元，下降23.1%，主要原因是受2022年度疫情影响及园区建设需求，对土地拆迁成本投入减少。其中：基本支出 0.1万元，占0.0%；项目支出141349万元，占100.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计141349万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少42477万元，下降23.1%。主要原因是受2022年度疫情影响，专项收入土地成本返还减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入14318万元，较上年决算数减少4889万元，下降25.5%。主要原因是受疫情影响，园区建设项目和产业扶持相关资金收入减少。较年初预算数增加1470万元，增长11.4%。主要依据相关文件及园区实际建设需求进行预算执行调整，年中追加安排基础设施建设专项经费及产业扶持资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出14318万元，较上年决算数减少4889万元，下降25.5%。主要原因是受疫情影响，园区建设项目和产业扶持相关资金投入减少。较年初预算数增长1470万元，增加11.4%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出及产业扶持资金。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年度持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出665万元，占4.6%，较年初预算数增加289万元，增长77.0%，主要原因是增加2020年度治违工作经费232万元，增加2021年招商引资专项经费74万元。

（2）科学技术支出1188万元，占8.3%，较年初预算数增加488万元，增长69.7%，主要原因是追加2020年度九龙坡区工业提振专项资金。

（3）节能环保支出4579万元，占32.0%，较年初预算数增加4579万元，增长100.0%，主要原因是部分项目的功能分类由年初城乡社区支出调整为节能环保支出。

（4）城乡社区支出7887万元，占55.1%，较年初预算数减少3879万元，下降33.0%，主要原因是部分项目的功能分类由年初城乡社区支出调整为节能环保支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出0.1万元。其中：人员经费0.1万元，较上年决算数减少1万元，下降91.9%，主要原因是机构改革人员分流，在职人员减少，工资基数下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费0万元，较上年决算数减少0.2万元，下降100.0%，主要原因是与重庆九龙园高新产业集团有限公司合署办公。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入127031万元，较上年决算数减少37588万元，下降22.8%，主要原因是受疫情影响，专项收入土地成本返还减少。本年支出127031万元，较上年决算数减少37588万元，下降22.8%，主要原因是受疫情影响，减少对土地拆迁成本投入。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算持平。较上年支出数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。因机构改革原因，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0万元。机关运行经费较上年决算数减少0.2万元，下降100.0%，主要原因是机构改革，与重庆九龙园高新产业集团有限公司合署办公，本年相关费用未在九龙园区管委会支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。因机构改革原因，我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对29个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出141349万元。

重庆高新技术产业开发区九龙园区管理委员会 2022年度部门整体绩效自评表
主管部门	932-重庆高新技术产业开发区九龙园区管理委员会	部门联系人	杨策		联系电话	15023164872		自评总分（分）	100
当年绩效目标	年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
当年绩效目标	完成全年工作任务，保障机关运转;党风廉政建设和反腐败工作规章制度并监督实施，做好财务保障;完成全年产业发展规划招商推广统计任务;完成全年安全环保管理工作任务;完成全年基础设施建设工作任务;完成全年产业招商任务;完成经济运行情况的统计分析工作;健全园区安全监管体系，完善相应工作机制，确保园区安全生产。		完成全年工作任务，保障机关运转;党风廉政建设和反腐败工作规章制度并监督实施，做好财务保障;完成全年产业发展规划招商推广统计任务;完成全年安全环保管理工作任务;完成全年基础设施建设工作任务;完成全年产业招商任务;完成经济运行情况的统计分析工作;健全园区安全监管体系，完善相应工作机制，确保园区安全生产。			完成全年工作任务，保障机关运转;党风廉政建设和反腐败工作规章制度并监督实施，做好财务保障;完成全年产业发展规划招商推广统计任务;完成全年安全环保管理工作任务;完成全年基础设施建设工作任务;完成全年产业招商任务;完成经济运行情况的统计分析工作;健全园区安全监管体系，完善相应工作机制，确保园区安全生产。
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重（分）	全年完成值	指标得分（分）	说明
	产业扶持资金	万元	≥	8000	20	8000	20
	道路和地块管护	条	≥	6	20	6	20
	完成征地面积	亩	≥	400	15	400	15
	带动就业人数	人	≥	400	20	400	20
	保障市民安全出行，提升居住环境	%	定性	明显改善	15	1	15
	招商引资企业扶持	%	定性	好	10	1	10

重庆高新技术产业开发区九龙园区管理委员会 2022年度项目支出绩效自评表
序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	园区建设项目	九龙园区建设项目金额	=	4500	万元	20	4500	20		100
		质量指标	定性	好	%	20	1	20
		时间	=	2022	年	10	2022	10
		经济效益	定性	好	%	15	1	15
		社会效益	定性	好	%	15	1	15
		满意度	定性	好	%	10	1	10

（二）部门重点绩效评价情况

我部门对园区建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金4500万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现针对石高二街道路项目建设、西部（重庆）建筑设计创新产业园道路工程等项目进度需持续关注，以达到考核要求并尽快完成建设，促进园区的发展，下一步工作建议主要包括：根据工作安排，确保项目资金到位，按时完成相关款项支付，积极协调相关事务，落实项目任务，完善相关设施，确保项目有序进行，完成园区市政设施管理维护、园区环境综合治理工作、确保园区招商引资、企业扶持等相关经营管理工作顺利有序开展。

（三）财政绩效评价情况

因财政重点绩效评价工作暂未结束，后续由区财政局统一公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68159540。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

附件1

收入支出决算总表
		公开01表
公开部门：重庆高新技术产业开发区九龙园区管理委员会			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	14,318	一、一般公共服务支出	665
二、政府性基金预算财政拨款收入	127,032	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	1,188
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	4,579
		十一、城乡社区支出	130,557
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	4,361
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	141,349	本年支出合计	141,349
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	141,349	总计	141,349
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

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附件2

收入决算表
								公开02表
公开部门：重庆高新技术产业开发区九龙园区管理委员会								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		141,349	141,349	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	665	665	0	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	382	382	0	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	0	0	0	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	382	382	0	0	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	9	9	0	0	0	0	0	0
2010406	社会事业发展规划	9	9	0	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	274	274	0	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	274	274	0	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	1,188	1,188	0	0	0	0	0	0
20604	技术研究与开发	469	469	0	0	0	0	0	0
2060499	其他技术研究与开发支出	469	469	0	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	719	719	0	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	719	719	0	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	4,579	4,579	0	0	0	0	0	0
21199	其他节能环保支出	4,579	4,579	0	0	0	0	0	0
2119999	其他节能环保支出	4,579	4,579	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	130,557	130,557	0	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	122,671	122,671	0	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	98,652	98,652	0	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24,019	24,019	0	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	5,887	5,887	0	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	5,887	5,887	0	0	0	0	0	0
229	其他支出	4,361	4,361	0	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,361	4,361	0	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,361	4,361	0	0	0	0	0	0
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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附件3

支出决算表
						公开03表
公开部门：重庆高新技术产业开发区九龙园区管理委员会						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）
合计		141,349	0	141,349	0	0	0
201	一般公共服务支出	665	0	665	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	382	0	382	0	0	0
2010301	行政运行	0	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	382	0	382	0	0	0
20104	发展与改革事务	9	0	9	0	0	0
2010406	社会事业发展规划	9	0	9	0	0	0
20113	商贸事务	274	0	274	0	0	0
2011308	招商引资	274	0	274	0	0	0
206	科学技术支出	1,188	0	1,188	0	0	0
20604	技术研究与开发	469	0	469	0	0	0
2060499	其他技术研究与开发支出	469	0	469	0	0	0
20699	其他科学技术支出	719	0	719	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	719	0	719	0	0	0
211	节能环保支出	4,579	0	4,579	0	0	0
21199	其他节能环保支出	4,579	0	4,579	0	0	0
2119999	其他节能环保支出	4,579	0	4,579	0	0	0
212	城乡社区支出	130,557	0	130,557	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	2,000	0	2,000	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	2,000	0	2,000	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	122,671	0	122,671	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	98,652	0	98,652	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24,019	0	24,019	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	5,887	0	5,887	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	5,887	0	5,887	0	0	0
229	其他支出	4,361	0	4,361	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,361	0	4,361	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,361	0	4,361	0	0	0
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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附件4

财政拨款收入支出决算总表
				公开04表
公开部门：重庆高新技术产业开发区九龙园区管理委员会				单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	14,318	一、一般公共服务支出	665	665	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	127,032	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	1,188	1,188	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	0	0	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0	0
		十、节能环保支出	4,579	4,579	0	0
		十一、城乡社区支出	130,557	7,887	122,671	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	4,361	0	4,361	0
本年收入合计	141,349	二十四、债务还本支出	0	0	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	二十五、债务付息支出	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	本年支出合计	141,349	14,318	127,032	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
总计	141,349	总计	141,349	14,318	127,032	0
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
公开部门：重庆高新技术产业开发区九龙园区管理委员会				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		14,318	0	14,318
201	一般公共服务支出	665	0	665
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	382	0	382
2010301	行政运行	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	382	0	382
20104	发展与改革事务	9	0	9
2010406	社会事业发展规划	9	0	9
20113	商贸事务	274	0	274
2011308	招商引资	274	0	274
206	科学技术支出	1,188	0	1,188
20604	技术研究与开发	469	0	469
2060499	其他技术研究与开发支出	469	0	469
20699	其他科学技术支出	719	0	719
2069999	其他科学技术支出	719	0	719
211	节能环保支出	4,579	0	4,579
21199	其他节能环保支出	4,579	0	4,579
2119999	其他节能环保支出	4,579	0	4,579
212	城乡社区支出	7,887	0	7,887
21205	城乡社区环境卫生	2,000	0	2,000
2120501	城乡社区环境卫生	2,000	0	2,000
21299	其他城乡社区支出	5,887	0	5,887
2129999	其他城乡社区支出	5,887	0	5,887
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
公开部门：重庆高新技术产业开发区九龙园区管理委员会							单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	0	302	商品和服务支出	0	310	资本性支出	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	0	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0
			30702	国外债务付息	0
			30703	国内债务发行费用	0
			30704	国外债务发行费用	0
人员经费合计		0	公用经费合计					0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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附件7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
公开部门：重庆高新技术产业开发区九龙园区管理委员会							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计		0	127,032	127,032	0	127,032	0
212	城乡社区支出	0	122,671	122,671	0	122,671	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	122,671	122,671	0	122,671	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	98,652	98,652	0	98,652	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	24,019	24,019	0	24,019	0
229	其他支出	0	4,361	4,361	0	4,361	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	4,361	4,361	0	4,361	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	4,361	4,361	0	4,361	0
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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附件8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
公开部门：重庆高新技术产业开发区九龙园区管理委员会				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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附件9

机构运行信息表
				公开09表
公开部门：重庆高新技术产业开发区九龙园区管理委员会				单位：万元
项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	0
（一）支出合计	0	0	0	（一）行政单位	0
1．因公出国（境）费	0	0	0	（二）参照公务员法管理事业单位	0
2．公务用车购置及运行维护费	0	0	0	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0	0	0	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0	0	0	1．副部（省）级及以上领导用车	0
3．公务接待费	0	0	0	2．主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	0	3．机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	0	4．应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—	—	0	5．执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	—	6．特种专业技术用车	0
1．因公出国（境）团组数（个）	—	—	0	7．离退休干部用车	0
2．因公出国（境）人次数（人）	—	—	0	8．其他用车	0
3．公务用车购置数（辆）	—	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4．公务用车保有量（辆）	—	—	0	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	—	0	（一）政府采购支出合计	0
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1．政府采购货物支出	0
6．国内公务接待人次（人）	—	—	0	2．政府采购工程支出	0
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3．政府采购服务支出	0
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	0
二、会议费	—	—	0
三、培训费	—	—	0
备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本单位无相关数据，故本表为空。

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