102001 重庆市九龙坡区人民政府办公室(本级) 2022年度决算情况说明
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2022年度决算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议议定事项。
2.协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。
3.研究区政府各部门、各街道办事处和镇人民政府请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。
4.加强调查研究工作，向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济社会发展中的重要情况，为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。
5.督促检查区政府各部门和各街道办事处、镇人民政府对市政府和区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志批示的落实情况，及时向市政府及区政府领导同志报告。
6.负责区政府政务值班、区长公开电话、公开电子（电话）信箱工作；负责市长公开电话的受理、交办工作。
7.指导、监督全区政务（政府信息）公开及电子政务工作。
8.负责涉及区政府工作的人大建议、政协提案的督办落实工作。
9.贯彻执行区委、区政府关于外事、港澳工作的指示、决定；负责本区与国（境）外地区、国家及区域性国际组织的交往联系、交流合作；负责全区因公出国（境）任务的审核、申报、审批和确认工作；负责统筹全区外事和港澳事务活动。
10.完成区委和区政府交办的其他任务。
（二）单位构成
1.区政府总值班室：负责区政府政务值班的日常工作；指导督促各镇街、区级各部门、各有关单位政务值班工作；负责区政府系统政务值班标准化体系建设的指导、检查和考核；负责市长（区长）公开电话、公开电子（电话）信箱的受理、交办、督办、考核等工作；承办领导同志交办的其他紧急重要事项。
2.秘书一科：负责对口服务区政府主要领导；承办区政府党组日常工作；负责牵头起草区政府工作报告、经济工作会讲话等全区性、综合性文字材料，及区政府主要领导专题讲话等文字材料的审核、整理；负责区政府主要领导会议、政务调研、考察、活动的统筹安排、协调检查；负责区政府主要领导公文流转、批示交办督办。
3.秘书二科：负责承办区政府全体会、区政府党组会、区政府常务会、区长办公会和全区综合性大型会议；负责区政府及区政府办公室公文管理、文电收发、机要、保密、档案、文印、印章和介绍信管理等工作。
4.秘书三科：负责对口服务2至3名区政府领导。负责办理发展改革、财税、金融、国资、工业和信息化、工业园区、民营经济、大数据应用发展、现代服务业、审计、统计、督查、教育、人力资源和社会保障、就业再就业、卫生健康、医疗保障、退役军人事务、民政、科技、知识产权、机关事务、应急管理、人武、外事、港澳事务、保密、修志、科协、红十字会、计生协会等方面的文、会、事。
5.秘书四科：负责对口服务2至3名区政府领导。负责办理住房和城乡建设、城市管理、交通、规划和自然资源管理、生态环境、土地储备（整治）、土地征收、人民防空、招商引资、不动产登记等方面的文、会、事。负责联络对接区人大相关工作。
6.秘书五科：负责对口服务2至3名区政府领导。负责办理公安、司法行政、信访、政府维稳、农业农村、文化和旅游发展、广播电视、体育、商务、外经外贸、自贸试验区、政务服务、市场监管、民族宗教、侨务、台湾事务、供销、妇女儿童、残疾人、法院、检察院、烟草等方面的文、会、事。负责联络对接区政协相关工作。
7.信息调研科：负责向市政府办公厅报送政务信息；负责全区政务信息的撰写、收集、整理，编撰区政府信息刊物；负责编发区政府大事记；负责区政府决策研究、调查研究工作；负责区政府专家咨询顾问团秘书处日常工作。
8.督查室：负责国务院、市政府各项政策和重要工作部署贯彻落实的督办；负责区政府重要文件、重要会议决定事项以及重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督办；负责全区政府部门、街镇经济社会发展考核和专项工作督查；负责市政府、区政府领导同志重要批示和交办事项的督办；负责涉及区政府工作的人大建议和政协提案的督办。
9.综合科：负责区政府领导的后勤服务及区政府办公室的内部管理工作；负责区政府领导、区政府办公室政务接待工作；负责承办区政府办公室党组会议、主任会议、干部职工大会等会议和集体活动；负责区政府办公室的党建、纪检、群团、干部人事、机构编制、考核、教育培训、工资福利；负责办公室聘用人员、上挂培训人员的管理工作。
10.行政科：负责机关及所属事业单位财务管理工作；负责区政府办公室固定资产管理和采购管理工作；负责区政府办公室离退休干部职工的管理和服务工作；负责区政府办公室车辆管理、驾驶人员的安全教育工作。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计3,650.51万元，支出总计3,650.51万元。收支较上年决算数减少1,600.06万元,下降30.5%，主要原因是2022年有二级预算部门按要求进行独立核算。
2.收入情况。2022年度收入合计3,650.51万元，较上年决算数减少1,436.82万元，下降28.2%，主要原因是2022年有二级预算部门按要求进行独立核算。其中：财政拨款收入3,650.51万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计3,650.51万元，较上年决算减少1,599.16万元，下降30.5%，主要原因是2022年有二级预算部门按要求进行独立核算。其中：基本支出1,436.35万元，占39.3%；项目支出2,214.16万元，占60.7%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.90万元，下降100%，主要原因是2022年度结转结余资金收回。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计3,650.51万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,600.06万元，下降30.5%。主要原因是2022年有二级预算部门按要求进行独立核算。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,650.51万元，较上年决算数减少1,436.82万元，下降28.2%。主要原因是2022年有二级预算部门按要求进行独立核算。较年初预算数增加1,497.08万元，增长69.5%。主要原因是人员变动、基本支出及公用经费政策性调整、疫情的影响调整工作任务。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,650.51万元，较上年决算数减少1,599.16万元，下降30.5%。主要原因是2022年有二级预算部门按要求进行独立核算。较年初预算数增加1,497.08万元，增长69.5%。主要原因是人员变动、基本支出及公用经费政策性调整、疫情的影响调整工作任务。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.90万元，下降100%，主要原因是2022年度结转结余资金收回。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出3,086.65万元，占84.6%，较年初预算数增加1,251.35万元，增长68.2%，主要原因是人员变动、基本支出及公用经费政策性调整、疫情的影响调整工作任务。
（2）文化旅游体育与传媒支出0.71万元，占0%，较年初预算数增加0.71万元，增长主要原因是疫情的影响调整工作任务。
（3）社会保障与就业支出396.78万元，占10.9%，较年初预算数增加199.05万元，增长100.7%，主要原因是人员变动社会保障政策性调整。
（4）卫生健康支出89.65万元，占2.5%，较年初预算数增加48.34万元，增长117%，主要原因是主要原因是人员变动社会保障政策性调整。
（5）住房保障支出76.71万元，占2.1%，较年初预算数减少2.37万元，下降3%，主要原因是人员变动住房保障政策性调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,436.35万元。其中：人员经费1,230.65万元，较上年决算数减少438.78万元，下降26.3%，主要原因是2022年有二级预算部门按要求进行独立核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费、住房公积金及购房补贴。公用经费205.70万元，较上年决算数减少354.38万元，下降63.3%，主要原因是2022年有二级预算部门按要求进行独立核算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮寄费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计46.69万元，较年初预算数减少3.31万元，下降6.6%，主要原因是2022年有二级预算部门按要求进行独立核算。较上年支出数增加20.88万元，增长80.9%，主要原因是2022年疫情影响公务车出行增加及公务车老旧能耗增加，更换应急保障用车。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，无增长。较上年支出数增加0.00万元，无增长。
公务车购置费17.96万元，主要用于更换应急保障用车。费用支出较年初预算数减少2.04万元，下降10.2%，主要原因是按照要求更换经济适用的应急保障用车。较上年支出数增加17.96万元，主要原因是更换了应急保障用车。
公务车运行维护费28.73万元，主要用于公务车的维修维护、油费、洗车、过路过桥费等。费用支出较年初预算数减少1.27万元，下降4.2%，主要原因是统一进行公务车合理平台调派，坚持节约高效的公务用车。较上年支出数增加2.92万元，增长11.3%，主要原因是2022年疫情影响公务车出行增加及公务车老旧能耗增加。
公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，无增长。较上年支出数增加0.00万元，无增长。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费17.96万元，车均维护费4.79万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出19.24万元，较上年决算数减少21.64万元，下降52.9%，主要原因是疫情的影响调整工作任务。本年度培训费支出0.03万元，较上年决算数减少35.89万元，下降99.9%，主要原因是疫情的影响调整工作任务。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出205.70万元，主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮寄费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务费。机关运行经费较上年决算数减少354.38万元，下降63.3%，主要原因是2022年有二级预算部门按要求进行独立核算，疫情的影响工作任务调整。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额3.51万元，其中：政府采购货物支出3.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.51万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用电脑及办公用品等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，本办公室组织我办本级及所属单位对24个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出2,214.16万元。
重庆市九龙坡区人民政府办公室（本级）
2022年度项目支出绩效自评表
序号 | 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | 执行率得分 | 自评得分 |
1 | 区政府重要会议活动经费 | 会议（活动）参与单位数 | ＝ | 100 | 个 | 10 | 100 | 10 | 10 | 100 | |
会议（活动）天数 | ＝ | 180 | 天 | 10 | 180 | 10 | |||||
会议培训频数达标率（%） | ＝ | 100 | % | 10 | 100 | 10 | |||||
组织举办会议（活动）数 | ＝ | 200 | 次 | 10 | 200 | 10 | |||||
任务完成及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 | 10 | |||||
会议议定事项办结率 | ＝ | 100 | % | 30 | 100 | 30 | |||||
服务群体满意度 | ＝ | 100 | % | 3 | 100 | 3 | |||||
活动（会议）参与人员满意率 | ＝ | 100 | % | 4 | 100 | 4 | |||||
受训学员满意度 | ＝ | 100 | % | 3 | 100 | 3 | |||||
2 | 全区政务信息、公文管理、机要保密、档案、文印管理专项经费 | 编发信息刊物数量和上报信息 | ＝ | 300 | 次 | 15 | 300 | 15 | 10 | 100 | |
管理合格率 | ＝ | 100 | % | 15 | 100 | 15 | |||||
任务完成率 | ＝ | 100 | % | 20 | 100 | 20 | |||||
推动问题解决 | ＝ | 5 | 个 | 15 | 5 | 15 | |||||
政务信息的在决策中的影响力 | ≥ | 80 | % | 15 | 80 | 15 | |||||
工作满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 90 | 10 | |||||
3 | 基层调研、帮扶慰问、人大政协工作及参阅资料专项经费 | 调研次数及会议召开次数 | ≥ | 7 | 次 | 10 | 7 | 10 | 10 | 100 | |
困难党员慰问率（%） | ≥ | 70 | % | 10 | 90 | 10 | |||||
合格率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 | 10 | |||||
开展政策宣传数（次） | ≥ | 10 | 次 | 10 | 10 | 10 | |||||
基层调研专项成本 | ＝ | 10000 | 元/人 | 10 | 10000 | 10 | |||||
推动社会稳定和谐 | ＝ | 100 | % | 15 | 100 | 15 | |||||
可持续影响力 | ＝ | 100 | % | 15 | 100 | 15 | |||||
办事群众满意率 | ＝ | 100 | % | 3 | 100 | 3 | |||||
受益对象满意度 | ＝ | 100 | % | 3 | 100 | 3 | |||||
活动（会议）参与人员满意率 | ＝ | 100 | % | 4 | 100 | 4 |
（二）部门重点绩效评价情况
重庆市九龙坡区人民政府办公室绩效目标自评表
序号 | 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | 执行率得分 | 自评得分 |
1 | 电子政务建设经费 | 完成4个业务系统运维，2个机房运维、2个网络运维以及2个专项工作 | ＝ | 10 | % | 20 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
保障各项运维质量 | ＝ | 100 | % | 15 | 100 | 15 | |||||
全年内完成既定建设、运维事项 | ＝ | 100 | % | 15 | 100 | 15 | |||||
保障电子政务相关系统正常运转 | ＝ | 100 | % | 15 | 100 | 15 | |||||
保障电子政务相关系统正常运转，为政府运转提供技术支撑 | ＝ | 100 | % | 15 | 100 | 15 | |||||
系统使用者满意度 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 | 10 |
2022年度我部门对电子政务建设经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金742.59万元，评价得分100分，评价等次为甲等，绩效评价无问题。资金使用保证专款专用，保障各项运维质量，完成既定建设、运维事项。保障电子政务相关系统正常运转，一是网络环境优化改善，二是政务应用迭代升级，三是运维保障高效有序，为政府运转提供技术支撑。
（三）财政绩效评价情况
2022年度未开展财政重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-68780926
附件：1. 收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.机构运行信息表
附件1
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门：重庆市九龙坡区人民政府办公室(本级) | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 3,650.51 | 一、一般公共服务支出 | 3,086.65 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.71 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 396.78 |
九、卫生健康支出 | 89.65 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 76.72 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 3,650.51 | 本年支出合计 | 3,650.51 |
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
总计 | 3,650.51 | 总计 | 3,650.51 |
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
附件2
收入决算表 | ||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||
公开部门：重庆市九龙坡区人民政府办公室(本级) | 单位：万元 | |||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 小计 | 其中：教育收费 | |||||||||
合计 | 3,650.51 | 3,650.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,086.65 | 3,086.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,086.65 | 3,086.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 907.16 | 907.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 2,179.49 | 2,179.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 396.78 | 396.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 396.78 | 396.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.33 | 78.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 191.33 | 191.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 127.12 | 127.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 89.65 | 89.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 33.96 | 33.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 33.96 | 33.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 55.69 | 55.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 39.16 | 39.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 12.32 | 12.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.21 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 76.71 | 76.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 76.71 | 76.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 71.64 | 71.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 5.07 | 5.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||
附件3
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
公开部门：重庆市九龙坡区人民政府办公室(本级) | 单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | |||||||||
合计 | 3,650.51 | 1,436.35 | 2,214.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,086.65 | 907.16 | 2,179.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,086.65 | 907.16 | 2,179.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 907.16 | 907.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 2,179.49 | 0.00 | 2,179.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.71 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.71 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.71 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 396.78 | 396.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 396.78 | 396.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.33 | 78.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 191.33 | 191.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 127.12 | 127.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 89.65 | 55.69 | 33.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 33.96 | 0.00 | 33.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 33.96 | 0.00 | 33.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 55.69 | 55.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 39.16 | 39.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 12.32 | 12.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.21 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 76.71 | 76.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 76.71 | 76.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 71.64 | 71.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 5.07 | 5.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
附件4
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
公开部门：重庆市九龙坡区人民政府办公室(本级) | 单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 3,650.51 | 一、一般公共服务支出 | 3,086.65 | 3,086.65 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 396.78 | 396.78 | 0.00 | 0.00 | ||
九、卫生健康支出 | 89.65 | 89.65 | 0.00 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 76.72 | 76.72 | 0.00 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 3,650.51 | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 本年支出合计 | 3,650.51 | 3,650.51 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 3,650.51 | 总计 | 3,650.51 | 3,650.51 | 0.00 | 0.00 |
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
附件5
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
公开部门：重庆市九龙坡区人民政府办公室(本级) | 单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 3,650.51 | 1,436.35 | 2,214.16 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,086.65 | 907.16 | 2,179.49 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,086.65 | 907.16 | 2,179.49 | |||
2010301 | 行政运行 | 907.16 | 907.16 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 2,179.49 | 0.00 | 2,179.49 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.71 | 0.00 | 0.71 | |||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.71 | 0.00 | 0.71 | |||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.71 | 0.00 | 0.71 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 396.78 | 396.78 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 396.78 | 396.78 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.33 | 78.33 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 191.33 | 191.33 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 127.12 | 127.12 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 89.65 | 55.69 | 33.96 | |||
21004 | 公共卫生 | 33.96 | 0.00 | 33.96 | |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 33.96 | 0.00 | 33.96 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 55.69 | 55.69 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 39.16 | 39.16 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 12.32 | 12.32 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.21 | 4.21 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 76.71 | 76.71 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 76.71 | 76.71 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 71.64 | 71.64 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 5.07 | 5.07 | 0.00 | |||
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
附件6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
公开部门：重庆市九龙坡区人民政府办公室(本级) | 单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 1,096.18 | 302 | 商品和服务支出 | 205.70 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 189.63 | 30201 | 办公费 | 38.96 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 145.16 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 235.76 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 40.59 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 78.33 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 191.33 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.16 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.92 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.94 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 71.64 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 9.91 | 30213 | 维修（护）费 | 1.09 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 83.81 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 134.47 | 30215 | 会议费 | 2.27 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.03 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 117.38 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.89 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 11.34 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 17.28 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 17.49 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 28.73 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 35.53 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 5.74 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 61.43 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||||||
人员经费合计 | 1,230.65 | 公用经费合计 | 205.70 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
附件7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开07表 | ||||||||||
公开部门：重庆市九龙坡区人民政府办公室(本级) | 单位：万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
合计 | ||||||||||
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | ||||||||||
附件8
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
公开部门：重庆市九龙坡区人民政府办公室(本级) | 单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | |||||||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | |||||||
附件9
机构运行信息表 | |||||
公开09表 | |||||
公开部门：重庆市九龙坡区人民政府办公室(本级) | 单位：万元 | ||||
项 目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | — | 四、机关运行经费 | 205.70 |
（一）支出合计 | 50.00 | 46.69 | 46.69 | （一）行政单位 | 205.70 |
1．因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费 | 50.00 | 46.69 | 46.69 | 五、资产信息 | — |
（1）公务用车购置费 | 20.00 | 17.96 | 17.96 | （一）车辆数合计（辆） | 6 |
（2）公务用车运行维护费 | 30.00 | 28.73 | 28.73 | 1．副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
3．公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2．主要领导干部用车 | 1 |
（1）国内接待费 | — | — | 0.00 | 3．机要通信用车 | 1 |
其中：外事接待费 | — | — | 0.00 | 4．应急保障用车 | 4 |
（2）国（境）外接待费 | — | — | 0.00 | 5．执法执勤用车 | 0 |
（二）相关统计数 | — | — | — | 6．特种专业技术用车 | 0 |
1．因公出国（境）团组数（个） | — | — | 0 | 7．离退休干部用车 | 0 |
2．因公出国（境）人次数（人） | — | — | 0 | 8．其他用车 | 0 |
3．公务用车购置数（辆） | — | — | 1 | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 0 |
4．公务用车保有量（辆） | — | — | 6 | 六、政府采购支出信息 | — |
5．国内公务接待批次（个） | — | — | 0 | （一）政府采购支出合计 | 3.51 |
其中：外事接待批次（个） | — | — | 0 | 1．政府采购货物支出 | 3.51 |
6．国内公务接待人次（人） | — | — | 0 | 2．政府采购工程支出 | 0.00 |
其中：外事接待人次（人） | — | — | 0 | 3．政府采购服务支出 | 0.00 |
7．国（境）外公务接待批次（个） | — | — | 0 | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 3.51 |
8．国（境）外公务接待人次（人） | — | — | 0 | 其中：授予小微企业合同金额 | 3.51 |
二、会议费 | — | — | 19.24 | ||
三、培训费 | — | — | 0.03 | ||
备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
渝公网安备 50010702501964号
