135 中国共产主义青年团重庆市九龙坡区委员会2022年度部门决算情况说明
大中小中国共产主义青年团重庆市九龙坡区
委员会2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
共青团重庆市九龙坡区委主要职能是：1.当好区委、区政府的助手，在九龙坡区重大政治、经济、文化活动中，完成区委、区政府和团市委部署的以青少年为主题的各项任务；2.领导全区共青团工作，领导和指导全区青联和少先队工作，领导和指导全区青少年社团组织的工作；3.对全区青少年活动阵地、青少年服务机构的规划、建设和管理进行协调和指导；4.承担区委、区政府委托的青少年工作，参与民主管理和民主监督。协助处理、协调与青少年利益相关的事务；5.负责全区团的建设，协助党组织选拔、管理和培训团干部；6.负责指导并组织全区青少年的思想理论教育，培育、选拔、表彰、推荐优秀青年；7.调研青年思想动态和青年工作状况，开展各种活动；8.会同有关部门做好全区青年统战对象的团结教育工作；9.组织、指导各级团组织搞好青少年事业发展的管理工作；10.承担实施全区希望工程的有关工作；11.承担区委、区政府和团市委交办的其他事项。
（二）机构设置
共青团重庆市九龙坡区委是在中共重庆市九龙坡区委领导下负责共青团和青年工作的全区共青团组织的领导机关，内设 2 个科室。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计558.80万元，支出总计558.80万元。收支较上年决算数减少13.00万元,下降2.3%，主要原因是项目资金总体压缩调减。
2.收入情况。2022年度收入合计558.80万元，较上年决算数减少13.00万元，下降2.3%，主要原因是主要原因是项目资金总体压缩调减。其中：财政拨款收入558.80万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计558.80万元，较上年决算减少13.00万元，下降2.3%，主要原因是加强统筹，厉行节约，督导相关经费使用。其中：基本支出191.17万元，占34.2%；项目支出367.63万元，占65.8%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计558.80万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少13.00万元，下降2.3%。主要原因是项目资金总体压缩调减。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入534.49万元，较上年决算数增加23.50万元，增长4.6%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加41.69万元，增长8.5%。主要原因是人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出534.49万元，较上年决算数增加23.50万元，增长4.6%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加41.69万元，增长8.5%。主要原因是人员经费增加。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出470.22万元，占88%，较年初预算数增加8.69万元，增长1.9%，主要原因是人员经费增加。
（2）科学技术支出1.00万元，占0.2%，较年初预算数增加1.00万元，增长100%，主要原因是科普基地创建成功，科普活动经费增加。
（3）文化旅游体育与传媒支出19.00万元，占3.6%，较年初预算数增加19.00万元，增长100%，主要原因是创建文明城区经费增加。
（4）社会保障与就业支出24.36万元，占4.6%，较年初预算数增加13.18万元，增长117.9%，主要原因是人员经费增加。
（5）卫生健康支出7.44万元，占1.4%，较年初预算数增加1.82万元，增长32.4%，主要原因是人员经费增加。
（6）住房保障支出12.47万元，占2.3%，较年初预算数减少2.00万元，下降13.8%，主要原因是人员减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出191.17万元。其中：人员经费158.47万元，较上年决算数增加28.97万元，增长22.4%，主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、医疗费等。公用经费32.70万元，较上年决算数减少12.18万元，下降27.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公用经费使用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入24.32万元，较上年决算数减少36.49万元，下降60%，主要原因是市级拨款减少。本年支出24.32万元，较上年决算数减少36.49万元，下降60%，主要原因是市级拨款减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0.77万元，较年初预算数减少3.73万元，下降82.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少1.93万元，下降71.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。
公务车运行维护费0.77万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.73万元，下降82.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少1.82万元，下降70.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数减少0.11万元，下降100%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.77万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.42万元，下降100%，主要原因是厉行节约，严格会议管理支出。本年度培训费支出0.37万元，较上年决算数减少0.03万元，下降7.5%，主要原因是厉行节约，严格会议管理支出。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出32.70万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少12.18万元，下降27.1%，主要原因是厉行节约。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和 16个项目开展了绩效自评，涉及资金343.32万元。
团区委2022年度部门整体绩效自评表
|
主管部门 |
135-中国共产主义青年团重庆市九龙坡区委员会 |
部门联系人 |
向虹艳 |
联系 |
68781537 |
自评 |
99.23 | |||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||
|
深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，发挥党的助手和后备军作用，团结带领全区广大团干部和团员青年，认真贯彻落实区委区政府和团市委决策部署，始终高扬理想信念旗帜，切实加强青少年政治引领和价值引领，服务青少年健康成长成才。完成区青联工作。完成少先队九龙坡区工作委员会办公室工作；完成少先队工作研究指导，负责指导中、小学少先队的基层组织建设、少先队干部建设和队伍建设，落实少先队干部培训。保证区青少年综合服务中心正常运营。完成每年度西部计划志愿者的选拔、招募、教育培训、日常管理、优秀评选等工作。 |
|
深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，发挥党的助手和后备军作用，团结带领广大团干部和团员青年，助力“三高三宜三率先”宏伟愿景建设，认真贯彻落实区委区政府和团市委决策部署，始终高扬理想信念旗帜，切实加强青少年政治引领和价值引领，服务青少年健康成长成才。 | ||||||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 | ||||||
|
开展各类 |
次 |
≥ |
50 |
10 |
50 |
10 |
| |||||||
|
青少年活动阵地建设 |
个 |
≥ |
22 |
20 |
22 |
20 |
| |||||||
|
团队干部 |
% |
≥ |
200 |
20 |
200 |
20 |
| |||||||
|
新媒体信息发布量 |
次 |
≥ |
1000 |
10 |
1000 |
10 |
| |||||||
|
西部计划 |
% |
＝ |
100 |
10 |
100 |
10 |
| |||||||
|
部门预决算按时公开率 |
% |
≥ |
100 |
10 |
100 |
10 |
| |||||||
|
青少年 |
% |
≥ |
85 |
10 |
85 |
10 |
| |||||||
|
一般性支出压减率 |
% |
≥ |
0 |
10 |
0 |
10 |
| |||||||
团区委2022年度重点项目支出绩效自评表
|
序号 |
项目名称 |
指标 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 | |
|
1 |
西部计划大学生志愿者工作 |
参加培训的人次 |
≥ |
46 |
人数 |
20 |
46 |
20 |
|
100 | |
|
任务完成及时率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
| ||||
|
| |||||||||||
|
参与项目实施的本单位人员数 |
≥ |
2 |
人数 |
10 |
2 |
10 |
| ||||
|
项目实施过程中就业人员数 |
≥ |
10 |
人数 |
20 |
10 |
20 |
| ||||
|
特色与创新 |
定性 |
好 |
对 |
10 |
1 |
10 |
| ||||
|
满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
| ||||
（二）部门重点绩效评价情况
我部门对西部计划大学生志愿者工作开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金86.4万元，评价得分100分，评价等次为A。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68781537
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.机构运行信息表
附件一
收入支出决算总表
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|
公开01表 |
|
公开部门：中国共产主义青年团重庆市九龙坡区委员会 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
534.49 |
一、一般公共服务支出 |
470.22 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
24.32 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
1.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
19.00 |
|
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
24.36 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
7.44 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
12.47 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
二十三、其他支出 |
24.32 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 | ||
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 | ||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
558.80 |
本年支出合计 |
558.80 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
总计 |
558.80 |
总计 |
558.80 |
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。
附件二
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
公开部门：中国共产主义青年团重庆市九龙坡区委员会 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
合计 |
558.80 |
558.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
470.22 |
470.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
470.22 |
470.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012901 |
行政运行 |
146.90 |
146.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
323.32 |
323.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20607 |
科学技术普及 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.36 |
24.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.36 |
24.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.36 |
10.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.44 |
7.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.44 |
7.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.51 |
5.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.97 |
0.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
12.46 |
12.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.46 |
12.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.26 |
10.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210203 |
购房补贴 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
24.32 |
24.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
24.32 |
24.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
0.73 |
0.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
23.59 |
23.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
附件三
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
公开部门：中国共产主义青年团重庆市九龙坡区委员会 |
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
|
合计 |
558.80 |
191.17 |
367.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
470.22 |
146.90 |
323.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
470.22 |
146.90 |
323.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012901 |
行政运行 |
146.90 |
146.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
323.32 |
0.00 |
323.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20607 |
科学技术普及 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
19.00 |
0.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
19.00 |
0.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
19.00 |
0.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.36 |
24.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.36 |
24.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.36 |
10.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.44 |
7.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.44 |
7.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.51 |
5.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.97 |
0.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
12.46 |
12.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.46 |
12.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.26 |
10.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210203 |
购房补贴 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
24.32 |
0.00 |
24.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
24.32 |
0.00 |
24.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
0.73 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
23.59 |
0.00 |
23.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。
附件四
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 公开部门：中国共产主义青年团重庆市九龙坡区委员会 单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
534.49 |
一、一般公共服务支出 |
470.22 |
470.22 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
24.32 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
24.36 |
24.36 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
7.44 |
7.44 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
12.47 |
12.47 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
24.32 |
0.00 |
24.32 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
558.80 |
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
本年支出合计 |
558.80 |
534.49 |
24.32 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
558.80 |
总计 |
558.80 |
534.49 |
24.32 |
0.00 |
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
附件五
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
公开部门：中国共产主义青年团重庆市九龙坡区委员会 |
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
534.49 |
191.17 |
343.32 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
470.22 |
146.90 |
323.32 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
470.22 |
146.90 |
323.32 | ||
|
2012901 |
行政运行 |
146.90 |
146.90 |
0.00 | ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
323.32 |
0.00 |
323.32 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 | ||
|
20607 |
科学技术普及 |
1.00 |
0.00 |
1.00 | ||
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
19.00 |
0.00 |
19.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
19.00 |
0.00 |
19.00 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
19.00 |
0.00 |
19.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.36 |
24.36 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.36 |
24.36 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.36 |
10.36 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.44 |
7.44 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.44 |
7.44 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.51 |
5.51 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.96 |
0.96 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.97 |
0.97 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
12.46 |
12.46 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.46 |
12.46 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.26 |
10.26 |
0.00 | ||
|
2210203 |
购房补贴 |
2.20 |
2.20 |
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
附件六
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
公开部门：中国共产主义青年团重庆市九龙坡区委员会 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
158.47 |
302 |
商品和服务支出 |
32.70 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
25.87 |
30201 |
办公费 |
5.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
24.52 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
48.70 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
10.36 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.00 |
30207 |
邮电费 |
1.91 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.51 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.96 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.16 |
30211 |
差旅费 |
3.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
10.26 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.90 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
16.22 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.37 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
5.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.93 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.85 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.77 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
6.05 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.81 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
158.47 |
公用经费合计 |
32.70 | |||||
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
附件七
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
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|
|
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公开07表 |
|
公开部门：中国共产主义青年团重庆市九龙坡区委员会 |
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
0.00 |
24.32 |
24.32 |
0.00 |
24.32 |
0.00 | |||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
24.32 |
24.32 |
0.00 |
24.32 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
24.32 |
24.32 |
0.00 |
24.32 |
0.00 | ||
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.73 |
0.73 |
0.00 |
0.73 |
0.00 | ||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
23.59 |
23.59 |
0.00 |
23.59 |
0.00 | ||
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
附件八
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
公开部门：中国共产主义青年团重庆市九龙坡区委员会 |
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||||
|
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||||
附件九
机构运行信息表
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开部门：中国共产主义青年团重庆市九龙坡区委员会 |
|
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
— |
四、机关运行经费 |
32.70 |
|
（一）支出合计 |
4.50 |
0.77 |
0.77 |
（一）行政单位 |
32.70 |
|
1．因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
0.00 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4.50 |
0.77 |
0.77 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
（一）车辆数合计（辆） |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
4.50 |
0.77 |
0.77 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
0 |
|
3．公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2．主要领导干部用车 |
0 |
|
（1）国内接待费 |
— |
— |
0.00 |
3．机要通信用车 |
0 |
|
其中：外事接待费 |
— |
— |
0.00 |
4．应急保障用车 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
— |
0.00 |
5．执法执勤用车 |
0 |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
0 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
— |
0 |
7．离退休干部用车 |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
— |
0 |
8．其他用车 |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
— |
0 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
0 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
— |
1 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
— |
0 |
（一）政府采购支出合计 |
0.00 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
— |
0 |
1．政府采购货物支出 |
0.00 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
— |
0 |
2．政府采购工程支出 |
0.00 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
— |
0 |
3．政府采购服务支出 |
0.00 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
— |
0 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
0.00 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
— |
0 |
其中：授予小微企业合同金额 |
0.00 |
|
二、会议费 |
— |
— |
0.00 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
— |
0.37 |
|
|
备注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反映按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
渝公网安备 50010702501964号
