中共重庆市九龙坡区委直属机关工作委员会

2022年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

中共重庆市九龙坡区委直属机关工作委员会系区委派出机构，有49个直属党组织，主要负责区直属机关党的建设和思想政治工作。

（二）机构设置

独立核算机构1个，其中：行政单位1个，占机构总数的 100.00%；事业单位0个，占机构总数的0.00%。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计249.66万元，支出总计249.66万元。收支较上年决算数增加5.87万元、增长2.4%，主要原因是人员经费增加。

2.收入情况。2022年度收入合计249.66万元，较上年决算数增加5.87万元，增长2.4%，主要原因是人员经费收入增加。其中：财政拨款收入249.66万元，占100%；此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计249.66万元，较上年决算数增加5.87元，增长2.4%，主要原因是人员经费支出增加。其中：基本支出 219.68万元，占88%；项目支出29.98万元，占12%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平，主要原因是资金使用有效。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计499.32万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加5.87万元，增长2.4%。主要原因是人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入249.66万元，较上年决算数增加5.87万元，增长2.4%。较年初预算数增加46.23万元，增长22.7%。主要原因是社保基数调整，人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出249.66万元，较上年决算数增加5.87万元，增长2.4%。较年初预算数增长46.23万元，增加22.7%。主要原因是社保基数调整，人员经费增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平，主要原因是资金使用有效。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出180.66万元，占72.4%，较年初预算数增加28.3万元，增长18.6%，主要原因是社保基数调整，人员经费增加。

（2）社会保障与就业支出45.71万元，占18.3%，较年初预算数增加13.23万元，增长40.7%，主要原因是人员增加及社保基数调高。

（3）卫生健康支出8.46万元，占3.4%，较年初预算数增加2.08万元，增长32.6%，主要原因是人员增加。

（4）住房保障支出14.82万元，占5.9%，较年初预算数增加2.61万元，增长21.5%，主要原因是人员增加及职务晋升。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出219.68万元。其中：人员经费179.55万元，较上年决算数增加11.36万元，增长6.8%，主要原因是社保基数调整、人员经费增加。人员经费用途主要包括人员工资、福利性支出；公用经费40.13万元，较上年决算数减少2.08万元，下降4.9%，主要原因是根据政策调整，经费减少。公用经费用途主要包括行政运行、公务用车、其他支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.37万元，较年初预算数减少5.13万元，下降93.3%，主要原因是减少公务接待，公车运行维护有序。较上年支出数减少0.49万元，56.9%，主要原因是疫情原因，公车使用频次减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算和上年决算持平的主要原因是未有相关预算。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算和上年决算持平的主要原因是未有相关预算。

公务车运行维护费0.37万元，主要用于1辆公务车保险、燃料及维修等费用。费用支出较年初预算数减少4.13万元，下降91.8%，较上年支出数减少0.45万元，下降54.9%，主要原因是无专职驾驶员，因疫情原因公车使用频次较少。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数降低1万元，下降100%，较上年支出数减少0.04万元，下降100%，主要原因是遵守中央八项规定，厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人， 2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.37万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.01万元，较上年决算数减少0.11万元，下降91.7%，主要原因是精文减会。本年度培训费支出6.1万元，较上年决算数减少1.91万元，下降23.8%，主要原因是厉行节约，控制 经费。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出40.13万元，机关运行经费主要用于开支各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少2.08万元，下降4.9%，主要原因是规范内控，厉行节约。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织部门本级及所属单位对2个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出30万元。

（二）部门重点绩效评价情况

我单位对机关党建活动开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金16.51万元，评价得分100分，评价等次为好，绩效评价未发现相关问题，提出规范经费使用等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

因财政重点绩效评价工作暂未结束，后续由区财政局统一公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-68780383。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

附件1

附件2

附件3

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附件7

附件8

附件9