153 中共重庆市九龙坡区委机构编制委员会办公室2022年度部门决算情况说明
大中小中共重庆市九龙坡区委机构编制委员会办公室
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。中共重庆市九龙坡区委机构编制委员会办公室是中共重庆市九龙坡区委机构编制委员会的常设办事机构，承担区委编委日常工作，作为区委工作机关，归口区委组织部管理。主要职能是在区委和区委编委的领导下，负责全区行政管理体制和机构改革以及机构编制日常管理工作。
（二）机构设置。行政单位1个，设内设机构3个。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计263.33万元，支出总计263.33万元。收支较上年决算数减少11.72万元，下降4.2%，主要原因是厉行节约，公用经费、项目经费减少。
2.收入情况。2022年度收入合计263.33万元，较上年决算数减少11.72万元，下降4.2%，主要原因是厉行节约，公用经费、项目经费减少 。其中：财政拨款收入263.33万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计263.33万元，较上年决算数减少11.72万元，下降4.2%，主要原因是厉行节约，公用经费、项目经费减少。其中：基本支出250.33万元，占94.7%；项目支出14万元，占5.3%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计263.33万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少11.72万元，下降4.2%。主要原因是厉行节约，公用经费、项目经费减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入264.33万元，较上年决算数减少11.72万元，下降4.2%，主要原因是厉行节约，公用经费、项目经费减少；较年初预算数增加23.13万元，增长9.6%。主要原因是职业年金清缴，社保基数调整等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出264.33万元，较上年决算数减少11.72万元，下降4.2%。主要原因是厉行节约，公用经费减少；较年初预算数增加23.12万元，增长9.6%。主要原因是职业年金清缴，社保基数调整等 。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出199.18万元，占75.4%，较年初预算数增加7.69万元，增长4%，主要原因是行政运行经费增加。
（2）社会保障与就业支出37.23万元，占14.1%，较年初预算数增加13.85万元，增长59.2%，主要原因是职业年金清缴，社保基数调整等。
（3）卫生健康支出10.17万元，占3.8%，较年初预算数增加1.77万元，增长21.1%，主要原因是人员正常增资相应支出增加等。
（4）住房保障支出17.75万元，占6.7%，较年初预算数减少0.19万元，下降1.1%，主要原因是公积金基数调整等。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出250.33万元。其中：人员经费205.82万元，较上年决算数增加4.04万元，增长2%，主要原因是人员正常增资、社保基数调整等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助等。公用经费44.51万元，较上年决算数减少13.26万元，下降23%，主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，在日常工作中更加注意节俭。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0.6万元，较年初预算数减少7.1万元，下降92.2%；较上年支出数减少0.64万元，下降51.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费预算，全年“三公”经费总体实际支出较年初和上年均有所下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0.00万元，较年初预算数增加0.00万元。本单位2022年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费0.6万元，主要用于车辆的维修、保养、保险等支出。费用支出较年初预算数减少3.9万元，下降86.7%；较上年支出数减少0.64万元，下降51.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行成本下降。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少3.2万元，下降100%，主要原因是公务接待减少。较上年支出数增加0.00万元。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.6万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与上年决算数持平。本年度培训费支出0.22万元，较上年决算数增加0.1万元，增长83.3%，主要原因加强机构编制政策等工作的培训力度，相关支出增加。
（二）机关运行经费情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出44.51万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少13.26万元，下降23%，主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，在日常工作中更加注意节俭。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，为应急保障用车。
（四）政府采购支出情况说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对整体绩效及4个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出263.33万元。
九龙坡区委编办2022年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
主管部门 | 九龙坡区委编办 | 部门 | 梁鑫超 | 联系电话 | 68780134 | 自评总分 | 100.00 | |||
当年绩效 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||
（一）组织承办区委编委会议（原则上每季度1次），严格执行区委编委会议决策部署，在符合政策规定的前提下，为机关事业单位提供坚实的机构编制保障。（二）健全完善党管机构编制体制机制，巩固和深化机构改革成果，为全区高质量发展提供有力的体制机制保障。全年开展涉及改革的重点领域专项工作1次。（三）巩固承担行政职能事业单位改革成效，推进公益类事业单位在人事管理、收入分配、社会保险、财税政策和机构编制管理方面改革取得明显进展，社会力量兴办公益事业的制度环境进一步优化，全面完成年度目标任务，改革任务完成及时率≥90%。（四）完成全年应进行事业单位登记和社会信用代码赋码单位的登记（含公示、公告）、检查、服务等工作，对规范事业单位提供公益服务等行为产生可持续影响。事业单位年度报告公示数量≥325个。 |
| 单独设置区委网信办，加强区委国家安全机构队伍建设，完善党委工作机关内设机构职责36项。深化国防动员体制改革，调整组建区国动办，完善区政府工作部门内设机构职责35项。完善19个事业单位公益服务职能71条。制定“小散弱”事业单位整合撤并方案，整合设置区老年大学。剥离2个园区承担的社会事务管理职能，交由属地镇街承担。单独设置事业单位3个，适应集团化办学、合作办医、推进教育领域综合改革，优化10个事业单位设置，全面完成“公参民”问题整改，增加3所“民转公”学校周转事业编制466名。设立区彩云湖幼儿园等15所独立建制公办幼儿园。重新明确育才中学等76所党组织健全学校校级领导职数404名；重新明确区人民医院等8所公立医院领导职数56名。组织全区组织人事干部专题培训，印制下发1500册《条例》及配套法规制度整理汇编。扎实开展机构编制执行情况和使用效益评估。梳理19个单位42个问题，逐一反馈评估意见并限期整改。办理事业单位法人设立登记9家、变更登记141家、统一社会信用代码证书信息变更53家。事业单位年度报告公示292家、随机抽查8家、实地核查3家。全年组织筹备区委编委会议5次。加强跟踪督办，全面落实编委会议定事项72项。办理机关事业单位上、下编手续共计1144次。 | ||||||||
指标名称 | 计量 | 指标 | 指标值 | 指标权重 | 全年 | 指标得分 | 说明 | |||
开展机构编制管理法制化建设工作 | 次 | ≥ | 6 | 15 | 6 | 15 |
| |||
事业单位年度报告公示 | 个/套 | ≥ | 325 | 20 | 339 | 20 |
| |||
完成各类编制管理事项 | 条 | ≥ | 1000 | 20 | 1035 | 20 |
| |||
完善党政机关和事业单位机构管理事项 | 项 | ≥ | 20 | 15 | 23 | 15 |
| |||
部门预决算按时公开率 | 其他 | = | 100 | 15 | 100 | 15 |
| |||
压减一般性支出指标 | 其他 | ≥ | 0 | 15 | 0 | 15 |
| |||
九龙坡区委编办2022年度项目支出绩效自评表 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 |
1 | 行政管理体制改革工作经费 | 预算执行率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 |
| 100 |
改革任务完成率 | ＝ | 10 | - | 15 | 10 | 15 |
| |||
任务完成及时率 | 定性 | 好 | % | 20 | 100 | 20 |
| |||
电子政务建设任务完成率 | ≥ | 90 | % | 15 | 100 | 15 |
| |||
机构职能调整到位率 | ≥ | 90 | % | 15 | 100 | 15 |
| |||
对构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系产生可持续影响 | 定性 | 有效改善 |
| 15 | 1 | 15 |
| |||
涉及行政体制改革的机关事业单位对区委编办工作的满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 95 | 10 |
| |||
（二）部门重点绩效评价情况
我部门对行政管理体制改革工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3万元，评价得分100分，评价等次为优，下一步将继续完善绩效目标编制，合理规划预算资金使用，开展预算支出绩效评价，提高财政资金使用效率。
（三）财政绩效评价情况
2022年度未开展财政重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（八）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（九）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68780134。
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.机构运行信息表
附件1
收入支出决算总表 | |||
公开部门：中共重庆市九龙坡区委机构编制委员会办公室 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 264.33 | 一、一般公共服务支出 | 199.18 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 37.23 |
|
| 九、卫生健康支出 | 10.17 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 17.75 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
|
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 264.33 | 本年支出合计 | 264.33 |
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
总计 | 264.33 | 总计 | 264.33 |
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
附件2
收入决算表 | ||||||||||||
公开部门：中共重庆市九龙坡区委机构编制委员会办公室 |
| 单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 小计 | 其中：教育收费 | |||||||||
合计 | 264.33 | 264.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 199.18 | 199.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 199.18 | 199.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013601 | 行政运行 | 185.18 | 185.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013602 | 一般行政管理事务 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 37.23 | 37.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.23 | 37.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.58 | 13.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.40 | 16.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 10.16 | 10.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.16 | 10.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.21 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 15.82 | 15.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 1.93 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||
附件3
支出决算表 | |||||||
公开部门：中共重庆市九龙坡区委机构编制委员会办公室 | 单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
合计 | 264.33 | 250.33 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 199.18 | 185.18 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 199.18 | 185.18 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013601 | 行政运行 | 185.18 | 185.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013602 | 一般行政管理事务 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 37.23 | 37.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.23 | 37.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.58 | 13.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.40 | 16.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 10.16 | 10.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.16 | 10.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 7.21 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 15.82 | 15.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 1.93 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
附件4
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开部门：中共重庆市九龙坡区委机构编制委员会办公室 |
| 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 264.33 | 一、一般公共服务支出 | 199.18 | 199.18 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 37.23 | 37.23 | 0.00 | 0.00 |
|
| 九、卫生健康支出 | 10.17 | 10.17 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 264.33 | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 本年支出合计 | 264.33 | 264.33 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 264.33 | 总计 | 264.33 | 264.33 | 0.00 | 0.00 |
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
附件5
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||
公开部门：中共重庆市九龙坡区委机构编制委员会办公室 | 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 264.33 | 250.33 | 14.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 199.18 | 185.18 | 14.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 199.18 | 185.18 | 14.00 |
2013601 | 行政运行 | 185.18 | 185.18 | 0.00 |
2013602 | 一般行政管理事务 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 37.23 | 37.23 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.23 | 37.23 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.58 | 13.58 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.40 | 16.40 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7.25 | 7.25 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 10.16 | 10.16 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.16 | 10.16 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 7.21 | 7.21 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.68 | 1.68 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 17.75 | 17.75 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 17.75 | 17.75 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 15.82 | 15.82 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 1.93 | 1.93 | 0.00 |
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
附件6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开部门：中共重庆市九龙坡区委机构编制委员会办公室 | 单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 198.56 | 302 | 商品和服务支出 | 39.94 | 310 | 资本性支出 | 4.57 |
30101 | 基本工资 | 39.10 | 30201 | 办公费 | 5.20 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 31.23 | 30202 | 印刷费 | 0.90 | 31002 | 办公设备购置 | 4.57 |
30103 | 奖金 | 53.96 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 8.90 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 13.58 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 16.40 | 30207 | 邮电费 | 3.01 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.49 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.68 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.42 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 15.82 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.10 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 5.00 | 30214 | 租赁费 | 0.65 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 7.26 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.22 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 5.66 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.81 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 1.60 | 30227 | 委托业务费 | 5.71 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.34 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.05 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.60 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 8.92 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.43 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
|
|
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
|
|
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
|
|
|
人员经费合计 | 205.82 | 公用经费合计 | 44.51 | |||||
附件7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开部门：中共重庆市九龙坡区委机构编制委员会办公室 | 单位：万元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合 计 |
|
|
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| |
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |
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备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
附件8
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开部门：中共重庆市九龙坡区委机构编制委员会办公室 | 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合 计 |
|
|
| |
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 |
|
|
|
|
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
附件9
机构运行信息表 | |||||
公开部门：中共重庆市九龙坡区委机构编制委员会办公室 | 单位：万元 | ||||
项 目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | — | 四、机关运行经费 | 44.51 |
（一）支出合计 | 7.70 | 0.60 | 0.60 | （一）行政单位 | 44.51 |
1．因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费 | 4.50 | 0.60 | 0.60 | 五、资产信息 | — |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 1 |
（2）公务用车运行维护费 | 4.50 | 0.60 | 0.60 | 1．副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
3．公务接待费 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 2．主要领导干部用车 | 0 |
（1）国内接待费 | — | — | 0.00 | 3．机要通信用车 | 1 |
其中：外事接待费 | — | — | 0.00 | 4．应急保障用车 | 0 |
（2）国（境）外接待费 | — | — | 0.00 | 5．执法执勤用车 | 0 |
（二）相关统计数 | — | — | — | 6．特种专业技术用车 | 0 |
1．因公出国（境）团组数（个） | — | — | 0 | 7．离退休干部用车 | 0 |
2．因公出国（境）人次数（人） | — | — | 0 | 8．其他用车 | 0 |
3．公务用车购置数（辆） | — | — | 0 | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 0 |
4．公务用车保有量（辆） | — | — | 1 | 六、政府采购支出信息 | — |
5．国内公务接待批次（个） | — | — | 0 | （一）政府采购支出合计 | 0.00 |
其中：外事接待批次（个） | — | — | 0 | 1．政府采购货物支出 | 0.00 |
6．国内公务接待人次（人） | — | — | 0 | 2．政府采购工程支出 | 0.00 |
其中：外事接待人次（人） | — | — | 0 | 3．政府采购服务支出 | 0.00 |
7．国（境）外公务接待批次（个） | — | — | 0 | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 0.00 |
8．国（境）外公务接待人次（人） | — | — | 0 | 其中：授予小微企业合同金额 | 0.00 |
二、会议费 | — | — | 0.00 |
|
|
三、培训费 | — | — | 0.22 |
|
|
备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
渝公网安备 50010702501964号
