157 重庆市公安局九龙坡区分局2022年度部门决算情况说明
大中小
重庆市公安局九龙坡区分局
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市公安局九龙坡区分局的主要职能是：严密防范敌对势力破坏活动，积极预防和妥善处置群体性事件，切实维护国家安全和社会稳定。严密社会面治安防控网络，严厉打击各类违法犯罪行为，公正文明执法，严格治安管理，指导和监督企事业单位、重点建设工程的治安保卫工作，维护良好的社会治安和经济秩序。对流动人口、出租房屋登记管理，加强户籍、出入境、交通安全和消防监督管理，积极服务全区群众。
（二）机构设置
重庆市公安局九龙坡区分局属重庆市九龙坡区财政一级预算单位，共有内设及派出机构87个，其中：副处级单位7个，正科级单位69个，副科级单位11个。
（三）单位构成
从预算单位构成看，无纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计92,266.65万元，支出总计92,266.65万元。收支较上年决算数增加520.64万元,增长0.6%，主要原因是年中追加战训基地和区维稳队值班备勤房合建项目资金。
2.收入情况。2022年度收入合计92,266.65万元，较上年决算数增加520.64万元，增长0.6%，主要原因是年中追加战训基地和区维稳队值班备勤房合建项目资金。其中：财政拨款收入92,266.65万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计92,266.65万元，较上年决算增加520.64万元，增长0.6%，主要原因是年中追加战训基地和区维稳队值班备勤房合建项目资金。其中：基本支出71,659.10万元，占77.7%；项目支出20,607.55万元，占22.3%。
4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计92,266.65万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加520.64万元，增长0.6%。主要原因是年中追加战训基地和区维稳队值班备勤房合建项目资金。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入91,447.69万元，较上年决算数减少298.32万元，下降0.3%。主要原因是厉行节约、反对浪费，积极执行政府过“紧日子”各项规定，切实提高资金使用效益。较年初预算数增加8,889.57万元，增长10.8%。主要原因是年中追加补缴以前年度职业年金和在职人员目标绩效补发资金等。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出91,447.69万元，较上年决算数减少298.32万元，下降0.3%。主要原因是机关事务工作厉行节约、反对浪费，积极执行政府过“紧日子”各项规定，切实提高资金使用效益。较年初预算数增加8,889.57万元，增长10.8%。主要原因是年中追加补缴以前年度职业年金和在职人员目标绩效补发资金等。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余，较上年决算数持平。
4.比较情况。本部门（单位）2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1.99万元，占0.1%，较年初预算数增加1.99万元，增长100%，主要原因是年初无预算，年中追加重点项目考核工作经费。
（2）公共安全支出69,296.98万元，占75.8%，较年初预算数增加530.51万元，增长0.8%，主要原因是年中追加政法纪检监察转移支付资金等。
（3）文化旅游体育与传媒支出673.60万元，占0.7%，较年初预算数增加673.60万元，增长100%，主要原因是年初无预算，年中追加创建全国文明城区专项经费。
（4）社会保障与就业支出13,284.06万元，占14.5%，较年初预算数增加7,178.72万元，增长117.6%，主要原因是年中追加补缴以前年度职业年金等。
（5）卫生健康支出2,774.76万元，占3.0%，较年初预算数增加457.65万元，增长19.8%，主要原因是年中追加养老保险、医疗保险缴费等。
（6）住房保障支出5,416.29万元，占5.9%，较年初预算数增加47.09万元，增长0.9%，主要原因是年中追加新调入人员住房补贴。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出71,659.10万元。其中：人员经费61,917.55万元，较上年决算数减少1,047.47万元，下降1.7%，主要原因是规范人员工资津补贴等。人员经费用途主要包括民警基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费9,741.54万元，较上年决算数减少143.81万元，下降1.5%，主要原因是厉行节约、反对浪费，积极执行政府过“紧日子”各项规定，切实提高资金使用效益。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、邮电费、维修费、劳务费、公务车辆运行费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入818.96万元，较上年决算数增加818.96万元，增长100%，主要原因是年中追加战训基地和区维稳队值班备勤房合建项目资金。本年支出818.96万元，较上年决算数增加818.96万元，增长100%，主要原因是年中追加战训基地和区维稳队值班备勤房合建项目资金。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计727.01万元，较年初预算数减少537.99万元，下降42.5%，较上年支出数减少7.64万元，下降1.0%，主要原因是：一、认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算数和去年决算数均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平，主要原因是年初无预算，本年度无此项支出。
公务车购置费300.00万元，主要用于购买公安机关执法执勤用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按照年初预算批复购置公安执法执勤车辆。较上年支出数增加300.00万元，增长100%，主要原因是上年无此项支出。
公务车运行维护费426.21万元，主要用于机要文件交换、市内外因公出行、公安业务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少518.79万元，下降54.9%，较上年支出数减少307.63万元，下降41.9%，主要原因是严格落实公务用车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费0.80万元，主要用于接待国内其他省市公安局到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待费用。费用支出较年初预算数减少19.20万元，下降96%，较上年支出数减少0.01万元，下降1.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费持续下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置23辆，公务车保有量为483辆；国内公务接待9批次82人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费97.98元，车均购置费13.04万元，车均维护费0.88万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出12.16万元，较上年决算数减少0.06万元，下降0.5%，主要原因是严格限制会议规模、控制会议开支。本年度培训费支出126.24万元，较上年决算数减少51.24万元，下降28.9%，主要原因是严格控制培训保障标准，统筹安排各类培训项目节约预算资金。
（二）机关运行经费情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出9,741.54万元，主要用于开支办公费、印刷费、公务车运行维护费、差旅费、劳务费、邮电费、物业管理费、水电气费等。机关运行经费较上年决算数减少143.81万元，下降1.5%，主要原因是机关事务工作厉行节约、反对浪费，积极执行政府过“紧日子”各项规定，切实提高资金使用效益。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆483辆，其中，执法执勤用车483辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出总额6,729.47万元，其中：政府采购货物支出800.72万元、政府采购工程支出1,427.51万元、政府采购服务支出4,501.24万元。授予中小企业合同金额6,303.83万元，占政府采购支出总额的93.7%，其中：授予小微企业合同金额4,378.33万元，占政府采购支出总额的65.1%。主要用于采购办公设备、公安防爆侦察专用设备、警用装备、执勤执法车辆和执法场所维修与改造等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织部门本级及所属单位对22个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出20,607.55万元。其中，以填报自评表形式开展自评22项，涉及资金20,607.55万元。
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重庆市公安局九龙坡区分局2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||||
|
主管部门 |
重庆市公安局九龙坡区分局 |
部门 |
王勇 |
联系电话 |
023-63752745 |
自评总分 |
100 |
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当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
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一、严密防范敌对势力破坏活动，积极预防和妥善处置群体性事件，切实维护国家安全和社会稳定。二、严密社会面治安防控网络，严厉打击各类违法犯罪，公正文明执法，严格治安管理，指导和监督企事业单位、重点建设工程的治安保卫工作，维护良好的社会治安和经济秩序。三、对流动人口、出租房屋登记管理，加强户籍、出入境、交通安全和消防监督管理，积极服务全区群众，提升全区群众安全感、满意度。 |
|
2022年，全区公安机关在区委、区政府和市公安局党委坚强领导下，以党的二十大安保维稳工作为主线，全力战疫情、防风险、保安全、护稳定、促发展，有效应对复杂多变的治安维稳形势，顶住了疫情前所未有的冲击，在各项工作“难”字当头、重任压肩的态势下，分局党委团结带领全局民警、辅警齐心协力、攻坚克难、砥砺奋进。九龙坡区公安分局紧密围绕迎接二十大、护航二十大、贯彻二十大精神，强化政治统领，深刻领会“两个确立”的决定性意义，毫不动摇地坚持党对公安工作的绝对领导，以昂扬的精神状态和奋斗姿态，圆满完成党的二十大安保维稳任务，考核全市第一。九龙坡区公安分局坚决贯彻党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的决策部署，全警动员，昼夜奋战，冲锋在前，扎实做好涉疫排查、轨迹回溯、疫点封控、秩序维护等各项工作，特别是疫情转段后，立即调整主攻方向，防住了治安问题触底反弹的风险，守住了安全稳定的底线。九龙坡区公安分局聚焦防范化解重大风险，全力打好“五大保卫战”，实现了“五个严防、三个确保”目标，适应新形势新常态的风险防控体系更加严密。九龙坡区公安分局聚焦公安工作现代化和高质量发展，抓好“四大工程”，警务实战能力水平显著提升，顺应新时代新发展的现代警务体系初见成效。 |
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|
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 |
||||||
|
刑事案件破案数 |
件 |
≥ |
3000 |
15 |
3250 |
15 |
|
||||||
|
治安案件查处数 |
件 |
≥ |
6000 |
15 |
6651 |
15 |
|
||||||
|
抓获犯罪嫌疑人数（人） |
人次 |
≥ |
2000 |
20 |
2100 |
20 |
|
||||||
|
公众安全感指数 |
% |
≥ |
95 |
10 |
99.27 |
10 |
|
||||||
|
执法工作满意率 |
% |
≥ |
95 |
10 |
98.98 |
10 |
|
||||||
|
社会公众满意度 |
% |
≥ |
95 |
10 |
98.88 |
10 |
|
||||||
|
部门预决算按时公开率 |
% |
≥ |
100 |
10 |
100 |
10 |
|
||||||
|
一般性支出压减率 |
% |
≥ |
0 |
10 |
0 |
10 |
|
||||||
|
重庆市公安局九龙坡区分局 2022年度项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
下达2022年政法纪检监察转移支付资金--办案业务费 |
刑事案件破案数 |
≥ |
3000 |
件 |
15 |
3250 |
15 |
|
100 |
|
抓获犯罪嫌疑人数（人） |
≥ |
2000 |
人 |
20 |
2100 |
20 |
| |||
|
治安案件查处率（%） |
≥ |
95 |
% |
15 |
98 |
15 |
| |||
|
公众安全感指数 |
≥ |
95 |
% |
15 |
99.27 |
15 |
| |||
|
社会公众满意度 |
≥ |
95 |
% |
15 |
98.88 |
15 |
| |||
|
执法工作满意率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
98.98 |
10 |
| |||
|
2 |
350兆警用数字集群系统终端租赁服务 |
设备交付率 |
≥ |
98 |
% |
15 |
100 |
15 |
|
100 |
|
设备数 |
＝ |
1641 |
台 |
20 |
1641 |
20 |
| |||
|
设备质量合格率 |
≥ |
98 |
% |
15 |
100 |
15 |
| |||
|
公众安全感指数 |
≥ |
95 |
% |
15 |
99.27 |
15 |
| |||
|
社会公众满意度 |
≥ |
95 |
% |
15 |
98.88 |
15 |
| |||
|
执法工作满意率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
98.98 |
10 |
| |||
|
3 |
办公场所租赁费 |
租赁房屋、场所面积 |
≥ |
500 |
平方米 |
15 |
500 |
15 |
|
100 |
|
租赁涉案车辆停车场面积 |
≥ |
5000 |
平方米 |
15 |
5000 |
15 |
| |||
|
任务完成率 |
≥ |
95 |
% |
20 |
100 |
20 |
| |||
|
公众安全感指数 |
≥ |
95 |
% |
15 |
99.27 |
15 |
| |||
|
社会公众满意度 |
≥ |
95 |
% |
15 |
98.88 |
15 |
| |||
|
执法工作满意率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
98.98 |
10 |
| |||
（二）部门重点绩效评价情况
我部门对下达2022年政法纪检监察转移支付资金--办案业务费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1,620.22万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了资金使用的绩效意识需进一步提升，项目实施无详细的实施计划，提出落实责任主体，提高资金使用绩效。制定好详细的实施计划并严格执行，严格按照项目实施计划开展工作并安排资金使用，提高预算执行力的下一步工作建议。
（三）财政绩效评价情况
2022年度未开展财政重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63752745。
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.机构运行信息表
— 1 —
|
收入支出决算总表 | ||||
|
|
|
公开01表 | ||
|
公开部门：重庆市公安局九龙坡区分局 |
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
91,447.69 |
一、一般公共服务支出 |
1.99 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
818.96 |
二、外交支出 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 | |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
69,296.98 | |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 | |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 | |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
673.60 | |
|
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
13,284.06 | |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
2,774.76 | |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 | |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
818.96 | |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 | |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 | |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
5,416.29 | |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 | |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 | |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 | |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 | |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | |
|
本年收入合计 |
92,266.65 |
本年支出合计 |
92,266.65 | |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 | |
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 | |
|
总计 |
92,266.65 |
总计 |
92,266.65 | |
|
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | ||||
|
收入决算表 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 | |||||
|
公开部门：重庆市公安局九龙坡区分局 |
|
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||||||
|
合计 |
92,266.65 |
92,266.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.99 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
1.99 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2010406 |
社会事业发展规划 |
1.99 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
204 |
公共安全支出 |
69,296.98 |
69,296.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20402 |
公安 |
69,296.98 |
69,296.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2040201 |
行政运行 |
50,183.98 |
50,183.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2040219 |
信息化建设 |
1,938.65 |
1,938.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2040220 |
执法办案 |
5,218.13 |
5,218.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
11,956.22 |
11,956.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
673.60 |
673.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
673.60 |
673.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
673.60 |
673.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13,284.06 |
13,284.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12,913.04 |
12,913.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
49.26 |
49.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3,811.96 |
3,811.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7,615.34 |
7,615.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1,436.48 |
1,436.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20808 |
抚恤 |
371.02 |
371.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
371.02 |
371.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
210 |
卫生健康支出 |
2,774.77 |
2,774.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2,774.77 |
2,774.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2,025.10 |
2,025.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
392.28 |
392.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
357.39 |
357.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
212 |
城乡社区支出 |
818.96 |
818.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
818.96 |
818.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
818.96 |
818.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
221 |
住房保障支出 |
5,416.29 |
5,416.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
22102 |
住房改革支出 |
5,416.29 |
5,416.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2210201 |
住房公积金 |
4,937.95 |
4,937.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2210203 |
购房补贴 |
478.34 |
478.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 | ||||
|
公开部门：重庆市公安局九龙坡区分局 |
|
|
单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||||
|
合计 |
92,266.65 |
71,659.10 |
20,607.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.99 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
1.99 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2010406 |
社会事业发展规划 |
1.99 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
204 |
公共安全支出 |
69,296.98 |
50,183.98 |
19,113.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20402 |
公安 |
69,296.98 |
50,183.98 |
19,113.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2040201 |
行政运行 |
50,183.98 |
50,183.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2040219 |
信息化建设 |
1,938.65 |
0.00 |
1,938.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2040220 |
执法办案 |
5,218.13 |
0.00 |
5,218.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
11,956.22 |
0.00 |
11,956.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
673.60 |
0.00 |
673.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
673.60 |
0.00 |
673.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
673.60 |
0.00 |
673.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13,284.06 |
13,284.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12,913.04 |
12,913.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
49.26 |
49.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3,811.96 |
3,811.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7,615.34 |
7,615.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1,436.48 |
1,436.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
20808 |
抚恤 |
371.02 |
371.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
371.02 |
371.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
210 |
卫生健康支出 |
2,774.77 |
2,774.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2,774.77 |
2,774.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2,025.10 |
2,025.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
392.28 |
392.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
357.39 |
357.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
212 |
城乡社区支出 |
818.96 |
0.00 |
818.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
818.96 |
0.00 |
818.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
818.96 |
0.00 |
818.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
221 |
住房保障支出 |
5,416.29 |
5,416.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
22102 |
住房改革支出 |
5,416.29 |
5,416.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2210201 |
住房公积金 |
4,937.95 |
4,937.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
2210203 |
购房补贴 |
478.34 |
478.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
|
|
|
|
公开04表 | ||
|
公开部门：重庆市公安局九龙坡区分局 |
|
单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
91,447.69 |
一、一般公共服务支出 |
1.99 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
818.96 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
69,296.98 |
69,296.98 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
673.60 |
673.60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
13,284.06 |
13,284.06 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
2,774.76 |
2,774.76 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
818.96 |
0.00 |
818.96 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
5,416.29 |
5,416.29 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
92,266.65 |
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
本年支出合计 |
92,266.65 |
91,447.69 |
818.96 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
92,266.65 |
总计 |
92,266.65 |
91,447.69 |
818.96 |
0.00 |
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 | ||||
|
公开部门：重庆市公安局九龙坡区分局 |
单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
91,447.69 |
71,659.10 |
19,788.59 | ||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1.99 |
0.00 |
1.99 | |||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
1.99 |
0.00 |
1.99 | |||||
|
2010406 |
社会事业发展规划 |
1.99 |
0.00 |
1.99 | |||||
|
204 |
公共安全支出 |
69,296.98 |
50,183.98 |
19,113.00 | |||||
|
20402 |
公安 |
69,296.98 |
50,183.98 |
19,113.00 | |||||
|
2040201 |
行政运行 |
50,183.98 |
50,183.98 |
0.00 | |||||
|
2040219 |
信息化建设 |
1,938.65 |
0.00 |
1,938.65 | |||||
|
2040220 |
执法办案 |
5,218.13 |
0.00 |
5,218.13 | |||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
11,956.22 |
0.00 |
11,956.22 | |||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
673.60 |
0.00 |
673.60 | |||||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
673.60 |
0.00 |
673.60 | |||||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
673.60 |
0.00 |
673.60 | |||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13,284.06 |
13,284.06 |
0.00 | |||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
12,913.04 |
12,913.04 |
0.00 | |||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
49.26 |
49.26 |
0.00 | |||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3,811.96 |
3,811.96 |
0.00 | |||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7,615.34 |
7,615.34 |
0.00 | |||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1,436.48 |
1,436.48 |
0.00 | |||||
|
20808 |
抚恤 |
371.02 |
371.02 |
0.00 | |||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
371.02 |
371.02 |
0.00 | |||||
|
210 |
卫生健康支出 |
2,774.77 |
2,774.77 |
0.00 | |||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2,774.77 |
2,774.77 |
0.00 | |||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2,025.10 |
2,025.10 |
0.00 | |||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
392.28 |
392.28 |
0.00 | |||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
357.39 |
357.39 |
0.00 | |||||
|
221 |
住房保障支出 |
5,416.29 |
5,416.29 |
0.00 | |||||
|
22102 |
住房改革支出 |
5,416.29 |
5,416.29 |
0.00 | |||||
|
2210201 |
住房公积金 |
4,937.95 |
4,937.95 |
0.00 | |||||
|
2210203 |
购房补贴 |
478.34 |
478.34 |
0.00 | |||||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 | ||||||||
|
公开部门：重庆市公安局九龙坡区分局 |
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 | ||||||
|
301 |
工资福利支出 |
59,712.05 |
302 |
商品和服务支出 |
9,741.54 |
310 |
资本性支出 |
0.00 | ||||||
|
30101 |
基本工资 |
9,979.56 |
30201 |
办公费 |
404.99 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | ||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
13,708.53 |
30202 |
印刷费 |
111.78 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 | ||||||
|
30103 |
奖金 |
14,171.68 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | ||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
2,035.90 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | ||||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
87.82 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 | ||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
3,885.78 |
30206 |
电费 |
763.77 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | ||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
7,615.34 |
30207 |
邮电费 |
1,247.41 |
31008 |
物资储备 |
0.00 | ||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2,607.23 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 | ||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
438.98 |
30209 |
物业管理费 |
690.12 |
31010 |
安置补助 |
0.00 | ||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
193.75 |
30211 |
差旅费 |
304.15 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | ||||||
|
30113 |
住房公积金 |
5,075.30 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | ||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
857.20 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | ||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
27.05 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | ||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2,205.50 |
30215 |
会议费 |
12.16 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | ||||||
|
30301 |
离休费 |
49.26 |
30216 |
培训费 |
118.13 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | ||||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.80 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | ||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
205.21 |
312 |
对企业补助 |
0.00 | ||||||
|
30304 |
抚恤金 |
371.02 |
30224 |
被装购置费 |
9.73 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 | ||||||
|
30305 |
生活补助 |
1,257.04 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 | ||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
94.77 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 | ||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
7.35 |
30227 |
委托业务费 |
387.73 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 | ||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1,182.72 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 | ||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 | ||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
128.86 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | ||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
2,042.69 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | ||||||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
520.83 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 | ||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1,064.44 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 | ||||||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | ||||||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
| ||||||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
| ||||||
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
| ||||||
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
| ||||||
|
人员经费合计 |
61,917.55 |
公用经费合计 |
9,741.54 | |||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 | |||||
|
公开部门：重庆市公安局九龙坡区分局 |
|
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||
|
合计 |
0.00 |
818.96 |
818.96 |
0.00 |
818.96 |
0.00 | ||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
818.96 |
818.96 |
0.00 |
818.96 |
0.00 | |||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
818.96 |
818.96 |
0.00 |
818.96 |
0.00 | |||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
818.96 |
818.96 |
0.00 |
818.96 |
0.00 | |||||
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 | ||
|
公开部门：重庆市公安局九龙坡区分局 |
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| |||
|
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | |||||||
|
机构运行信息表 | |||||||
|
|
|
|
|
公开09表 | |||
|
公开部门：重庆市公安局九龙坡区分局 |
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 | ||
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
— |
四、机关运行经费 |
9,741.54 | ||
|
（一）支出合计 |
1,265.00 |
727.01 |
727.01 |
（一）行政单位 |
9,741.54 | ||
|
1．因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
0.00 | ||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
1,245.00 |
726.21 |
726.21 |
五、资产信息 |
— | ||
|
（1）公务用车购置费 |
300.00 |
300.00 |
300.00 |
（一）车辆数合计（辆） |
483 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
945.00 |
426.21 |
426.21 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
0 | ||
|
3．公务接待费 |
20.00 |
0.80 |
0.80 |
2．主要领导干部用车 |
0 | ||
|
（1）国内接待费 |
— |
— |
0.80 |
3．机要通信用车 |
0 | ||
|
其中：外事接待费 |
— |
— |
0.00 |
4．应急保障用车 |
0 | ||
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
— |
0.00 |
5．执法执勤用车 |
483 | ||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
0 | ||
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
— |
0 |
7．离退休干部用车 |
0 | ||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
— |
0 |
8．其他用车 |
0 | ||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
— |
23 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
7 | ||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
— |
483 |
六、政府采购支出信息 |
— | ||
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
— |
9 |
（一）政府采购支出合计 |
6,729.47 | ||
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
— |
0 |
1．政府采购货物支出 |
800.72 | ||
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
— |
82 |
2．政府采购工程支出 |
1,427.51 | ||
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
— |
0 |
3．政府采购服务支出 |
4,501.24 | ||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
— |
0 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
6,303.83 | ||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
— |
0 |
其中：授予小微企业合同金额 |
4,378.33 | ||
|
二、会议费 |
— |
— |
12.16 |
|
| ||
|
三、培训费 |
— |
— |
126.24 |
|
| ||
|
备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||
— 1 —
渝公网安备 50010702501964号
