251 中国共产党重庆市九龙坡区委员会党校2022年度部门决算情况说明
大中小中国共产党重庆市九龙坡区委员会党校
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责 区委党校（区行政学校）是区委正处级事业单位，与区社会 主义学院合办，实行“一个机构，两块牌子”（九龙坡委编委〔2019〕125 号）（下简称“区委党校”）。主要业务内容是：区委党校以提高干部素质，服务党的建设，促进地方发展为宗旨，具有培训各级各类干部、开展政策宣传及调研资政，承办党委和政府举办的专题研讨班，开展其他形式的干部继续教育和培训的职责任务（九龙坡编办〔2015〕183 号）。
（二）机构设置 独立核算机构 1 个，参公事业单位 1 个。内设办公室、教务科、科研科、基础理论教研部、法学与公共管理教研部共 5 个科室。
（三）单位构成 从预算单位构成看，无纳入本部门2020 年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计875.03万元，支出总计875.03万元。收支较上年决算数增加74.97万元,增长9.4%主要原因是追加九财行［2021］0236号增加了教学楼卫生间改造工程款。
2.收入情况。2022年度收入合计875.03万元，较上年决算数增加74.97万元，增长9.4%，主要原因是追加九财行［2021］0236号增加了教学楼卫生间改造工程款。其中：财政拨款收入875.03万元，占100%；
3.支出情况。2022年度支出合计875.03万元，较上年决算增加74.97万元，增长9.4%，主要原因是追加九财行［2021］0236号增加了教学楼卫生间改造工程款。其中：基本支出639.21万元，占73.1%；项目支出235.82万元，占26.9%。
4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余与上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计875.03万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加74.97万元，增长9.4%。主要原因是追加九财行［2021］0236号增加了教学楼卫生间改造工程款。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入875.03万元，较上年决算数增加74.97万元，增长9.4%。主要原因是追加九财行［2021］0236号增加了教学楼卫生间改造工程款。较年初预算数增加111.75万元，增长14.6%。主要原因是基本支出决算数比年初预算增加20.3万元,上升3.23%，其中：人员经费比年初预算增加9.91万元,上升1.96%；原因是九财预［2022］0700号追加工资津贴补贴、职工基本医疗保险缴费。项目支出决算数比年初预算增加91.72万元，上升63.65%原因是九财行［2021］0236号增加了教学楼卫生间改造工程款。
此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出875.03万元，较上年决算数增加74.97万元，增长9.4%。主要原因是追加九财行［2021］0236号增加了教学楼卫生间改造工程款。较年初预算数增加111.75万元，增长14.6%。主要原因是基本支出决算数比年初预算增加20.3万元,上升3.23%，其中：人员经费比年初预算增加9.91万元,上升1.96%；原因是九财预［2022］0700号追加工资津贴补贴、职工基本医疗保险缴费。项目支出决算数比年初预算增加91.72万元，上升63.65%原因是九财行［2021］0236号增加了教学楼卫生间改造工程款。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出111.48万元，占12.7%，较年初预算数增加111.48万元，增长100%，主要原因是2022年大规模干部培训经费年初无预算，根据实际培训情况追加九财行［2022］0117号、九财行［2022］0147号、九财行［2022］0275号、九财行［2022］0303号2022年大规模干部培训经费111.48万元。
（2）教育支出548.76万元，占62.7%，较年初预算数减少46.65，下降7.8%，主要原因是严格控制经费开支。
（3）社会保障与就业支出140.70万元，占16.1%，较年初预算数增加38.59万元，增长37.8%，主要原因是追加机关事业单位职业年金缴费支出。
（4）卫生健康支出24.28万元，占2.8%，较年初预算数增加2.99万元，增长14%，主要原因是人员调资增加了医疗保险缴费支出。
（5）住房保障支出49.81万元，占5.7%，较年初预算数增加5.33万元，增长12%，主要原因是人员调资增加了住房公积金缴费支出。。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出639.21万元。其中：人员经费515.38万元，较上年决算数增加15.02万元，增长3%，主要原因是追加工资津贴补贴、职工保险缴费等。人员经费用途主要包括职人员经费用途主要包括人基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、其他工资福利支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。公用经费123.83万元，较上年决算数减少6.68万元，下降5.1%，主要原因是厉行节约减少办公费用。公用经费用途主要包括括办公费、印刷费、水 电费、邮电费、物管费、 差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、公务车运行费、劳务费等。等开支。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0.60万元，较年初预算数减少4.47万元，下降88.2%，主要原因是区委党校“三公”经费年初预算5.07万元，其中出国出境费无预算；公务车保有量1辆。公务车运行维护费4.5万元；公务接待费0.57万元。本年支出总额0.6万元，其中公务车运行维护费0.44万元，公务接待费0.16万元。较上年支出数减少4.06万元，下降87.1%，主要原因是：公务车运行维护费减少3.52万元，下降88.87%，原因是九龙坡区委党校公务车已报废，新车还未提车故公务车运行维护费大幅减少。公务接待费减少0.54万元，下降77.41%，原因是严格按照公务接待要求，减少公务接待。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门未发生因公出国（境）费用，与年初预算数 和上年决算数持平。
2022年度本部门未发生公务车购置费用，与年初预算数 和上年决算数持平。公务车运行维护费0.44万元，主要用于公务车燃油费、保险费、停车、过路费等。费用支出较年初预算数减少4.06万元，下降90.2%，较上年支出数减少3.52万元，下降88.9%，主要原因是九龙坡区委党校公务车已报废，新车还未提车故公务车运行维护费大幅减少。
公务接待费0.16万元，主要用于接待其他地区党校及聘请教授。费用支出较年初预算数减少0.41万元，下降71.9%，较上年支出数减少0.54万元，下降77.1%，主要原因是严格按照公务接待要求，减少公务接待。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次32人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费49.31元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.44万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度无会议费支出，与上年决算数持平。本年度培训费支出83.44万元，较上年决算数增加48.54万元，增长139.1%，主要原因是2022年大规模干部培训经费增加。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出123.83万元，主要用于开支：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅 费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务车 运行费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少6.68万元，下降5.1%，主要原因是厉行节约减少办公费用。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金49.1万元。
（二）部门重点绩效评价情况
我单位对固定运行费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金21.9万元，评价得分100分，评价等次为优，做到了让组织满意、送培单位满意、学员满意和服务对象满意。
区委党校2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||
主管 部门 | 部门 联系人 | 万兴亚 | 联系 电话 | 68851422 | 自评总分 （分） | 100 | |||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||
提高党校（本级）后勤服务水平，提高单位职工及学员满意度。 | 物业、保安、食堂，保质保量的保障了参训学员和教职员工的校园后勤服务，让参训学员及教职员工都非常满意 | ||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量 单位 | 指标性质 | 指标值 | 指标权重（分） | 全年 完成值 | 指标得分 （分） | 说明 | |
物业.保安.食堂服务外包劳务费 | 项 | ＝ | 3 | 20 | 3 | 20 | |||
让培训学员满意度.教职工满意 | 项 | ＝ | 90 | 20 | 90 | 20 | |||
提高学员培训效果和改善单位办公、教学及科研条件 | 项 | ≥ | 90 | 10 | 90 | 10 | |||
环境、卫生、安全保障 | 项 | ≥ | 90 | 10 | 90 | 10 | |||
通过提升服务水平，保障培训效果，提高学员服务区域经济社会发展的能力。 | 项 | ≥ | 90 | 20 | 90 | 20 | |||
组织满意、社会满意、送培单位满意、学员满意和服务对象满意 | 项 | ≥ | 90 | 10 | 90 | 10 | |||
区委党校2022年度项目支出绩效自评表
序号 | 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 | 全年 完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 |
1 | 固 定 运 行 费 | 物业.保安.食堂服务外包劳务费 | ＝ | 3 | 项 | 20 | 3 | 20 | 100 | |
让培训学员满意度.教职工满意 | ＝ | 90 | 项 | 20 | 90 | 20 | ||||
提高学员培训效果和改善单位办公、教学及科研条件 | ≥ | 90 | 项 | 10 | 90 | 10 | ||||
环境、卫生、安全保障 | ≥ | 90 | 项 | 10 | 90 | 10 | ||||
通过提升服务水平，保障培训效果，提高学员服务区域经济社会发展的能力。 | ≥ | 90 | 项 | 20 | 90 | 20 | ||||
组织满意、社会满意、送培单位满意、学员满意和服务对象满意 | ≥ | 90 | 项 | 10 | 90 | 10 |
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
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表格一 | |||
收入支出决算总表 | |||
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| 公开01表 |
公开部门：中国共产党重庆市九龙坡区委员会党校 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 875.03 | 一、一般公共服务支出 | 111.48 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 548.76 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 140.70 |
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| 九、卫生健康支出 | 24.28 |
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| 十、节能环保支出 | 0.00 |
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| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
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| 十二、农林水支出 | 0.00 |
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| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
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| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
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| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
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| 十六、金融支出 | 0.00 |
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| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
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| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
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| 十九、住房保障支出 | 49.81 |
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| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
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| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
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| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
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| 二十三、其他支出 | 0.00 |
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| 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
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| 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
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| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 875.03 | 本年支出合计 | 875.03 |
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
总计 | 875.03 | 总计 | 875.03 |
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
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表格二 | |||||||||||
收入决算表 | |||||||||||
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| 公开02表 | |||
公开部门：中国共产党重庆市九龙坡区委员会党校 单位：万元
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项目 | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 小计 | 其中：教育 收费 | ||||||||
合计 | 875.03 | 875.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 111.48 | 111.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 111.48 | 111.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 111.48 | 111.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 548.75 | 548.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20501 | 教育管理事务 | 424.41 | 424.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050101 | 行政运行 | 326.60 | 326.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 97.81 | 97.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 124.34 | 124.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050802 | 干部教育 | 124.34 | 124.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 140.70 | 140.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 139.87 | 139.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 11.34 | 11.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.30 | 30.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.38 | 41.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 56.85 | 56.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 24.29 | 24.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.29 | 24.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 12.64 | 12.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.26 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.68 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.71 | 2.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 49.81 | 49.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 49.81 | 49.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 44.39 | 44.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
表格三
支出决算表 | |||||||
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| 公开03表 | |||
公开部门：中国共产党重庆市九龙坡区委员会党校 单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | |
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
合计 | 875.03 | 639.21 | 235.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 111.48 | 0.00 | 111.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 111.48 | 0.00 | 111.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 111.48 | 0.00 | 111.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 548.75 | 424.41 | 124.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20501 | 教育管理事务 | 424.41 | 424.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050101 | 行政运行 | 326.60 | 326.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 97.81 | 97.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20508 | 进修及培训 | 124.34 | 0.00 | 124.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050802 | 干部教育 | 124.34 | 0.00 | 124.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 140.70 | 140.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 139.87 | 139.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 11.34 | 11.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.30 | 30.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.38 | 41.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 56.85 | 56.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 24.29 | 24.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.29 | 24.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 12.64 | 12.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.26 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.68 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.71 | 2.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 49.81 | 49.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 49.81 | 49.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 44.39 | 44.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
─1─
表格四
财政拨款收入支出决算总表 公开04表 | ||||||
公开部门：中国共产党重庆市九龙坡区委员会党校 | 单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 875.03 | 一、一般公共服务支出 | 111.48 | 111.48 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 548.76 | 548.76 | 0.00 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 140.70 | 140.70 | 0.00 | 0.00 |
|
| 九、卫生健康支出 | 24.28 | 24.28 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 49.81 | 49.81 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 875.03 | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 本年支出合计 | 875.03 | 875.03 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 875.03 | 总计 | 875.03 | 875.03 | 0.00 | 0.00 |
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
表格五 | ||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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| 公开05表 |
公开部门：中国共产党重庆市九龙坡区委员会党校 | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 875.03 | 639.21 | 235.82 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 111.48 | 0.00 | 111.48 | ||
20132 | 组织事务 | 111.48 | 0.00 | 111.48 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 111.48 | 0.00 | 111.48 | ||
205 | 教育支出 | 548.75 | 424.41 | 124.34 | ||
20501 | 教育管理事务 | 424.41 | 424.41 | 0.00 | ||
2050101 | 行政运行 | 326.60 | 326.60 | 0.00 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 97.81 | 97.81 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 124.34 | 0.00 | 124.34 | ||
2050802 | 干部教育 | 124.34 | 0.00 | 124.34 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 140.70 | 140.70 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 139.87 | 139.87 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 11.34 | 11.34 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.30 | 30.30 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.38 | 41.38 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 56.85 | 56.85 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 24.29 | 24.29 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.29 | 24.29 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 12.64 | 12.64 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 4.26 | 4.26 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.68 | 4.68 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.71 | 2.71 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 49.81 | 49.81 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 49.81 | 49.81 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 44.39 | 44.39 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
表格六 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门：中国共产党重庆市九龙坡区委员会党校 | 单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 441.85 | 302 | 商品和服务支出 | 122.76 | 310 | 资本性支出 | 1.06 |
30101 | 基本工资 | 105.47 | 30201 | 办公费 | 10.54 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 53.15 | 30202 | 印刷费 | 0.17 | 31002 | 办公设备购置 | 1.06 |
30103 | 奖金 | 83.55 | 30203 | 咨询费 | 2.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.29 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 48.12 | 30205 | 水费 | 1.97 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 30.30 | 30206 | 电费 | 0.36 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 41.38 | 30207 | 邮电费 | 10.77 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.23 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.08 | 30209 | 物业管理费 | 0.65 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.86 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 44.39 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 6.21 | 30213 | 维修（护）费 | 7.07 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 4.81 | 30214 | 租赁费 | 0.47 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 73.54 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 11.34 | 30216 | 培训费 | 0.38 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.16 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.83 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 57.51 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 26.02 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 3.23 | 30227 | 委托业务费 | 5.68 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 16.41 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.94 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.44 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 14.04 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.63 | 30240 | 税金及附加费用 | 1.08 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 19.61 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
|
|
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
|
|
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
|
|
|
人员经费合计 | 515.38 | 公用经费合计 | 123.83 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
表格七
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 | |||||||
公开部门：中国共产党重庆市九龙坡区委员会党校 | 单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 |
|
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|
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|
| |
|
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|
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|
| |
| |||||||
| |||||||
注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||
─1─
表格八
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
| 公开08表 | |||
公开部门：中国共产党重庆市九龙坡区委员会党校 | 单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| ||||
注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||
表格九 | |||||
机构运行信息表 | |||||
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| 公开09表 | |
公开部门：中国共产党重庆市九龙坡区委员会党校 单位：万元 | |||||
项 目 | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | — | 四、机关运行经费 | 123.83 |
（一）支出合计 | 5.07 | 0.60 | 0.60 | （一）行政单位 | 0.00 |
1．因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 123.83 |
2．公务用车购置及运行维护费 | 4.50 | 0.44 | 0.44 | 五、资产信息 | — |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 1 |
（2）公务用车运行维护费 | 4.50 | 0.44 | 0.44 | 1．副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
3．公务接待费 | 0.57 | 0.16 | 0.16 | 2．主要领导干部用车 | 0 |
（1）国内接待费 | — | — | 0.16 | 3．机要通信用车 | 1 |
其中：外事接待费 | — | — | 0.00 | 4．应急保障用车 | 0 |
（2）国（境）外接待费 | — | — | 0.00 | 5．执法执勤用车 | 0 |
（二）相关统计数 | — | — | — | 6．特种专业技术用车 | 0 |
1．因公出国（境）团组数（个） | — | — | 0 | 7．离退休干部用车 | 0 |
2．因公出国（境）人次数（人） | — | — | 0 | 8．其他用车 | 0 |
3．公务用车购置数（辆） | — | — | 0 | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 0 |
4．公务用车保有量（辆） | — | — | 1 | 六、政府采购支出信息 | — |
5．国内公务接待批次（个） | — | — | 2 | （一）政府采购支出合计 | 0.00 |
其中：外事接待批次（个） | — | — | 0 | 1．政府采购货物支出 | 0.00 |
6．国内公务接待人次（人） | — | — | 32 | 2．政府采购工程支出 | 0.00 |
其中：外事接待人次（人） | — | — | 0 | 3．政府采购服务支出 | 0.00 |
7．国（境）外公务接待批次（个） | — | — | 0 | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 0.00 |
8．国（境）外公务接待人次（人） | — | — | 0 | 其中：授予小微企业合同金额 | 0.00 |
二、会议费 | — | — | 0.00 |
|
|
三、培训费 | — | — | 83.44 |
|
|
备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
| |||||
─1─
渝公网安备 50010702501964号
