101 中国人民政治协商会议重庆市九龙坡区委员会办公室2022年度部门决算情况说明
大中小中国人民政治协商会议重庆市九龙坡区委员会办公室2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
政协主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。
（二）机构设置
九龙坡区政协内设正处级机构9个，分别是区政协办公室、区政协提案委员会、区政协文化文史和学习委员会、区政协经济和农业农村委员会、区政协人口资源和环境建设委员会、区政协科教卫体委员会、区政协社会法制和民族宗教委员会、区政协联络委员会、区政协社情民意信息办公室。其中，区政协办公室内设科级机构3个，分别是区政协办公室秘书科、区政协办公室综合科、区政协信息中心（独立核算正科级事业单位）。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市九龙坡区政协信息中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计1,801.78万元，支出总计1,801.78万元。收支较上年决算数减少89.92万元,下降4.8%，主要原因是基本支出和项目支出收支减少。
2.收入情况。2022年度收入合计1,801.78万元，较上年决算数减少89.92万元，下降4.8%，主要原因是基本支出和项目支出收入减少。其中：财政拨款收入1,801.78万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计1,801.78万元，减少89.92万元，下降4.8%，主要原因是基本支出和项目支出收入减少。其中：基本支出1,372.04万元，占76.1%；项目支出429.74万元，占23.9%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是预算执行情况好。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,801.78万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少82.27万元，下降4.4%。主要原因是基本支出和项目支出收、支减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,801.78万元，较上年决算数减少89.92万元,下降4.8%。主要原因是基本支出和项目支出收支减少。较年初预算数减少27.88万元，下降1.5%。主要原因是项目支出收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,801.78万元，较上年决算数减少89.92万元,下降4.8%。主要原因是基本支出和项目支出减少。较年初预算数减少27.88万元，下降1.5%。主要原因是项目支出减少。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，上年持平，主要原因是预算执行情况较好。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,281.65万元，占71.1%，较年初预算数减少209.32万元，下降14%，主要原因是项目支出减少。
（2）社会保障与就业支出294.78万元，占16.4%，较年初预算数增加91.88万元，增长45.3%，主要原因是社会保障政策性调标。
（3）卫生健康支出142.40万元，占7.9%，较年初预算数增加95.90万元，增长206.2%，主要原因是新冠肺炎疫情防控经费增加。
（4）住房保障支出82.95万元，占4.6%，较年初预算数减少6.34万元，下降7.1%，主要原因是住房保障政策性调标。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,372.04万元。其中：人员经费1,150.87万元，较上年决算数增加3.11万元，增长0.3%，主要原因是工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出以及离退休费等对个人和家庭补助支出。公用经费221.16万元，较上年决算数减少119.43万元，下降35.1%，主要原因是政策性调减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、公务用车运行维护费等商品和服务支出，以及办公设备购置等其他资本性支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计10.05万元，较年初预算数减少14.95万元，下降59.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少8.74万元，下降46.5%，主要原因是公务车运行维护费和公务接待费有所减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。
本单位2022年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费7.40万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少17.60万元，下降70.4%；较上年支出数减少6.40万元，下降46.4%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格落实公车使用规定。
公务接待费2.65万元，主要用于接待国内其他省市政协到我单位学习调研，接受市政协等检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少7.35万元，下降73.5%；较上年支出数减少2.33万元，下降46.8%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格公务接待支出管理。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待20批次279人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费94.90元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.48万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出147.14万元，较上年决算数减少63.99万元，下降30.3%，主要原因是项目支出会议费减少。本年度培训费支出13.87万元，较上年决算数减少8.69万元，下降38.5%，主要原因是项目支出培训费减少。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出203.11万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少137.48万元，下降40.4%，主要原因是公用经费政策性调减。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和14个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评14项，涉及资金429.74万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表。
2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||
主管部门 | 101-政协重庆市九龙坡区委员会办公室 | 部门 | 闫镜伊 | 联系电话 | 68780354 | 自评总分 | 100 | ||
当年绩效 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||
完成区政协全会确定的目标任务和认真组织实施区委审定的年度协商计划及区委安排的其他任务。充分发挥人民政协专门协商机构作用，加强思想政治引领、广泛凝聚共识，健全和完善人民政协工作制度，强化政协委员责任担当，完善落实党对人民政协工作全面领导的制度。 |
| 已完成区政协全会确定的目标任务和认真组织实施区委审定的年度协商计划及区委安排的其他任务。充分发挥人民政协专门协商机构作用，加强思想政治引领、广泛凝聚共识，健全和完善人民政协工作制度，强化政协委员责任担当，完善落实党对人民政协工作全面领导的制度。为助力全区在成渝地区双城经济圈建设中勇打头阵、助推“三高九龙坡、三宜山水城”建设凝聚更强力量、贡献更大智慧。 | |||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量 | 指标 | 指标值 | 指标权重 | 全年 | 指标得分 | 说明 | |
服务政协委员数 | 人 | ≤ | 340 | 20 | 340 | 20 |
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完成时限 | 年 | ≤ | 1 | 10 | 1 | 10 |
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总成本 | 元 | ≤ | 18334020.66 | 20 | 18085465.49 | 20 |
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界别群众代表参与协商人次 | 人次 | ≥ | 200 | 20 | 200 | 20 |
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政协委员满意度 | % | ≥ | 90 | 10 | 90 | 10 |
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部门预决算按时公开率 | % | ≥ | 100 | 10 | 100 | 10 |
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一般性支出压减率 | % | ≥ | 0 | 10 | 0 | 10 |
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2022年度项目支出绩效自评表 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 |
1 | 全体会议、常委会、主席会、国庆中秋茶话会等政协会议费 | 会议次数 | ≥ | 29 | 次/年 | 30 | 29 | 30 |
| 100 |
完成时限 | ≤ | 1 | 年 | 10 | 1 | 10 |
| |||
总成本 | ≤ | 1220000 | 元/年 | 10 | 1219232 | 10 |
| |||
界别群众代表参与人数 | ≥ | 100 | 人/年 | 20 | 100 | 20 |
| |||
可持续发挥作用 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 1 | 10 |
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委员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | 10 |
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2.绩效自评报告或案例。
我部门未委托第三方开展绩效评价。
3.关于绩效自评结果的说明。
我部门2022年度绩效目标完成情况良好，均达到预期。
（三）重点绩效评价结果
我部门2022年度重点绩效项目：全体会议、常委会、主席会、国庆中秋茶话会等政协会议费，涉及财政拨款项目资金121.9232万元，评价得分100分，完成情况良好，达到预期目标。
（四）财政绩效评价情况
我部门2022年度未开展财政重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023—68780354。
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.机构运行信息表
附件1
收入支出决算总表 | |||
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| 公开01表 |
公开部门：中国人民政治协商会议重庆市九龙坡区委员会办公室 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,801.78 | 一、一般公共服务支出 | 1,281.65 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 294.78 |
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| 九、卫生健康支出 | 142.40 |
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| 十、节能环保支出 | 0.00 |
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| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
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| 十二、农林水支出 | 0.00 |
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| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
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| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
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| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
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| 十六、金融支出 | 0.00 |
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| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
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| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
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| 十九、住房保障支出 | 82.95 |
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| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
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| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
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| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
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| 二十三、其他支出 | 0.00 |
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| 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
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| 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
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| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 1,801.78 | 本年支出合计 | 1,801.78 |
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
总计 | 1,801.78 | 总计 | 1,801.78 |
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
附件2
收入决算表 | |||||||||
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| 公开02表 |
公开部门：中国人民政治协商会议重庆市九龙坡区委员会办公室 |
| 单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||
合计 | 1,801.78 | 1,801.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,281.65 | 1,281.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20102 | 政协事务 | 1,280.19 | 1,280.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010201 | 行政运行 | 872.63 | 872.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010202 | 一般行政管理事务 | 69.75 | 69.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010204 | 政协会议 | 121.92 | 121.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010205 | 委员视察 | 62.74 | 62.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010206 | 参政议政 | 64.61 | 64.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010250 | 事业运行 | 71.66 | 71.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010299 | 其他政协事务支出 | 16.88 | 16.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010406 | 社会事业发展规划 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 294.77 | 294.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 294.77 | 294.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 11.32 | 11.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.08 | 63.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 109.40 | 109.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 110.97 | 110.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 142.40 | 142.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 92.37 | 92.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 92.37 | 92.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 50.03 | 50.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 30.86 | 30.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.29 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.96 | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 82.95 | 82.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 82.95 | 82.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 79.27 | 79.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
附件3
支出决算表 | |||||||
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| 公开03表 |
公开部门：中国人民政治协商会议重庆市九龙坡区委员会办公室 |
| 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
合计 | 1,801.78 | 1,372.04 | 429.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,281.65 | 944.29 | 337.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20102 | 政协事务 | 1,280.19 | 944.29 | 335.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010201 | 行政运行 | 872.63 | 872.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010202 | 一般行政管理事务 | 69.75 | 0.00 | 69.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010204 | 政协会议 | 121.92 | 0.00 | 121.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010205 | 委员视察 | 62.74 | 0.00 | 62.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010206 | 参政议政 | 64.61 | 0.00 | 64.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010250 | 事业运行 | 71.66 | 71.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010299 | 其他政协事务支出 | 16.88 | 0.00 | 16.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 1.46 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010406 | 社会事业发展规划 | 1.46 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 294.77 | 294.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 294.77 | 294.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 11.32 | 11.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.08 | 63.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 109.40 | 109.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 110.97 | 110.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 142.40 | 50.03 | 92.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 92.37 | 0.00 | 92.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 92.37 | 0.00 | 92.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 50.03 | 50.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 30.86 | 30.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.29 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.96 | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 82.95 | 82.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 82.95 | 82.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 79.27 | 79.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
附件4
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
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| 公开04表 |
公开部门：中国人民政治协商会议重庆市九龙坡区委员会办公室 |
| 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1,801.78 | 一、一般公共服务支出 | 1,281.65 | 1,281.65 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 294.78 | 294.78 | 0.00 | 0.00 |
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| 九、卫生健康支出 | 142.40 | 142.40 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 十九、住房保障支出 | 82.95 | 82.95 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 1,801.78 | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 本年支出合计 | 1,801.78 | 1,801.78 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 1,801.78 | 总计 | 1,801.78 | 1,801.78 | 0.00 | 0.00 |
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
附件5
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
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| 公开05表 |
公开部门：中国人民政治协商会议重庆市九龙坡区委员会办公室 | 单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,801.78 | 1,372.04 | 429.74 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,281.65 | 944.29 | 337.36 |
20102 | 政协事务 | 1,280.19 | 944.29 | 335.90 |
2010201 | 行政运行 | 872.63 | 872.63 | 0.00 |
2010202 | 一般行政管理事务 | 69.75 | 0.00 | 69.75 |
2010204 | 政协会议 | 121.92 | 0.00 | 121.92 |
2010205 | 委员视察 | 62.74 | 0.00 | 62.74 |
2010206 | 参政议政 | 64.61 | 0.00 | 64.61 |
2010250 | 事业运行 | 71.66 | 71.66 | 0.00 |
2010299 | 其他政协事务支出 | 16.88 | 0.00 | 16.88 |
20104 | 发展与改革事务 | 1.46 | 0.00 | 1.46 |
2010406 | 社会事业发展规划 | 1.46 | 0.00 | 1.46 |
208 | 社会保障和就业支出 | 294.77 | 294.77 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 294.77 | 294.77 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 11.32 | 11.32 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.08 | 63.08 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 109.40 | 109.40 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 110.97 | 110.97 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 142.40 | 50.03 | 92.37 |
21004 | 公共卫生 | 92.37 | 0.00 | 92.37 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 92.37 | 0.00 | 92.37 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 50.03 | 50.03 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 30.86 | 30.86 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.29 | 3.29 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.96 | 9.96 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.92 | 5.92 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 82.95 | 82.95 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 82.95 | 82.95 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 79.27 | 79.27 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 3.68 | 3.68 | 0.00 |
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
附件6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
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| 公开06表 |
公开部门：中国人民政治协商会议重庆市九龙坡区委员会办公室 |
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| 单位：万元 | ||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,030.59 | 302 | 商品和服务支出 | 212.42 | 310 | 资本性支出 | 8.74 |
30101 | 基本工资 | 223.33 | 30201 | 办公费 | 33.62 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 126.79 | 30202 | 印刷费 | 3.37 | 31002 | 办公设备购置 | 8.74 |
30103 | 奖金 | 236.45 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 15.33 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 29.58 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 63.08 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 109.40 | 30207 | 邮电费 | 6.95 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.51 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.96 | 30209 | 物业管理费 | 6.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.87 | 30211 | 差旅费 | 6.65 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 127.20 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 4.09 | 30213 | 维修（护）费 | 4.38 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 50.00 | 30214 | 租赁费 | 3.59 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 120.29 | 30215 | 会议费 | 2.07 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 11.32 | 30216 | 培训费 | 4.02 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.49 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 100.54 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.84 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 8.42 | 30227 | 委托业务费 | 4.11 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 35.80 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 5.28 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.40 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 44.56 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
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|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 40.29 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
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| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
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| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
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| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
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| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
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| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
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人员经费合计 | 1,150.87 | 公用经费合计 | 221.16 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
附件7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
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| 公开07表 |
公开部门：中国人民政治协商会议重庆市九龙坡区委员会办公室 |
| 单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 |
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备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
附件8
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
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| 公开08表 |
公开部门：中国人民政治协商会议重庆市九龙坡区委员会办公室 | 单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 |
|
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备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||
附件9
机构运行信息表 | |||||||
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| 公开09表 | ||
公开部门：中国人民政治协商会议重庆市九龙坡区委员会办公室 |
| 单位：万元 | |||||
项 目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 | ||
一、“三公”经费支出 | — | — | — | 四、机关运行经费 | 203.11 | ||
（一）支出合计 | 25.00 | 10.05 | 10.05 | （一）行政单位 | 203.11 | ||
1．因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 0.00 | ||
2．公务用车购置及运行维护费 | 25.00 | 7.40 | 7.40 | 五、资产信息 | — | ||
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 5 | ||
（2）公务用车运行维护费 | 25.00 | 7.40 | 7.40 | 1．副部（省）级及以上领导用车 | 0 | ||
3．公务接待费 | 0.00 | 2.65 | 2.65 | 2．主要领导干部用车 | 0 | ||
（1）国内接待费 | — | — | 2.65 | 3．机要通信用车 | 1 | ||
其中：外事接待费 | — | — | 0.00 | 4．应急保障用车 | 4 | ||
（2）国（境）外接待费 | — | — | 0.00 | 5．执法执勤用车 | 0 | ||
（二）相关统计数 | — | — | — | 6．特种专业技术用车 | 0 | ||
1．因公出国（境）团组数（个） | — | — | 0 | 7．离退休干部用车 | 0 | ||
2．因公出国（境）人次数（人） | — | — | 0 | 8．其他用车 | 0 | ||
3．公务用车购置数（辆） | — | — | 0 | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 0 | ||
4．公务用车保有量（辆） | — | — | 5 | 六、政府采购支出信息 | — | ||
5．国内公务接待批次（个） | — | — | 20 | （一）政府采购支出合计 | 0.00 | ||
其中：外事接待批次（个） | — | — | 0 | 1．政府采购货物支出 | 0.00 | ||
6．国内公务接待人次（人） | — | — | 279 | 2．政府采购工程支出 | 0.00 | ||
其中：外事接待人次（人） | — | — | 0 | 3．政府采购服务支出 | 0.00 | ||
7．国（境）外公务接待批次（个） | — | — | 0 | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 0.00 | ||
8．国（境）外公务接待人次（人） | — | — | 0 | 其中：授予小微企业合同金额 | 0.00 | ||
二、会议费 | — | — | 147.14 |
|
| ||
三、培训费 | — | — | 13.87 |
|
| ||
备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||
渝公网安备 50010702501964号
