重庆市九龙坡区总工会

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.通过参与国家及地方法规政策制定工作，代表和反映职工的意见和要求。

2.通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益。

3.通过职工代表大会、厂务公开或者其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督，保障职工民主权利。

4.通过劳动法律监督制度和劳动争议处理制度，监督单位执行劳动法律、法规，参与劳动争议处理。

5.通过多种形式和途径，协助政府帮扶困难职工，促进就业，完善社会保障制度。

6.通过提供法律服务，维护职工、工会工作者和工会组织的合法权益。

（二）机构设置

九龙坡区总工会现有3个内设机构，即办公室、职工维权服务部、组织宣教部，下设区职工服务中心（区级综合群团服务站）事业单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括九龙坡区总工会（本级）和九龙坡区职工服务中心两个预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计631.12万元，支出总计631.12万元。收支较上年决算数增加631.12万元，增长100%，主要原因是2021年度未进行单独决算核算。

2.收入情况。2022年度收入合计631.12万元，较上年决算数增加631.12万元，增长100%，主要原因是2021年未进行决算单独核算。其中：财政拨款收入631.12万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计631.12万元，较上年决算增加631.12万元，增长100%，主要原因是2021年度未进行单独决算核算。其中：基本支出508.27万元，占80.5%；项目支出122.85万元，占19.5%；

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，和上年决算数一样。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计631.12万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加631.12万元，增长100%。主要原因是2021年度未进行单独决算核算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入631.12万元，较上年决算数增加631.12万元，增长100%。主要原因是2021年度未进行单独决算核算。较年初预算数增加235.89万元，增长59.7%。主要原因是调整了公务员工资收入，相应增加了社会保险支出收入，以及新增全区一线环卫工人高温补贴经费收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出631.12万元，较上年决算数增加631.12万元，增长100%。主要原因是2021年度未进行单独决算核算。较年初预算数增加235.89万元，增长59.7%。主要原因是新增全区一线环卫工人高温补贴经费支出和调整了公务员工资。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，和上年决算数一样。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出326.90万元，占51.8%，较年初预算数增加45.70万元，增长16.3%，主要原因是调整了公务员工资。

（2）社会保障与就业支出126.11万元，占20%，较年初预算数增加60.97万元，增长93.6%，主要原因是公务员调整了工资相应的增加了社保等支出。

（3）卫生健康支出22.30万元，占3.5%，较年初预算数增加5.64万元，增长33.9%，主要原因是调整了公务员工资相应的增加了卫生健康等支出。

（4）城乡社区支出122.85万元，占19.5%，较年初预算数增加122.85万元，增长100%，主要原因是新增全区一线环卫工人高温补贴经费支出。

（5）住房保障支出32.96万元，占5.2%，较年初预算数增加0.73万元，增长2.3%，主要原因是公务员调整了工资相应的增加了住房保障支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出508.27万元。其中：人员经费426.80万元，较上年决算数增加426.80万元，增长100%，主要原因是2021年度未进行单独决算核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费81.47万元，较上年决算数增加81.47万元，增长100%，主要原因是2021年度未进行单独决算核算。公用经费用途主要包括主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.38万元，较年初预算数减少13.12万元，下降90.5%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加1.38万元，增长100%，主要原因是2021年度未进行单独决算核算。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位未发生2022年度本部门因公出国（境）费用。

本单位未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费0.76万元，主要用于公务车燃油费、维修费、保险费、过路费用等。费用支出较年初预算数减少9.24万元，下降92.4%，主要原因是按照八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务车运行维护费支出。较上年支出数增加0.76万元，增长100%，主要原因是2021年度未进行单独决算核算。

公务接待费0.61万元，主要用于主要用于接待相关部门检查、指导、调研工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.89万元，下降86.4%，主要原因是主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.61万元，增长100%，主要原因是2021年度未进行单独决算核算。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待15批次79人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费77.41元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.76万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.50万元，较上年决算数增加5.50万元，增长100%，主要原因是2021年度未进行单独决算核算。本年度培训费支出5.59万元，较上年决算数增加5.59万元，增长100%，主要原因是2021年度未进行单独决算核算。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出48.28万元，主要用于开支主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加48.28万元，增长100%，主要原因是2021年度未进行单独决算核算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位本级及所属单位开展了整体绩效自评，涉及财政拨款项目支出631.12万元。

根据预算绩效管理要求，我部门对1个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出122.85万元。

（二）部门重点绩效评价情况

区总工会对“环卫工人高温补贴项目”开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金122.85万元，评价得分100分，评价等次为优秀，绩效评价未发现问题，资金专款专用，完成既定目标。后续可更加注重与服务方积极沟通，提高工作效率，为职工带来更快、更高效服务。

（三）财政绩效评价情况

2022年未开展财政重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：徐鸣辉，电话： 023-68786308。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表