中共重庆市九龙坡区委组织部

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

区委组织部是区委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，主要职能是：

1.   贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策，负责主管全区组织工作，研究制订并组织实施全区党建工作政策制度，指导、督促、检查基层党组织建设。负责全区组织工作重要政策的综合调研。

2.   负责全区党员教育、管理和发展工作。负责牵头开展党内集中性重大教育活动。负责研究提出全区党员队伍管理和发展的规划、政策、措施。

3.   主管全区干部工作，研究制订全区干部队伍建设、领导班子建设的意见和规划，并组织实施。拟订全区干部相关政策。加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。

4.   负责干部培训和监督工作。负责全区干部教育培训工作的指导、协调和宏观管理。负责对全区干部监督工作提出意见。

5.   研究和指导干部人事制度改革，拟订组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

6.   统一管理公务员工作。统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，落实公务员管理政策和法律法规，指导全区公务员队伍建设和绩效管理。

7.   统筹协调和指导人才工作。负责拟订全区人才工作规划、重大政策，牵头实施重大人才项目、重大人才活动。

8.   牵头开展全区考核工作。负责组织实施区管领导班子和区管领导干部年度考核工作。牵头实施全面从严治党考核。负责全区平时考核、专项考核工作的宏观管理。

9.   负责全区组织、干部信息管理和区管领导、公务员人事档案管理工作。

10.   负责区委非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。

11.   统一管理中共重庆市九龙坡区委机构编制委员会办公室、中共重庆市九龙坡区委老干部局。

12.   完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

2022年末共有内设机构10个，内设机构分别为：办公室、干部一科、干部二科、公务员科、人才科、考核科、干部监督科、干部教育培训科、组织科、非公党建科等。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市九龙坡区委组织部党员电化教育中心、重庆市九龙坡区干部人才服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,099.73万元，支出总计1,099.73万元。收支较上年决算数减少346.49万元，下降23.96%，主要原因是上年度有干部人事信息化建设经费，本年度仅有少许尾款；且因疫情原因，本年度部分项目未开展，经费直接调减。

2.收入情况。2022年度收入合计1,099.41万元，较上年决算数减少346.41万元，下降23.96%，主要原因是上年度有干部人事信息化建设经费，本年度仅有少许尾款；且因疫情原因，本年度部分项目未开展，经费直接调减。其中：财政拨款收入1,099.41万元，占100%。此外，年初结转和结余0.32万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,099.70万元，较上年决算减少346.19万元，下降23.94%，主要原因是上年度有干部人事信息化建设经费，本年度仅有少许尾款；且因疫情原因，本年度部分项目未开展，经费直接调减。其中：基本支出831.18万元，占75.6%；项目支出268.52万元，占24.4%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.03万元，较上年决算数减少0.29万元，下降90.6%，主要原因是加快结余资金使用进度，结余资金大幅减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,099.73万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少346.49万元,下降23.96%，主要原因是上年度有干部人事信息化建设经费，本年度仅有少许尾款；且因疫情原因，本年度部分项目未开展，经费直接调减。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,099.41万元，较上年决算数减少346.41万元，下降23.96%，主要原因是上年度有干部人事信息化建设经费，本年度仅有少许尾款；且因疫情原因，本年度部分项目未开展，经费直接调减。较年初预算数减少862.23万元，下降44%。主要原因是“九龙坡区大规模干部教育培训专项经费”、“部分基层党建工作经费及非公党组织书记补贴”、“渝财行政〔2021〕125号重庆市财政局关于提前下达2022年基层非公党建经费预算的通知”、“非公党群服务中心运行经费”等年初预算项目经费均以指标调整的方式划转至各相关单位约770万元；年末调减“干部大数据信息系统升级建设项目经费”、“综合事务专项经费”等项目经费约170万元；人员减少2人，减人减资；追加预算全区“2021年年度考核记三等功和嘉奖人员奖励专项经费”、补缴职业年金共计约130万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.32万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,099.70万元，较上年决算数减少346.19万元，下降23.94%，主要原因是上年度有干部人事信息化建设经费，本年度仅有少许尾款；且因疫情原因，本年度部分项目未开展，经费直接调减。较年初预算数减少861.94万元，下降43.9%。主要原因是“九龙坡区大规模干部教育培训专项经费”、“部分基层党建工作经费及非公党组织书记补贴”、“渝财行政〔2021〕125号重庆市财政局关于提前下达2022年基层非公党建经费预算的通知”、“非公党群服务中心运行经费”等年初预算项目经费均以指标调整的方式划转至各相关单位约770万元；年末调减“干部大数据信息系统升级建设项目经费”、“综合事务专项经费”等项目经费约170万元；人员减少2人，减人减资；追加预算全区“2021年年度考核记三等功和嘉奖人员奖励专项经费”、补缴职业年金共计约130万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.03万元，较上年决算数减少0.29万元，下降90.6%，主要原因是加快结余资金使用进度，结余资金大幅减少。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出775.19万元，占70.5%，较年初预算数减少989.84万元，下降56.1%，主要原因是“九龙坡区大规模干部教育培训专项经费”、“部分基层党建工作经费及非公党组织书记补贴”、“渝财行政〔2021〕125号重庆市财政局关于提前下达2022年基层非公党建经费预算的通知”、“非公党群服务中心运行经费”等年初预算项目经费均以指标调整的方式划转至各相关单位约770万元；年末调减“干部大数据信息系统升级建设项目经费”、“综合事务专项经费”等项目经费约170万元；人员减少2人，减人减资。

（2）社会保障与就业支出227.20万元，占20.7%，较年初预算数增加136.06万元，增长149.3%，主要原因是追加预算全区“2021年年度考核记三等功和嘉奖人员奖励专项经费”70万元；补缴职业年金63万元。

（3）卫生健康支出32.02万元，占2.9%，较年初预算数增加1.39万元，增长4.5%，主要原因是补缴医疗保险缴费。

（4）住房保障支出65.30万元，占5.9%，较年初预算数减少4.15万元，下降6%，主要原因是人员减少2人，减人减资，住房保障支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出831.18万元。其中：人员经费696.25万元，较上年决算数增加23.16万元，增长3.44%，主要原因是补缴职业年金和医疗保险缴费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补贴、医疗费补助等。公用经费134.94万元，较上年决算数减少65.34万元，下降32.62%，主要原因是严格控制机关日常公用开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出及信息网络及软件安全购置更新。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.03万元，较年初预算数减少3.27万元，下降61.7%，主要原因是严格控制三公经费支出。较上年支出数减少2.58万元，下降56%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）支出和公务车购置费支出。

公务车运行维护费1.73万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.27万元，下降65.4%。较上年支出数减少1.02万元，下降37.1%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定，按照只减不增的要求从严控制公务车运行维护费。

公务接待费0.30万元，主要用于接待国内其他省市单位到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出与年初预算数相比，基本持平。较上年支出数减少1.56万元，下降83.9%，主要原因是接待事项减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次21人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费142.57元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.73万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.46万元，较上年决算数增加3.33万元，增长294.7%，主要原因是新增承办全市红色美丽村庄试点工作现场会会务相关费用3万元。本年度培训费支出26.08万元，较上年决算数增加3.47万元，增长15.3%，主要原因是新增2022年城口县管副职干部春季班来区培训费用。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出133.89万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出及信息网络及软件安全购置更新。机关运行经费较上年决算数减少65.34万元，下降32.62%，主要原因是严格控制机关运行经费开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部对部门整体和15个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评15项，涉及资金268.52万元。从评价情况来看，整体运行良好。

（二）部门重点绩效评价情况

我部门对九龙坡区大规模干部教育培训专项经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金219万元，评价得分95分，绩效评价发现了项目管理制度不够完善等主要问题，提出了加强项目的统筹管理，完善项目管理制度等下一步工作建议。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：68780389。

附件：1．收入支出决算总表

2．收入决算表

3．支出决算表

4．财政拨款收入支出决算总表

5．一般公共预算财政拨款支出决算表

6．一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8．国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9．机构运行信息表

附件1

收入支出决算总表

                                                                 公开01表

公开部门：重庆市九龙坡区委组织部                                 单位：万元

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

附件2

收入决算表

公开02表

公开部门：重庆市九龙坡区委组织部                                                                               单位：万元

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件3

支出决算表

                                                                                                              公开03表

公开部门：重庆市九龙坡区委组织部                                                                             单位：万元

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：重庆市九龙坡区委组织部                                                                               单位：万元

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                          公开05表

公开部门：重庆市九龙坡区委组织部                                                                         单位：万元

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：重庆市九龙坡区委组织部                                                                         单位：万元

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附件7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开部门：重庆市九龙坡区委组织部                                                                               单位：万元

备注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

附件8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                              公开08表

公开部门：重庆市九龙坡区委组织部                                                                              单位：万元

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

附件9

机构运行信息表

                                                                                                             公开09表

公开部门：重庆市九龙坡区委组织部                                                                            单位：万元

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。