149 中共重庆市九龙坡区委统一战线工作部2022年度部门决算情况说明
大中小中共重庆市九龙坡区委统一战线工作部
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
九龙坡区委统战部是区委主管全区统一战线工作的职能部门。其主要职能是，贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策；向区委反映统一战线的全面情况，提出全区统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系；负责联系我区各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻党的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；做好区委同民主党派进行政治协商组织联系工作；受区委委托，向民主党派、无党派代表人士通报区委精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物；搞好与有关部门的协调工作，帮助民主党派改善工作条件；负责调查研究、协调检查我区有关民族、宗教工作的方针、政策的贯彻落实情况；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；协调有关部门处理全区民族宗教工作中的重大问题及突发事件；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；归口管理台湾政治团体的来访工作，做好台胞、台属的有关工作。
（二）机构设置
九龙坡区委统战部是独立编制机构，内设办公室、干部党派科、联络科、民宗侨台科。区侨联、区民主党派服务中心为区委统战部二级预算单位。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括区侨联和区民主党派服务中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计1,337.73万元，支出总计1,337.73万元。收支较上年决算数减少136.49万元，下降9.0%，主要原因是项目经费较上年减少。
2.收入情况。2022年度收入合计1,337.73万元，较上年决算数减少136.49万元，下降9.0%，主要原因是项目经费较上年减少。其中：财政拨款收入1,337.73万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计1,337.73万元，较上年决算减少136.49万元，下降9.0%，主要原因是项目经费较上年减少。其中：基本支出948.94万元，占70.9%；项目支出388.79万元，占29.1%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,337.73万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少136.49万元，下降9.0%。主要原因是项目经费较上年减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,337.73万元，较上年决算数减少136.49万元，下降9.0%。主要原因是项目经费较上年减少。较年初预算数减少52.77万元，下降3.8%。主要原因是部分项目经费调剂到相关开支部门。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,337.73万元，较上年决算数减少136.49万元，下降9.0%。主要原因是项目经费较上年减少。较年初预算数减少52.77万元，下降3.8%。主要原因是部分项目经费调剂到相关开支部门。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,038.81万元，占77.7%，较年初预算数减少151.81万元，下降12.8%，主要原因是加强统筹，厉行节约，督导相关经费使用。
（2）社会保障与就业支出179.96万元，占13.5%，较年初预算数增加80.15万元，增长80.3%，主要原因是人员增加。
（3）卫生健康支出37.39万元，占2.8%，较年初预算数增加5.40万元，增长16.9%，主要原因是人员增加。
（4）住房保障支出81.58万元，占6.1%，较年初预算数增加13.50万元，增长19.8%，主要原因是人员增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出948.94万元。其中：人员经费837.86万元，较上年决算数增加127.03万元，增长18.0%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费111.09万元，较上年决算数减少52.94万元，下降32.0%，主要原因是部门节省开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、设备租赁费、业务委托费、商品与服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计2.31万元，较年初预算数减少7.79万元，下降77.1%，主要原因是受疫情影响，因公出国（境）及公务接待事务减少。较上年支出数减少1.09万元，下降32.1%，主要原因是受疫情影响，公务接待事务减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。
公务车运行维护费1.84万元，主要用于机要文件交换、市 内因公出行、社保医保人事等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少3.16万元，下降63.2%，主要原因是部门节省开支。较上年支出数增加1.43万元，增长348.8%，主要原因是年初部分开支为上年末未能支出费用。
公务接待费0.47万元，主要用于接待相关部门检查指导、调研考察发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.63万元，下降90.8%，主要原因是受疫情影响，公务接待事务减少。较上年支出数减少2.52万元，下降84.3%，主要原因是受疫情影响，公务接待事务减少
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次30人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费157.90元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.84万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出7.88万元，较上年决算数减少10.66万元，下降57.1%，主要原因是受疫情影响，集中开会次数减少。本年度培训费支出11.65万元，较上年决算数增加3.57万元，增长44%，主要原因是开展培训场次增加。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出77.85万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出及办公设备购置。机关运行经费较上年决算数减少86.18万元，下降53.0%，主要原因是部门规范和节省开支。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金388.79万元。从评价情况来看，整体运行良好，保障了全区统一战线工作顺利开展。
（二）绩效自评结果
区委统战部2022年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 区委统战部 | 部门 | 周小寓 | 联系电话 | 68780812 | 自评总分 | 100 | |||||||||||||||||
当年绩效 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||
贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求；组织和落实党中央、市委和区委关于统一战线工作的决策部署和工作要求；贯彻落实统一战线工作的理论、政策和法规；负责联系我区各民主党派和无党派代表人士；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策；支持、帮助全区各民主党派和无党派代表人士加强自身建设；统一领导全区海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作；联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士；做好全区出国和归国留学人员统战工作。 | 一是高质量推进深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，凝聚思想政治共识取得新成效；二是高质量推进民主党派工作，多党合作制度效能取得新提升；三是高质量推进非公有制经济统战工作，“两个健康”建设取得新进展；四是高质量推荐新的社会阶层人士和党外知识分子统战工作，统战工作领取取得新拓展；五是高质量推进民族宗教工作，和谐稳定局面取得新巩固；六是高质量推进港澳侨台工作，争取人心工作得到新增强；七是高质量推进部机关自身建设，统战工作水平取得新提高。 | |||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量 | 指标 | 指标值 | 指标权重 | 全年 | 指标得分 | 说明 | ||||||||||||||||
发展民主党派、统战组织会员数 | 人 | ≥ | 50 | 20 | 104 | 20 | ||||||||||||||||||
统一战线干部培训数 | 人次 | ≥ | 150 | 20 | 150 | 20 | ||||||||||||||||||
慰问台、侨界人士人数 | 人次 | ≥ | 120 | 20 | 130 | 20 | ||||||||||||||||||
三季度预算执行进度 | % | ≥ | 65 | 20 | 70 | 20 | ||||||||||||||||||
部门预决算按时公开率 | % | = | 100 | 10 | 100 | 10 | ||||||||||||||||||
一般性支出压减率 | % | ≥ | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||
区委统战部2022年度项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 | ||||||||||||||
1 | 市级党外代表人士住宿及伙食费 | 执行率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 | 100 | |||||||||||||||
经费下拨率 | = | 100 | % | 20 | 100 | 20 | ||||||||||||||||||
任务完成及时率 | ≤ | 10 | 月 | 10 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
下拨经费符合相关政策规定比率 | = | 30360 | 人/年 | 20 | 30360 | 20 | ||||||||||||||||||
社会公众满意度 | ≥ | 90 | % | 20 | 100 | 20 | ||||||||||||||||||
接收单位对挂失干部反馈 | 定性 | 好 | 人 | 10 | 全部完成 | 10 | ||||||||||||||||||
挂职干部满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 100 | 10 | ||||||||||||||||||
（三）重点绩效评价结果
我部门2022年度重点绩效项目：市级党外代表人士住宿及伙食费，涉及资金30.36万元，执行率100.00%，完成情况良好，达到预期目标。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68780345。
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算
9. 机构运行信息表
附件1
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门：中共重庆市九龙坡区委统一战线工作部 | 2022年度 | 单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,337.73 | 一、一般公共服务支出 | 1,038.81 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 179.96 | ||
九、卫生健康支出 | 37.39 | ||||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十六、金融支出 | 0.00 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十九、住房保障支出 | 81.58 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 1,337.73 | 本年支出合计 | 1,337.73 | ||
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 | ||
总计 | 1,337.73 | 总计 | 1,337.73 | ||
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||||
附件2
收入决算表 | |||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||
公开部门：中共重庆市九龙坡区委统一战线工作部 | 2022年度 | 单位：万元 | |||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||||||||||||
小计 | 其中：教育收费 | ||||||||||||||||||
合计 | 1,337.73 | 1,337.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,038.81 | 1,038.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 105.88 | 105.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2012901 | 行政运行 | 105.88 | 105.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20134 | 统战事务 | 932.93 | 932.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2013401 | 行政运行 | 355.10 | 355.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2013405 | 华侨事务 | 18.18 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2013450 | 事业运行 | 189.04 | 189.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2013499 | 其他统战事务支出 | 370.61 | 370.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 179.95 | 179.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 179.95 | 179.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.74 | 51.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89.42 | 89.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 38.79 | 38.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 37.39 | 37.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.39 | 37.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 20.76 | 20.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.12 | 8.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.72 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.79 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 81.57 | 81.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 81.57 | 81.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 67.8 | 67.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 13.77 | 13.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
附件3
支出决算表 | |||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||
公开部门：中共重庆市九龙坡区委统一战线工作部 | 2022年度 | 单位：万元 | |||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||||||||
合计 | 1,337.73 | 948.94 | 388.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,038.81 | 650.02 | 388.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20129 | 群众团体事务 | 105.88 | 105.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2012901 | 行政运行 | 105.88 | 105.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20134 | 统战事务 | 932.93 | 544.14 | 388.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2013401 | 行政运行 | 355.10 | 355.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2013405 | 华侨事务 | 18.18 | 0.00 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2013450 | 事业运行 | 189.04 | 189.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2013499 | 其他统战事务支出 | 370.61 | 0.00 | 370.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 179.95 | 179.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 179.95 | 179.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.74 | 51.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89.42 | 89.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 38.79 | 38.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 37.39 | 37.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.39 | 37.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 20.76 | 20.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.12 | 8.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.72 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.79 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 81.57 | 81.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 81.57 | 81.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 67.80 | 67.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2210203 | 购房补贴 | 13.77 | 13.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
附件4
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||
公开部门：中共重庆市九龙坡区委统一战线工作部 | 2022年度 | 单位：万元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1,337.73 | 一、一般公共服务支出 | 1,038.81 | 1,038.81 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
八、社会保障和就业支出 | 179.96 | 179.96 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
九、卫生健康支出 | 37.39 | 37.39 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
十九、住房保障支出 | 81.58 | 81.58 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 1,337.73 | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 本年支出合计 | 1,337.73 | 1,337.73 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | |||||||||||
总计 | 1,337.73 | 总计 | 1,337.73 | 1,337.73 | 0.00 | 0.00 | ||||||
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||
附件5
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||
公开05表 | ||||||||||
公开部门：中共重庆市九龙坡区委统一战线工作部 | 2022年度 | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
合计 | 1,337.73 | 948.94 | 388.79 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,038.81 | 650.02 | 388.79 | ||||||
20129 | 群众团体事务 | 105.88 | 105.88 | 0.00 | ||||||
2012901 | 行政运行 | 105.88 | 105.88 | 388.79 | ||||||
20134 | 统战事务 | 932.93 | 544.14 | 598.99 | ||||||
2013401 | 行政运行 | 355.10 | 355.10 | 0.00 | ||||||
2013405 | 华侨事务 | 18.18 | 0.00 | 18.18 | ||||||
2013450 | 事业运行 | 189.04 | 189.04 | 0.00 | ||||||
2013499 | 其他统战事务支出 | 370.61 | 0.00 | 370.61 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 179.95 | 179.95 | 0.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 179.95 | 179.95 | 0.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.74 | 51.74 | 0.00 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89.42 | 89.42 | 0.00 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 38.79 | 38.79 | 0.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 37.39 | 37.39 | 0.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.39 | 37.39 | 0.00 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 20.76 | 20.76 | 0.00 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.12 | 8.12 | 0.00 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.72 | 5.72 | 0.00 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.79 | 2.79 | 0.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 81.57 | 81.57 | 0.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 81.57 | 81.57 | 0.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 67.80 | 67.80 | 0.00 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 13.77 | 13.77 | 0.00 | ||||||
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||
附件6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||
公开部门：中共重庆市九龙坡区委统一战线工作部 | 单位：万元 | |||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | ||||||||
301 | 工资福利支出 | 799.05 | 302 | 商品和服务支出 | 110.70 | 310 | 资本性支出 | 0.39 | ||||||||
30101 | 基本工资 | 143.82 | 30201 | 办公费 | 8.07 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||||
30102 | 津贴补贴 | 94.87 | 30202 | 印刷费 | 0.55 | 31002 | 办公设备购置 | 0.39 | ||||||||
30103 | 奖金 | 161.17 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||||
30106 | 伙食补助费 | 36.77 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||||
30107 | 绩效工资 | 96.38 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 51.74 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 89.42 | 30207 | 邮电费 | 7.77 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.67 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.72 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.00 | 30211 | 差旅费 | 0.09 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||||
30113 | 住房公积金 | 67.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.20 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 12.69 | 30214 | 租赁费 | 3.46 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 38.81 | 30215 | 会议费 | 0.96 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 5.11 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.32 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | ||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | ||||||||
30305 | 生活补助 | 36.61 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | ||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 14.37 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | ||||||||
30307 | 医疗费补助 | 2.20 | 30227 | 委托业务费 | 11.79 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | ||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 23.63 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | ||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 6.16 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 23.38 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.07 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||||||||||
人员经费合计 | 837.86 | 公用经费合计 | 111.09 | |||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||||
附件7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||
公开部门：中共重庆市九龙坡区委统一战线工作部 | 2022年度 | 单位：万元 | ||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
合计 | ||||||||||||||
备注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | ||||||||||||||
附件8
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||
公开08表 | |||||||||||
公开部门：中共重庆市九龙坡区委统一战线工作部 | 2022年度 | 单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
合计 | |||||||||||
备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | |||||||||||
附件9
机构运行信息表 | ||||||
公开09表 | ||||||
公开部门：中共重庆市九龙坡区委统一战线工作部 | 单位：万元 | |||||
项 目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 | |
一、“三公”经费支出 | — | — | — | 四、机关运行经费 | 77.85 | |
（一）支出合计 | 10.10 | 2.31 | 2.31 | （一）行政单位 | 77.85 | |
1．因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 0.00 | |
2．公务用车购置及运行维护费 | 5.00 | 1.84 | 1.84 | 五、资产信息 | — | |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 1 | |
（2）公务用车运行维护费 | 5.00 | 1.84 | 1.84 | 1．副部（省）级及以上领导用车 | 0 | |
3．公务接待费 | 5.10 | 0.47 | 0.47 | 2．主要领导干部用车 | 0 | |
（1）国内接待费 | — | — | 0.47 | 3．机要通信用车 | 1 | |
其中：外事接待费 | — | — | 0.00 | 4．应急保障用车 | 0 | |
（2）国（境）外接待费 | — | — | 0.00 | 5．执法执勤用车 | 0 | |
（二）相关统计数 | — | — | — | 6．特种专业技术用车 | 0 | |
1．因公出国（境）团组数（个） | — | — | 0 | 7．离退休干部用车 | 0 | |
2．因公出国（境）人次数（人） | — | — | 0 | 8．其他用车 | 0 | |
3．公务用车购置数（辆） | — | — | 0 | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 0 | |
4．公务用车保有量（辆） | — | — | 1 | 六、政府采购支出信息 | — | |
5．国内公务接待批次（个） | — | — | 3 | （一）政府采购支出合计 | 0.00 | |
其中：外事接待批次（个） | — | — | 0 | 1．政府采购货物支出 | 0.00 | |
6．国内公务接待人次（人） | — | — | 30 | 2．政府采购工程支出 | 0.00 | |
其中：外事接待人次（人） | — | — | 0 | 3．政府采购服务支出 | 0.00 | |
7．国（境）外公务接待批次（个） | — | — | 0 | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 0.00 | |
8．国（境）外公务接待人次（人） | — | — | 0 | 其中：授予小微企业合同金额 | 0.00 | |
二、会议费 | — | — | 7.88 | |||
三、培训费 | — | — | 11.65 | |||
备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||
渝公网安备 50010702501964号
