265001 重庆市九龙坡区档案馆(本级）2022年度决算情况说明
大中小重庆市九龙坡区档案馆(本级）
2022年度决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.承担接收和收集本馆管理范围内的档案资料工作。主要包括依法接收、保管区级党政机关、团体、企事业单位的档案，收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料，主动开展建档存史工作。
2.承担对所保存的档案按照规定进行整理和保管工作。主要包括馆藏档案资料的整理、编目、排列、统计、保管、保护、保密、抢救、鉴定、销毁等各项基础业务工作。
3.承担开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务工作。主要包括依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。
4.承担档案文化宣传工作。主要包括举办档案陈列展览，建设管理档案馆爱国主义教育基地，向社会进行爱国主义教育、革命历史传统教育、发展历程教育和科学文化教育，满足社会档案文化需求。
5.承担档案信息化建设和数字档案馆建设工作。主要包括接收、保管、管理全区档案数字化副本、电子档案和电子公文数据，做好本馆档案信息化基础设施及信息系统的管理、运行维护和信息安全工作，开展馆藏电子档案异地备份工作，推进区域档案信息资源共享。
6.承担组织开展馆际合作和业务交流工作。主要包括开展档案学术理论研讨、档案利用合作交流、涉区珍贵档案征集等工作。
（二）机构设置
重庆市九龙坡区档案馆内设办公室、业务科、信息科。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计538.15万元，支出总计538.15万元。收支较上年决算数增加3.91万元,增长0.7%，主要原因是在职人员新增3人减少1人。
2.收入情况。2022年度收入合计538.15万元，较上年决算数增加3.91万元，增长0.7%，主要原因是在职人员新增3人减少1人。其中：财政拨款收入538.15万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计538.15万元，较上年决算增加3.91万元，增长0.7%，主要原因是在职人员新增3人减少1人。其中：基本支出350.12万元，占65.1%；项目支出188.03万元，占34.9%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计538.15万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3.91万元，增长0.7%。主要原因是在职人员新增3人减少1人。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入538.15万元，较上年决算数增加3.91万元，增长0.7%。主要原因是在职人员新增3人减少1人。较年初预算数增加34.20万元，增长6.8%。主要原因是人员增加，社会保障缴费增加等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出538.15万元，较上年决算数增加3.91万元，增长0.7%。主要原因是在职人员新增3人减少1人。较年初预算数增加34.20万元，增长6.8%。主要原因是人员增加，社会保障缴费增加等。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出412.47万元，占76.6%，较年初预算数增加5.71万元，增长1.4%，主要原因是人员增加。
（2）社会保障与就业支出91.98万元，占17.1%，较年初预算数增加24.44万元，增长36.2%，主要原因是人员增加。
（3）卫生健康支出13.34万元，占2.5%，较年初预算数增加2.49万元，增长22.9%，主要原因是人员增加。
（4）住房保障支出20.37万元，占3.8%，较年初预算数增加1.58万元，增长8.4%，主要原因是人员增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出350.12万元。其中：人员经费301.85万元，较上年决算数增加27.54万元，增长10%，主要原因是在职人员新增3人减少1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费48.28万元，较上年决算数减少12.55万元，下降20.6%，主要原因是区统一调减公用经费定额等。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、租赁费、工会经费、办公设备购置等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少2.66万元，下降100%，主要原因是受新型冠状病毒肺炎疫情影响，本年未接到单位来函来电而产生的接待。较上年支出数减少0.05万元，下降100%，主要原因是受新型冠状病毒肺炎疫情影响，本年未接到单位来函来电而产生的接待。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0.00万元，主要用于本单位2022年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费0.00万元，主要用于机构改革后，本单位无公务车辆，未发生公务车运行维护费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是机构改革后，本单位无公务车辆，未发生公务车运行维护费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是机构改革后，本单位无公务车辆，未发生公务车运行维护费。
公务接待费0.00万元，主要用于接待受新型冠状病毒肺炎疫情影响，本年未接到单位来函来电而产生的接待。费用支出较年初预算数减少2.66万元，下降100%，主要原因是受新型冠状病毒肺炎疫情影响，本年未接到单位来函来电而产生的接待。较上年支出数减少0.05万元，下降100%，主要原因是受新型冠状病毒肺炎疫情影响，本年未接到单位来函来电而产生的接待。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无会议安排，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出0.12万元，较上年决算数增加0.12万元，增长100%，主要原因是新增人员参加市级业务培训。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出48.28万元，主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、租赁费、工会经费、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少12.55万元，下降20.6%，主要原因是区统一调减公用经费定额等。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额1.57万元，其中：政府采购货物支出1.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.57万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我馆对部门整体和3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展一般项目自评2个，涉及资金132.61万元；以重点自评开展绩效评价1个，涉及资金55.41万元，从评价情况来看，每个项目都按时完成了目标任务。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
重庆市九龙坡区档案馆（本级）2022年度部门整体 绩效自评表 | ||||||||||||
主管部门 | 重庆市九龙坡区档案馆 | 部门 | 何潮钧 | 联系电话 | 68782725 | 自评总分 | 100 | |||||
当年绩效 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
1.租赁1209.93平方米（其中：库房800平方米，业务用房409.93平方米）作为临时办公场地，聘请专业物业公司进行安保、清洁等，确保我馆在岗在职人员至少8人正常办公和16.5万卷馆藏档案的存放。 2.维护档案实体的安全，加强24小时在编在职人员值守，做好9防（防防紫外线、防尘、防火、防盗、防有害生物、防污染、防高温、防水、防潮）工作，确保馆藏16.5万卷的档案实体安全。监督检查国有企业退休人员人事档案9万卷委托第三方公司进行保管保存保护。 3.提升档案服务能力，对期限满25年的馆藏档案不少于2万件的档案进行开放鉴定，利用数字档案系统及跨馆查询系统对存档单位和群众对外查询利用，每年不少于1000人次。 |
| 1.租赁1209.93平方米（其中：库房800平方米，业务用房409.93平方米）作为临时办公场地，聘请专业物业公司进行安保、清洁等，确保我馆在岗在职人员10人，区委办派驻1人，临聘2人的正常办公和16.5万卷馆藏档案的存放。 2.维护档案实体的安全，加强库房安全巡查值守，做好9防（防紫外线、防尘、防火、防盗、防有害生物、防污染、防高温、防水、防潮）工作，确保馆藏16.5万卷的档案实体安全。监督检查国有企业退休人员人事档案93601卷委托第三方公司进行保管保存保护。 3.提升档案服务能力，对期限满25年的馆藏档案20002件的档案进行开放鉴定，利用数字档案系统及跨馆查询系统对存档单位和群众对外查询利用，接待查档群众4123人次。 | ||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量 | 指标 | 指标值 | 指标权重 | 全年 | 指标得分 | 说明 | ||||
馆藏档案存档卷量 | 卷 | ≥ | 165000 | 30 | 165000 | 30 |
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国有企业退休人员人事档案委托管理 | 卷 | ≥ | 90000 | 30 | 93601 | 30 |
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群众及存档单位查阅利用馆藏开放档案 | 人次 | ≥ | 1000 | 20 | 4123 | 20 | 新增国有企业退休人员中的退伍人员查阅办理退伍军人优待证 | |||||
部门预决算按时公开率 | % | ≥ | 100 | 10 | 100 | 10 |
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一般性支出压减率 | % | ≥ | 0 | 10 | 0 | 10 |
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重庆市九龙坡区档案馆（本级）2022年度项目支出 绩效自评表 | ||||||||||||
序号 | 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 | ||
1 |
档 案 保 管 保 护 与 开 放 利 用 项 目 | 国有企业退休人员人事档案委托管理 | ≥ | 90000 | 册卷 | 20 | 93601 | 20 |
| 100 | ||
项目完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 10 | 1 | 10 | 2022年全部完成该项目的各类目标任务 | |||||
国有企业退休人员人事档案委托管理平均成本 | ≤ | 3.5 | 元 | 20 | 3 | 20 |
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查阅利用馆藏档案 | ≥ | 1000 | 人次 | 15 | 4123 | 15 | 新增国有企业退休人员中的退伍人员查阅办理退伍军人优待证 | |||||
保障馆藏档案保管完整 | 定性 | 中 |
| 15 | 1 | 15 |
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随机抽查立档单位查阅满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 100 | 10 |
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2 |
档 案 馆 运 行 费 | 办公楼租金 | ≥ | 943745.4 | 元/年 | 20 | 943745.4 | 20 |
| 100 | ||
项目完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 10 | 1 | 10 |
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办公楼月租金 | ≥ | 65 | 元/平方米 | 20 | 65 | 20 |
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保障单位的正常办公 | ≥ | 8 | 人 | 15 | 13 | 15 | 2022年在职新增3人减少1人 | |||||
保障馆库档案保存完整 | 定性 | 中 |
| 15 | 1 | 15 |
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在岗职工对办公楼正常运转满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 100 | 10 |
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2.绩效自评报告或案例。
本部门2022没有委托第三方开展绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明。
本部门2022年绩效目标完成。
（二）重点绩效评价结果。
我部门对档案保管保护与开放利用项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金55.41万元，评价得分100分，评价等次为优，下一步将结合工作实际，完善绩效目标编制，合理规划预算资金使用，提高财政资金使用效率。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
肖强 023-68789510
附件：
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算
9.机构运行信息
收入支出决算总表 | |||
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| 公开01表 |
公开部门：重庆市九龙坡区档案馆（本级） |
| 单位：万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 538.15 | 一、一般公共服务支出 | 412.47 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 91.98 |
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| 九、卫生健康支出 | 13.34 |
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| 十、节能环保支出 | 0.00 |
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| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
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| 十二、农林水支出 | 0.00 |
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| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
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| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
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| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
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| 十六、金融支出 | 0.00 |
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| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
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| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
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| 十九、住房保障支出 | 20.37 |
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| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
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| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
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| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
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| 二十三、其他支出 | 0.00 |
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| 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
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| 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
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| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 538.15 | 本年支出合计 | 538.15 |
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
总计 | 538.15 | 总计 | 538.15 |
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
收入决算表 | |||||||||||
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| 公开02表 | |
公开部门：重庆市九龙坡区档案馆（本级） |
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| 单位：万元 | ||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||
合计 | 538.15 | 538.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 412.47 | 412.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20126 | 档案事务 | 412.47 | 412.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012601 | 行政运行 | 224.44 | 224.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012604 | 档案馆 | 188.03 | 188.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 91.97 | 91.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.97 | 91.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.08 | 17.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.17 | 25.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 49.72 | 49.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 13.33 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.33 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.65 | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 20.37 | 20.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 20.37 | 20.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 18.74 | 18.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表
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| 公开03表 | |
公开部门：重庆市九龙坡区档案馆（本级） |
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| 单位：万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
合计 | 538.15 | 350.12 | 188.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 412.47 | 224.44 | 188.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20126 | 档案事务 | 412.47 | 224.44 | 188.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012601 | 行政运行 | 224.44 | 224.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012604 | 档案馆 | 188.03 | 0.00 | 188.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 91.97 | 91.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.97 | 91.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.08 | 17.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.17 | 25.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 49.72 | 49.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 13.33 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.33 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.65 | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 20.37 | 20.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 20.37 | 20.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 18.74 | 18.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 公开部门：重庆市九龙坡区档案馆（本级） 单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 538.15 | 一、一般公共服务支出 | 412.47 | 412.47 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 91.98 | 91.98 | 0.00 | 0.00 |
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| 九、卫生健康支出 | 13.34 | 13.34 | 0.00 | 0.00 |
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| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 十九、住房保障支出 | 20.37 | 20.37 | 0.00 | 0.00 |
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| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 538.15 | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 本年支出合计 | 538.15 | 538.15 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 538.15 | 总计 | 538.15 | 538.15 | 0.00 | 0.00 |
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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| 公开05表 | |
公开部门：重庆市九龙坡区档案馆（本级） |
| 单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 538.15 | 350.12 | 188.03 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 412.47 | 224.44 | 188.03 | ||
20126 | 档案事务 | 412.47 | 224.44 | 188.03 | ||
2012601 | 行政运行 | 224.44 | 224.44 | 0.00 | ||
2012604 | 档案馆 | 188.03 | 0.00 | 188.03 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 91.97 | 91.97 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.97 | 91.97 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.08 | 17.08 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.17 | 25.17 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 49.72 | 49.72 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 13.33 | 13.33 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.33 | 13.33 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.65 | 7.65 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 20.37 | 20.37 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 20.37 | 20.37 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 18.74 | 18.74 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
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| 公开06表 |
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公开部门：重庆市九龙坡区档案馆（本级） |
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| 单位：万元 |
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人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 252.48 | 302 | 商品和服务支出 | 48.09 | 310 | 资本性支出 | 0.19 |
30101 | 基本工资 | 55.27 | 30201 | 办公费 | 9.07 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 34.51 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.19 |
30103 | 奖金 | 67.58 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 9.60 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 17.08 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 25.17 | 30207 | 邮电费 | 3.46 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.65 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.40 | 30209 | 物业管理费 | 0.09 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.43 | 30211 | 差旅费 | 0.08 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 18.74 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 1.60 | 30213 | 维修（护）费 | 0.45 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 9.43 | 30214 | 租赁费 | 0.66 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 49.37 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.12 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 39.77 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.40 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 2.71 | 30227 | 委托业务费 | 0.80 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.86 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.38 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 10.07 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 6.89 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.64 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
|
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| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
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| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
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| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
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| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
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| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
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人员经费合计 | 301.85 | 公用经费合计 | 48.28 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
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| 公开07表 |
公开部门：重庆市九龙坡区档案馆（本级） |
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| 单位：万元 | |||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 |
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备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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| 公开08表 |
公开部门：重庆市九龙坡区档案馆（本级） |
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| 单位：万元 | ||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 |
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备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||||
机构运行信息表 | |||||
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| 公开09表 |
公开部门：重庆市九龙坡区档案馆（本级） |
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| 单位：万元 | |
项 目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | — | 四、机关运行经费 | 48.28 |
（一）支出合计 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | （一）行政单位 | 0.00 |
1．因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 48.28 |
2．公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、资产信息 | — |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 0 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1．副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
3．公务接待费 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 2．主要领导干部用车 | 0 |
（1）国内接待费 | — | — | 0.00 | 3．机要通信用车 | 0 |
其中：外事接待费 | — | — | 0.00 | 4．应急保障用车 | 0 |
（2）国（境）外接待费 | — | — | 0.00 | 5．执法执勤用车 | 0 |
（二）相关统计数 | — | — | — | 6．特种专业技术用车 | 0 |
1．因公出国（境）团组数（个） | — | — | 0 | 7．离退休干部用车 | 0 |
2．因公出国（境）人次数（人） | — | — | 0 | 8．其他用车 | 0 |
3．公务用车购置数（辆） | — | — | 0 | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 0 |
4．公务用车保有量（辆） | — | — | 0 | 六、政府采购支出信息 | — |
5．国内公务接待批次（个） | — | — | 0 | （一）政府采购支出合计 | 1.57 |
其中：外事接待批次（个） | — | — | 0 | 1．政府采购货物支出 | 1.57 |
6．国内公务接待人次（人） | — | — | 0 | 2．政府采购工程支出 | 0.00 |
其中：外事接待人次（人） | — | — | 0 | 3．政府采购服务支出 | 0.00 |
7．国（境）外公务接待批次（个） | — | — | 0 | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 1.57 |
8．国（境）外公务接待人次（人） | — | — | 0 | 其中：授予小微企业合同金额 | 1.57 |
二、会议费 | — | — | 0.00 |
|
|
三、培训费 | — | — | 0.12 |
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备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | |||||
渝公网安备 50010702501964号
