100 重庆市九龙坡区人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算情况说明
大中小重庆市九龙坡区人民代表大会常务委员会办公室
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市九龙坡区人民代表大会常务委员会（以下简称九龙坡区人大常委会）是重庆市九龙坡区地方国家权力机关——九龙坡区人民代表大会的常设机关，对其负责并报告工作。依照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，九龙坡区人大常委会行使以下职权：在本区范围内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集区人民代表大会会议，在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；讨论、决定本区的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督区人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作。联系区人大代表，组织、指导人大代表地区组开展工作活动。受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；决定授予地方的荣誉称号；行使区人民代表大会授予的其他职权。
（二）机构设置
区人民代表大会下设4个专门委员会，分别是监察和法制委员会、财经委员会、教科文卫委员会、社会建设委员会；常委会工作机构为5个，分别是办公室、预算工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会、人事代表工作委员会、信访办公室。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括——信息中心、预算审查服务中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。
2022年度收入总计2,017.16万元，支出总计2,017.16万元。收支较上年决算数增加149.4万元,增长8.00%，主要原因一方面是大会期间进行闭环管理、代表人数也有所增加，费用增加，一方面日常监督工作过程中，开展了其他工作增加了费用。
2.收入情况。
2022年度收入合计2,017.16万元，较上年决算数增加149.4万元，增长8.00%，主要原因一方面是大会期间进行闭环管理、代表人数也有所增加，费用增加，一方面日常监督工作过程中，开展了其他工作增加了费用。其中：财政拨款收入2,017.16万元，占100%。
3.支出情况。
2022年度支出合计2,012.50万元，较上年决算增加149.4万元，增长8.00%，主要原因增加“智慧人大”建设项目、人大代表之家提档升级建设经费、2023年追加人大代表补选另选经费、全过程人民民主实践站点建设及运行经费、丧葬费、9月调资增人增资。其中：基本支出1,463.23万元，占72.7%；项目支出549.27万元，占27.3%；经营支出0.00万元，占0%。
4.结转结余情况。
2022年度年末结转和结余4.66万元，较上年决算数增加4.66万元，增长100%，主要原因是区十九届人代会第二次会议经费结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2,017.16万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加收支较上年决算数增加149.4万元,增长8.00%。主要原因一方面是大会期间进行闭环管理、代表人数也有所增加，费用增加，一方面日常监督工作过程中，开展了其他工作增加了费用。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。
2022年度一般公共预算财政拨款收入2,017.16万元，较上年决算数增加149.4万元,增长8.00%。主要原因一方面是大会期间进行闭环管理、代表人数也有所增加，费用增加，一方面日常监督工作过程中，开展了其他工作增加了费用。较年初预算数增加463.51万元，增长29.8%。主要原因是增加“智慧人大”建设项目、人大代表之家提档升级建设经费、2023年追加人大代表补选另选经费、全过程人民民主实践站点建设及运行经费、丧葬费、9月调资增人增资。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款收入2,017.16万元，较上年决算数增加149.4万元,增长8.00%。主要原因一方面是大会期间进行闭环管理、代表人数也有所增加，费用增加，一方面日常监督工作过程中，开展了其他工作增加了费用。较年初预算数增加463.51万元，增长29.8%。主要原因是增加“智慧人大”建设项目、人大代表之家提档升级建设经费、2023年追加人大代表补选另选经费、全过程人民民主实践站点建设及运行经费、丧葬费、9月调资增人增资。
3.结转结余情况。
2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余4.66万元，较上年决算数增加4.66万元，增长100%，主要原因是区十九届人代会第二次会议经费结余。
4.比较情况。
本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,426.02万元，占70.9%，较年初预算数增加251.14万元，增长21.4%，主要原因是增加“智慧人大”建设项目、人大代表之家提档升级建设经费、2023年追加人大代表补选另选经费、全过程人民民主实践站点建设及运行经费。
（2）社会保障与就业支出345.32万元，占17.2%，较年初预算数增加90.61万元，增长35.6%，主要原因是9月调资增人增资。
（3）卫生健康支出157.73万元，占7.8%，较年初预算数增加113.05万元，增长253%，主要原因是9月调资增人增资。
（4）住房保障支出83.43万元，占4.1%，较年初预算数增加4.05万元，增长5.1%，主要原因是9月调资增人增资。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,463.23万元。其中：人员经费1,272.61万元，较上年决算数增加76.54万元，增长6.4%，主要原因是人员调动、公积金基数调整。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。公用经费190.61万元，较上年决算数增减少94.32万元，减少33.1%，主要原因是深入贯彻落实“过紧日子”精神，压减财政支出。公用经费用途主要包括。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计20.41万元，较年初预算数减少14.59万元，下降41.7%，主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和履行节约要求。较上年支出数增加5.71万元，增长32.8%，主要原因是2021年因疫情影响，公务车使用频次减少、公务接待量减少，2022年恢复。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2022年度未发生2022年度本部门因公出国（境）费用支出。
本单位2022年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费20.24万元，主要用于因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出。费用支出较年初预算数减少4.76万元，下降19%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数增加20.24万元，增长100.00%，主要原因是2021年未分级核算数据，从2022年起本级独立核算。
公务接待费0.17万元，主要用于接待国内其他省市人大、市内其他区县人大到我单位学习交流。费用支出较年初预算数减少9.83万元，下降98.3%，主要原因是“新冠”疫情影响，公务接待频次减少。较上年支出数增加0.17万元，增长100.00%，主要原因是2021年未分级核算数据，从2022年起本级独立核算。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待3批次17人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费101.11元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.05万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出190.59万元，较上年决算数减少20.85万元，下降7.3%，主要原因较去年相比，组织区人大代表参训人次更少。本年度培训费支出50.45万元，较上年决算数增加24.64万元，增长95.47%，主要原因是较去年相比，组织区人大代表外出参训人次更多。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出181.16万元，主要用于开支主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品服务支出和办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少103.77万元，下降36.42%，主要原因是公用支出减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我办对部门整体和22个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评11项，涉及资金553.92万元
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
（1）公开范围。
公开部门整体绩效自评表，以及一个重点专项二级项目公开绩效自评表。
（2）公开内容。
见附件。
2.绩效自评报告和案例
我部门未委托第三方开展绩效评价。
3.关于绩效自评结果的说明。
我部门2022年度绩效目标完成情况良好，除项目：代表履职能力提升均达到预期，其未达到绩效目标项目预定目标的原因是，疫情封闭。
（三）重点绩效评价结果
我部门2022年度重点绩效项目：代表履职能力提升，涉及资金30万元，执行率100.00%，完成情况良好，达到预期目标。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68780569
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.机构运行信息表
10.2022年度部门整体绩效自评表
11.2022年度二级项目绩效自评表
附件1
|
收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
|
公开部门：重庆市九龙坡区人民代表大会常务委员会办公室 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,017.16 |
一、一般公共服务支出 |
1,426.02 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
345.32 |
|
九、卫生健康支出 |
157.73 | ||
|
十、节能环保支出 |
0.00 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 | ||
|
十二、农林水支出 |
0.00 | ||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | ||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
十六、金融支出 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
83.43 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
二十三、其他支出 |
0.00 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 | ||
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 | ||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
2,017.16 |
本年支出合计 |
2,012.50 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
4.66 |
|
总计 |
2,017.16 |
总计 |
2,017.16 |
|
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
附件2
|
收入决算表 |
|||||||||||||
|
公开02表 |
|||||||||||||
|
公开部门：重庆市九龙坡区人民代表大会常务委员会办公室 |
单位：万元 |
||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
合计 |
2,017.16 |
2,017.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,430.67 |
1,430.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20101 |
人大事务 |
1,429.21 |
1,429.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010101 |
行政运行 |
879.72 |
879.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
114.75 |
114.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010104 |
人大会议 |
160.00 |
160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010106 |
人大监督 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010108 |
代表工作 |
111.07 |
111.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010150 |
事业运行 |
93.67 |
93.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
1.46 |
1.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010406 |
社会事业发展规划 |
1.46 |
1.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
345.32 |
345.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
345.32 |
345.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
13.61 |
13.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
76.43 |
76.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
92.55 |
92.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
162.73 |
162.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
157.73 |
157.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21004 |
公共卫生 |
96.65 |
96.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
96.65 |
96.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
61.08 |
61.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.46 |
37.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.94 |
3.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.52 |
12.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.16 |
7.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
83.44 |
83.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
83.44 |
83.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
79.84 |
79.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210203 |
购房补贴 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||||
附件3
|
支出决算表 |
|||||||||||
|
公开03表 |
|||||||||||
|
公开部门：重庆市九龙坡区人民代表大会常务委员会办公室 |
单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
||||||||||
|
合计 |
2,012.50 |
1,463.23 |
549.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,426.01 |
973.39 |
452.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20101 |
人大事务 |
1,424.55 |
973.39 |
451.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010101 |
行政运行 |
879.72 |
879.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
114.75 |
0.00 |
114.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010104 |
人大会议 |
155.34 |
0.00 |
155.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010106 |
人大监督 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010108 |
代表工作 |
111.07 |
0.00 |
111.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010150 |
事业运行 |
93.67 |
93.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
1.46 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010406 |
社会事业发展规划 |
1.46 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
345.32 |
345.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
345.32 |
345.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
13.61 |
13.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
76.43 |
76.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
92.55 |
92.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
162.73 |
162.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
157.73 |
61.08 |
96.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21004 |
公共卫生 |
96.65 |
0.00 |
96.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
96.65 |
0.00 |
96.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
61.08 |
61.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.46 |
37.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.94 |
3.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.52 |
12.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.16 |
7.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
83.44 |
83.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
83.44 |
83.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
79.84 |
79.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210203 |
购房补贴 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
附件4
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开04表 | ||||||
|
公开部门：重庆市九龙坡区人民代表大会常务委员会办公室 |
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,017.16 |
一、一般公共服务支出 |
1,426.02 |
1,426.02 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
八、社会保障和就业支出 |
345.32 |
345.32 |
0.00 |
0.00 | ||
|
九、卫生健康支出 |
157.73 |
157.73 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
83.43 |
83.43 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
2,017.16 |
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
本年支出合计 |
2,012.50 |
2,012.50 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
4.66 |
4.66 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
2,017.16 |
总计 |
2,017.16 |
2,017.16 |
0.00 |
0.00 |
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
附件5
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
公开05表 |
||||||||
|
公开部门：重庆市九龙坡区人民代表大会常务委员会办公室 |
单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
合计 |
2,012.50 |
1,463.23 |
549.27 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,426.01 |
973.39 |
452.62 |
||||
|
20101 |
人大事务 |
1,424.55 |
973.39 |
451.16 |
||||
|
2010101 |
行政运行 |
879.72 |
879.72 |
0.00 |
||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
114.75 |
0.00 |
114.75 |
||||
|
2010104 |
人大会议 |
155.34 |
0.00 |
155.34 |
||||
|
2010106 |
人大监督 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
||||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
||||
|
2010108 |
代表工作 |
111.07 |
0.00 |
111.07 |
||||
|
2010150 |
事业运行 |
93.67 |
93.67 |
0.00 |
||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
1.46 |
0.00 |
1.46 |
||||
|
2010406 |
社会事业发展规划 |
1.46 |
0.00 |
1.46 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
345.32 |
345.32 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
345.32 |
345.32 |
0.00 |
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
13.61 |
13.61 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
76.43 |
76.43 |
0.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
92.55 |
92.55 |
0.00 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
162.73 |
162.73 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
157.73 |
61.08 |
96.65 |
||||
|
21004 |
公共卫生 |
96.65 |
0.00 |
96.65 |
||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
96.65 |
0.00 |
96.65 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
61.08 |
61.08 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.46 |
37.46 |
0.00 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.94 |
3.94 |
0.00 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.52 |
12.52 |
0.00 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.16 |
7.16 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
83.44 |
83.44 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
83.44 |
83.44 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
79.84 |
79.84 |
0.00 |
||||
|
2210203 |
购房补贴 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
||||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||||
附件6
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
公开06表 |
|||||||||
|
公开部门：重庆市九龙坡区人民代表大会常务委员会办公室 |
单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,103.05 |
302 |
商品和服务支出 |
188.75 |
310 |
资本性支出 |
1.86 |
|
|
30101 |
基本工资 |
242.81 |
30201 |
办公费 |
14.50 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
234.48 |
30202 |
印刷费 |
1.58 |
31002 |
办公设备购置 |
1.86 |
|
|
30103 |
奖金 |
143.14 |
30203 |
咨询费 |
1.10 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
71.93 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
46.49 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
76.43 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
92.55 |
30207 |
邮电费 |
16.51 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
40.93 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
12.52 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.80 |
30211 |
差旅费 |
0.02 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
79.84 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
8.15 |
30213 |
维修（护）费 |
1.89 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
45.98 |
30214 |
租赁费 |
0.70 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
169.57 |
30215 |
会议费 |
0.71 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
13.61 |
30216 |
培训费 |
4.59 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.07 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
149.73 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
8.88 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
5.10 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
54.76 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
4.27 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
20.24 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
44.12 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
1.13 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
14.82 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||||||
|
人员经费合计 |
1,272.61 |
公用经费合计 |
190.61 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
附件7
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||
|
公开07表 |
|||||||||||
|
公开部门：重庆市九龙坡区人民代表大会常务委员会办公室 |
单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
合计 |
|||||||||||
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
|||||||||||
|
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |
|||||||||||
附件8
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
公开08表 |
||||||||
|
公开部门：重庆市九龙坡区人民代表大会常务委员会办公室 |
单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
合计 |
||||||||
|
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||||
|
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 |
||||||||
附件9
|
机构运行信息表 | |||||
|
公开09表 | |||||
|
公开部门：重庆市九龙坡区人民代表大会常务委员会办公室 |
单位：万元 | ||||
|
项目 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
— |
四、机关运行经费 |
181.16 |
|
（一）支出合计 |
35.00 |
20.41 |
20.41 |
（一）行政单位 |
181.16 |
|
1．因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
0.00 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
25.00 |
20.24 |
20.24 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
（一）车辆数合计（辆） |
5 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
25.00 |
20.24 |
20.24 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
0 |
|
3．公务接待费 |
10.00 |
0.17 |
0.17 |
2．主要领导干部用车 |
0 |
|
（1）国内接待费 |
— |
— |
0.17 |
3．机要通信用车 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
— |
— |
0.00 |
4．应急保障用车 |
4 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
— |
0.00 |
5．执法执勤用车 |
0 |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
0 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
— |
0 |
7．离退休干部用车 |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
— |
0 |
8．其他用车 |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
— |
0 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
0 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
— |
5 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
— |
3 |
（一）政府采购支出合计 |
0.00 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
— |
0 |
1．政府采购货物支出 |
0.00 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
— |
17 |
2．政府采购工程支出 |
0.00 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
— |
0 |
3．政府采购服务支出 |
0.00 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
— |
0 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
0.00 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
— |
0 |
其中：授予小微企业合同金额 |
0.00 |
|
二、会议费 |
— |
— |
190.59 |
||
|
三、培训费 |
— |
— |
50.45 |
||
|
备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
附件10
|
2022年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
主管部门 |
重庆市九龙坡区人民代表大会常务委员会办公室 |
部门 |
郭闯 |
联系电话 |
68786956 |
自评总分 |
100.00 | |||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
依法行使各项职权，充分发挥人大在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中的根本政治制度作用，保证区人大常委会、各专门委员会完成2022年执法检查、专题询问、人大代表履职和培训、依法审查规范性文件、重大事项决定、人事任免以及区委交办的其他事项等工作，保证九龙坡区市人大代表依法履职和九龙坡代表团参加市人代会圆满顺利，保证区人代会和常委会历次会议圆满顺利召开，为九龙坡区经济社会持续健康发展和民主法治建设提供保障。 |
全额完成 | |||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | ||
|
履行人大调研、视察、评议、询问、执法检查等监督职能 |
次 |
≥ |
50 |
25 |
50 |
25 |
||||
|
人大代表履职能力培训，常委会组成人员、专委会成员、人大工作者培训 |
次 |
≥ |
10 |
25 |
10 |
25 |
||||
|
人代会、常委会、主任会等会议 |
次 |
≥ |
18 |
30 |
18 |
30 |
||||
|
部门预决算按时公开率 |
% |
≥ |
100 |
10 |
100 |
10 |
||||
|
一般性支出压减率 |
% |
≥ |
0 |
10 |
0 |
10 |
||||
附件11
|
2022年度项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
代表履职能力提升 |
培训人数 |
＝ |
346 |
人 |
10 |
334 |
6.53 |
96.53 | |
|
时限 |
≤ |
2022 |
年 |
20 |
2022 |
20 |
||||
|
区内培训成本 |
≤ |
200 |
元/人*天 |
10 |
200 |
10 |
||||
|
区外培训成本 |
≤ |
600 |
元/人*天 |
10 |
600 |
10 |
||||
|
社会效益 |
定性 |
优 |
次 |
15 |
全部完成 |
10 |
||||
|
可持续影响 |
定性 |
优 |
次 |
15 |
全部完成 |
15 |
||||
|
满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
100 |
10 |
||||
渝公网安备 50010702501964号
