145 中共重庆市九龙坡区委办公室2022年度部门决算情况说明
大中小中共重庆市九龙坡区委办公室
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
区委办公室主要职能有：围绕党的中心工作，协助区委抓好党的路线、方针、政策和市委重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实。收集和处理全区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重要情况，及时、准确地向区委报告并提出工作建议。根据区委及区委领导的要求开展调查研究，督促检查中央、市委重大决策、决定及市委领导指示、批示和工作部署在本区各单位、各部门贯彻落实情况，承办区委议定事项、重大任务、重点目标责任制的督促检查和领导指示、批示、交办事项的督办落实。负责党代会、区委全会、常委会（扩大）会议、区委书记专题会、相关区委专题会议、全区性重大会议等会议的筹备、会务组织、记录整理、会议服务、议定事项的发布等工作。负责区委公文、材料的草拟、处理、印制、发送及档案整理、管理、利用等工作，负责党内规范性文件审核备案工作，承担区级党政领导机关与市委及其他市级机关之间机要文件的传送任务。负责区委办公室重要接待工作，负责区委重要接待工作，其他接待工作由区机关事务局承担。协助区人大常委会、区政府、区政协有关活动和事务，协调区人大常委会办公室、区政府办公室、区政协办公室及区级有关部门的工作；做好区委及区委办公室政务值班及应急处置，各类突发事件信息收集、研判、汇总、上报及反馈等工作，做好群众来信来访接待工作；负责协调推进、督促落实中央、市委、区委全面深化改革委员会部署的各项改革事项。组织开展改革调研、重大问题研究和咨询工作，协调有关方面提出改革方案和措施。负责督察改革进展、举措落实和试点推进情况。抓好全区保密工作的宣传教育、检查监管，案件查处、服务指导。落实密码通信、密码网络及其设施设备的使用、管理和运维。按要求落实国家安全工作责任，开展国家安全风险排查化解。负责全区党政群机关、企事业单位档案行政管理工作，监督指导全区档案业务工作。负责统筹协调和督促指导区党务公开日常工作，承担区委党务公开的具体工作。在区委领导下，组织撰写中共地方党史、编写地方党史大事记，为资政育人，促进全区党的建设服务。完成区委及其领导交办的其他任务。
（二）机构设置
区委办公室是负责协助区委领导处理区委日常工作的区委职能部门，加挂中共重庆市九龙坡区委保密委员会办公室（重庆市九龙坡区国家保密局）、中共重庆市九龙坡区委机要局（重庆市九龙坡区密码管理局）、重庆市九龙坡区档案局牌子。中共重庆市九龙坡区委全面深化改革委员会办公室设在区委办公室，承担区委深改委的日常事务。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括中共重庆市九龙坡区委办公室（本级）、中共重庆市九龙坡区委党史研究室、中共重庆市九龙坡区委对外联络服务中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计1,719.58万元，支出总计1,719.58万元。收支较上年决算数增加1,719.58万元,增长100.00%，主要原因是单位分离，上年无汇总级单位，2022年度新增汇总级单位。
2.收入情况。2022年度收入合计1,719.58万元，较上年决算数增加1,719.58万元，增长100.00%，主要原因是单位分离，上年无汇总级单位，2022年度新增汇总级单位。其中：财政拨款收入1,719.58万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计1,719.58万元，较上年决算增加1,719.58万元，增长100.00%，主要原因是单位分离，上年无汇总级单位，2022年度新增汇总级单位。其中：基本支出1,470.47万元，占85.5%；项目支出249.11万元，占14.5%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，因单位分离，上年无汇总级单位，2022年度新增汇总级单位。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,719.58万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,719.58万元，增长100.00%。主要原因是单位分离，上年无汇总级单位，2022年度新增汇总级单位。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,719.58万元，较上年决算数增加1,719.58万元，增长100.00%。主要原因是单位分离，上年无汇总级单位，2022年度新增汇总级单位。较年初预算数减少59.27万元，下降3.3%。主要原因是根据业务工作实际需要，厉行节约。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,719.58万元，较上年决算数增加1,719.58万元，增长100.00%。主要原因是单位分离，上年无汇总级单位，2022年度新增汇总级单位。较年初预算数减少59.27万元，下降3.3%。主要原因是根据业务工作实际需要，厉行节约。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，因单位分离，上年无汇总级单位，2022年度新增汇总级单位。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,281.75万元，占74.5%，较年初预算数减少139.46万元，下降9.8%，主要原因是根据业务工作实际需要，厉行节约。
（2）社会保障与就业支出303.14万元，占17.6%，较年初预算数增加96.58万元，增长46.8%，主要原因是根据政策调整，社会保障与就业支出增加。
（3）卫生健康支出49.57万元，占2.9%，较年初预算数增加0.44万元，增长0.9%，主要原因是根据政策调整，卫生健康支出增加。
（4）住房保障支出85.11万元，占4.9%，较年初预算数减少16.85万元，下降16.5%，主要原因是根据政策调整，住房保障支出减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,470.47万元。其中：人员经费1,212.13万元，较上年决算数增加1,212.13万元，增长100.00%，主要原因是单位分离，上年无汇总级单位，2022年度新增汇总级单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费258.33万元，较上年决算数增加258.33万元，增长100.00%，主要原因是单位分离，上年无汇总级单位，2022年度新增汇总级单位。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计32.78万元，较年初预算数减少17.22万元，下降34.4%，主要原因是根据中央八项规定，厉行节约。较上年支出数增加32.78万元，增长100.00%，主要原因是单位分离，上年无汇总级单位，2022年度新增汇总级单位。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费17.18万元，主要用于购置1辆公务车。费用支出较年初预算数减少2.82万元，下降14.1%，主要原因是根据实际需要，厉行节约。较上年支出数增加17.18万元，增长100.00%，主要原因是单位分离，上年无汇总级单位，2022年度新增汇总级单位。
公务车运行维护费15.49万元，主要用于公务车油费、保险费、维修费洗车停车费等。费用支出较年初预算数减少14.51万元，下降48.4%，主要原因是根据中央八项规定厉行节约以及受疫情封控影响。较上年支出数增加15.49万元，增长100.00%，主要原因是单位分离，上年无汇总级单位，2022年度新增汇总级单位。
公务接待费0.11万元，主要用于接待上级调研考察。费用支出较年初预算数增加0.11万元，增长100.00%，主要原因是根据业务工作需要，公务接待费增加。较上年支出数增加0.11万元，增长100.00%，主要原因是单位分离，上年无汇总级单位，2022年度新增汇总级单位。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待1批次11人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费96.73元，车均购置费17.18万元，车均维护费2.21万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出23.25万元，较上年决算数增加23.25万元，增长100.00%，主要原因是单位分离，上年无汇总级单位，2022年度新增汇总级单位。本年度培训费支出7.99万元，较上年决算数增加7.99万元，增长100.00%，主要原因是单位分离，上年无汇总级单位，2022年度新增汇总级单位。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出253.57万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加253.57万元，增长100.00%，主要原因是单位分离，上年无汇总级单位，2022年度新增汇总级单位。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位17个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出249.11万元。
区委办公室2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||||
主管 部门 | 中共重庆市九龙坡区委办公室 | 部门 联系人 | 詹芮 | 联系 电话 | 023-68786194 | 自评 总分 （分） | 100.00 | ||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||
抓好全区保密工作的宣传教育、检查监管，案件查处、服务指导。全过程保障全年常委会顺利进行。抓好区委办和档案馆合作开展档案执法检查、日常档案管理和档案工作培训等相关工作。做好我区党史历史、党史人物及党史资源等的研究，协助区内红色资源开发、保护、利用、宣传，向社会各界推广党史研究成果，将红色资源融入我区文旅发展事业，提升我区文旅内涵和品质。做好督查检查工作，抓好督查检查、培训、基层观察点、市区重点工作督查以及市、区人大代表政协提案办理。协调推进、督促落实中央、市委、区委全面深化改革委员会部署的各项改革事项。组织开展改革调研、改革评估、重大问题研究和咨询工作，协调有关方面提出改革方案和措施。督察改革进展、举措落实和试点推进情况。落实密码通信、密码网络及其设施设备的使用、管理和运维。做好区委法律顾问，党内法规工作培训。做好区委办公室刊物征订及资料购买、工作需要文件资料印刷。统筹协调区党代会、区委全会、区委常委会会议、全区经济工作会等大型全区性会议的召开。做好市委信息报送，区内刊物平台工作信息刊登。保证机关协同办公平台服务机关办公时运行流畅。圆满保障市委巡察组进驻巡查各项事宜。圆满完成区委换届会前准备、选举大会举办，会后材料归档等相关工作。党史阅读教育人次大于5万人，举办区委和全区性重大会议活动大于30次，筹备召开区委常委会大于35次。 | 抓好全区保密工作的宣传教育、检查监管，案件查处、服务指导。全过程保障全年常委会顺利进行。抓好区委办和档案馆合作开展档案执法检查、日常档案管理和档案工作培训等相关工作。做好我区党史历史、党史人物及党史资源等的研究，协助区内红色资源开发、保护、利用、宣传，向社会各界推广党史研究成果，将红色资源融入我区文旅发展事业，提升我区文旅内涵和品质。做好督查检查工作，抓好督查检查、培训、基层观察点、市区重点工作督查以及市、区人大代表政协提案办理。协调推进、督促落实中央、市委、区委全面深化改革委员会部署的各项改革事项。组织开展改革调研、改革评估、重大问题研究和咨询工作，协调有关方面提出改革方案和措施。督察改革进展、举措落实和试点推进情况。落实密码通信、密码网络及其设施设备的使用、管理和运维。做好区委法律顾问，党内法规工作培训。做好区委办公室刊物征订及资料购买、工作需要文件资料印刷。统筹协调区党代会、区委全会、区委常委会会议、全区经济工作会等大型全区性会议的召开。做好市委信息报送。保证机关协同办公平台服务机关办公时运行流畅。圆满保障市委巡察组进驻巡查各项事宜。圆满完成区委换届会前准备、选举大会举办，会后材料归档等相关工作。党史阅读教育人次大于5万人，举办区委和全区性重大会议活动大于30次，筹备召开区委常委会大于35次。 | ||||||||||||
绩效 指标 | 指标名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 指标值 | 指标 权重 （分） | 全年 完成值 | 指标 得分 （分） | 说明 | |||||
筹备召开区委常委会 | 场次 | ≥ | 35 | 20 | 41 | 20 | |||||||
党史阅读教育人次 | 人 | ≥ | 50000 | 20 | 50000 | 20 | |||||||
举报区委和全区性重大会议活动 | 场次 | ≥ | 30 | 20 | 30 | 20 | |||||||
部门预决算按时公开率 | % | ≥ | 100 | 20 | 100 | 20 | |||||||
一般性支出压减率 | % | ≥ | 0 | 20 | 0 | 20 | |||||||
区委办公室2022年度项目支出绩效自评表 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指 标 值 | 计量单位 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 |
1 | 区委党内法规支出 | 法律顾问聘用 | = | 3 | 名 | 20 | 3 | 20 | 100 | |
审核以区委名义的发文 | ≥ | 300 | 件 | 20 | 300 | 20 | ||||
印制流转文件 | ≥ | 4600 | 件 | 10 | 4600 | 10 | ||||
固定资产利用率 | ≥ | 90 | % | 10 | 90 | 10 | ||||
提供法律咨询数量 | ≥ | 20 | 次 | 20 | 20 | 20 | ||||
向市委报备规范性文件合法合规率 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | 10 | ||||
（二）部门重点绩效评价情况
我单位对区委党内法规支出开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金14.15万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现2022年度完成区委规范性文件审核和其他法律咨询服务、培训党内法规工作人员、起草以区委名义印发的文件和党内法规文件等指教完成度较好。
（三）财政绩效评价情况
因财政重点绩效评价工作暂未结束，后续由区财政局统一公开。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68786194
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.机构运行信息表
附件1
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门：中共重庆市九龙坡区委办公室 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,719.58 | 一、一般公共服务支出 | 1,281.75 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 303.14 |
九、卫生健康支出 | 49.57 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 85.11 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1,719.58 | 本年支出合计 | 1,719.58 |
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
总计 | 1,719.58 | 总计 | 1,719.58 |
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
附件2
收入决算表 | |||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||
公开部门：中共重庆市九龙坡区委办公室 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||||||||||
合计 | 1,719.58 | 1,719.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,281.75 | 1,281.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7.83 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 7.83 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2010406 | 社会事业发展规划 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20113 | 商贸事务 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2011308 | 招商引资 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,267.83 | 1,267.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2013101 | 行政运行 | 912.93 | 912.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2013103 | 机关服务 | 105.59 | 105.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2013105 | 专项业务 | 129.60 | 129.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2013150 | 事业运行 | 119.71 | 119.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 303.15 | 303.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 303.15 | 303.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 15.77 | 15.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.99 | 74.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 110.58 | 110.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 101.81 | 101.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 49.57 | 49.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 49.57 | 49.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 29.78 | 29.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.91 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.03 | 10.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 85.11 | 85.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 85.11 | 85.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 81.59 | 81.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 3.52 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||||
附件3
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
公开部门：中共重庆市九龙坡区委办公室 | 单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | |||||||||
合计 | 1,719.58 | 1,470.47 | 249.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,281.75 | 1,032.64 | 249.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7.83 | 0.00 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 7.83 | 0.00 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20104 | 发展与改革事务 | 1.46 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010406 | 社会事业发展规划 | 1.46 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20113 | 商贸事务 | 4.63 | 0.00 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011308 | 招商引资 | 4.63 | 0.00 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,267.83 | 1,032.64 | 235.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013101 | 行政运行 | 912.93 | 912.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013103 | 机关服务 | 105.59 | 0.00 | 105.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013105 | 专项业务 | 129.60 | 0.00 | 129.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013150 | 事业运行 | 119.71 | 119.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 303.15 | 303.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 303.15 | 303.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 15.77 | 15.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.99 | 74.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 110.58 | 110.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 101.81 | 101.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 49.57 | 49.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 49.57 | 49.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 29.78 | 29.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.91 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.03 | 10.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 85.11 | 85.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 85.11 | 85.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 81.59 | 81.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 3.52 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
附件4
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
公开部门：中共重庆市九龙坡区委办公室 | 单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1,719.58 | 一、一般公共服务支出 | 1,281.75 | 1,281.75 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 303.14 | 303.14 | 0.00 | 0.00 | ||
九、卫生健康支出 | 49.57 | 49.57 | 0.00 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 85.11 | 85.11 | 0.00 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1,719.58 | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 本年支出合计 | 1,719.58 | 1,719.58 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 1,719.58 | 总计 | 1,719.58 | 1,719.58 | 0.00 | 0.00 |
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
附件5
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
公开05表 | ||||||||
公开部门：中共重庆市九龙坡区委办公室 | 单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
合计 | 1,719.58 | 1,470.47 | 249.11 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,281.75 | 1,032.64 | 249.11 | ||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7.83 | 0.00 | 7.83 | ||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 7.83 | 0.00 | 7.83 | ||||
20104 | 发展与改革事务 | 1.46 | 0.00 | 1.46 | ||||
2010406 | 社会事业发展规划 | 1.46 | 0.00 | 1.46 | ||||
20113 | 商贸事务 | 4.63 | 0.00 | 4.63 | ||||
2011308 | 招商引资 | 4.63 | 0.00 | 4.63 | ||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,267.83 | 1,032.64 | 235.19 | ||||
2013101 | 行政运行 | 912.93 | 912.93 | 0.00 | ||||
2013103 | 机关服务 | 105.59 | 0.00 | 105.59 | ||||
2013105 | 专项业务 | 129.60 | 0.00 | 129.60 | ||||
2013150 | 事业运行 | 119.71 | 119.71 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 303.15 | 303.15 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 303.15 | 303.15 | 0.00 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 15.77 | 15.77 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.99 | 74.99 | 0.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 110.58 | 110.58 | 0.00 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 101.81 | 101.81 | 0.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 49.57 | 49.57 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 49.57 | 49.57 | 0.00 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 29.78 | 29.78 | 0.00 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.91 | 3.91 | 0.00 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.03 | 10.03 | 0.00 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 85.11 | 85.11 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 85.11 | 85.11 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 81.59 | 81.59 | 0.00 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 3.52 | 3.52 | 0.00 | ||||
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
附件6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
公开部门：中共重庆市九龙坡区委办公室 | 单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 1,108.17 | 302 | 商品和服务支出 | 258.33 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 219.09 | 30201 | 办公费 | 17.85 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 145.79 | 30202 | 印刷费 | 5.34 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 255.33 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 46.73 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 77.55 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 74.99 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 110.58 | 30207 | 邮电费 | 21.40 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.55 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.03 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 36.48 | 30211 | 差旅费 | 0.19 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 81.59 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 3.78 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 10.47 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 103.96 | 30215 | 会议费 | 1.17 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 15.77 | 30216 | 培训费 | 6.16 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 83.19 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 68.48 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 5.00 | 30227 | 委托业务费 | 4.17 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 27.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 19.73 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.71 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 33.21 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 35.13 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||||||
人员经费合计 | 1,212.13 | 公用经费合计 | 258.33 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
附件7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开07表 | ||||||||||
公开部门：中共重庆市九龙坡区委办公室 | 单位：万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
合计 | ||||||||||
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | ||||||||||
附件8
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
公开部门：中共重庆市九龙坡区委办公室 | 单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | |||||||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | |||||||
附件9
机构运行信息表 | |||||
公开09表 | |||||
公开部门：中共重庆市九龙坡区委办公室 | 单位：万元 | ||||
项 目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | — | 四、机关运行经费 | 253.57 |
（一）支出合计 | 50.00 | 32.78 | 32.78 | （一）行政单位 | 229.18 |
1．因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 24.40 |
2．公务用车购置及运行维护费 | 50.00 | 32.67 | 32.67 | 五、资产信息 | — |
（1）公务用车购置费 | 20.00 | 17.18 | 17.18 | （一）车辆数合计（辆） | 7 |
（2）公务用车运行维护费 | 30.00 | 15.49 | 15.49 | 1．副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
3．公务接待费 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 2．主要领导干部用车 | 1 |
（1）国内接待费 | — | — | 0.11 | 3．机要通信用车 | 1 |
其中：外事接待费 | — | — | 0.00 | 4．应急保障用车 | 4 |
（2）国（境）外接待费 | — | — | 0.00 | 5．执法执勤用车 | 0 |
（二）相关统计数 | — | — | — | 6．特种专业技术用车 | 1 |
1．因公出国（境）团组数（个） | — | — | 0 | 7．离退休干部用车 | 0 |
2．因公出国（境）人次数（人） | — | — | 0 | 8．其他用车 | 0 |
3．公务用车购置数（辆） | — | — | 1 | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 0 |
4．公务用车保有量（辆） | — | — | 7 | 六、政府采购支出信息 | — |
5．国内公务接待批次（个） | — | — | 1 | （一）政府采购支出合计 | 0.00 |
其中：外事接待批次（个） | — | — | 0 | 1．政府采购货物支出 | 0.00 |
6．国内公务接待人次（人） | — | — | 11 | 2．政府采购工程支出 | 0.00 |
其中：外事接待人次（人） | — | — | 0 | 3．政府采购服务支出 | 0.00 |
7．国（境）外公务接待批次（个） | — | — | 0 | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 0.00 |
8．国（境）外公务接待人次（人） | — | — | 0 | 其中：授予小微企业合同金额 | 0.00 |
二、会议费 | — | — | 23.25 | ||
三、培训费 | — | — | 7.99 | ||
备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
渝公网安备 50010702501964号
