175 重庆市九龙坡区妇女联合会2022年度部门决算情况说明
大中小重庆市九龙坡区妇女联合会
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义妇联发展道路，切实增强妇联工作的政治性和妇联组织的先进性、群众性；加强对广大妇女群众的政治引导和思想引导，把妇女群众最广泛最紧密地团结在党的周围，引导广大妇女弘扬中华民族传统美德和自尊自信自立自强精神，培育良好家风。
2.依法依章程独立自主开展工作。按照区委和市妇联要求，指导全区各级妇联组织按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。
3.团结动员广大妇女群众干事创业。组织、动员、引导广大妇女群众围绕中心、服务大局，进一步解放思想、更新观念，积极主动参与党委、政府各项中心工作，促进经济社会全面发展。
4.突出代表和维护妇女合法权益的基本职责。宣传贯彻执行国家关于保护妇女权益的法律法规，参与并推动有利于女性发展的政策措施出台，促进男女平等、家庭和谐，服务妇女发展、提升妇女素质；代表和维护妇女合法权益，开展妇女信访代理服务，帮助妇女通过合法渠道、正常途径，合理伸张利益诉求，促进社会公平正义。
5.拓展妇联的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，以社区、农村、家庭为主阵地，加强对镇（街道）、村（社区）等妇女群众集中区域的组织覆盖，提高基层妇联组织建设的整体水平；积极探索开展网上妇联工作，创新活动开展和工作评价机制；巩固和扩大妇女统战工作；联系团体会员；开展家庭教育和心理疏导服务；关爱特殊困难妇女，开展城乡贫困“两癌”妇女救助。
6.积极参与社会治理。切实发挥妇联参与社会事务管理服务作用，按照法定程序承担转移的社会管理服务职能，打造妇女工作服务品牌，指导和促进巾帼志愿服务；发挥维护社会和谐稳定的作用，动员和组织妇女群众主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等；发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织妇女群众参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。
7.研究指导妇联自身改革和建设。组织实施妇女、儿童发展纲要、规划及监测统计和评估工作，调查研究全区城乡妇女、儿童的状况和问题，及时为党委、政府决策提出建议；加强宣传，营造有利于妇女全面发展的社会氛围；培养推荐女性人才，开展妇女干部培训。
（二）机构设置
重庆市九龙坡区妇女联合会内设办公室、妇女发展与维护权益部2个。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位无。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计381.05万元，支出总计381.05万元。收支较上年决算数减少8.15万元,下降2.1%，主要原因是厉行节约，严控各项经费使用。
2.收入情况。2022年度收入合计381.05万元，较上年决算数减少8.15万元，下降2.1%，主要原因是厉行节约，严控各项经费使用。其中：财政拨款收入381.05万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计381.05万元，较上年决算减少8.15万元，下降2.1%，主要原因是厉行节约，严控各项经费使用。其中：基本支出271.44万元，占71.2%；项目支出109.62万元，占28.8%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是严格把控预算编制和使用预算指标。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计381.05万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少8.15万元，下降2.1%。主要原因是厉行节约，严控各项经费使用。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入381.05万元，较上年决算数减少8.15万元，下降2.1%。主要原因是厉行节约，严控各项经费使用。较年初预算数增加28.26万元，增长8%。主要原因是人员经费等增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出381.05万元，较上年决算数减少8.15万元，下降2.1%。主要原因是厉行节约，严控各项经费使用。较年初预算数增加28.26万元，增长8%。主要原因是人员经费等增加。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格把控预算编制和使用预算指标。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出249.46万元，占65.5%，较年初预算数减少36.35万元，下降12.7%，主要原因是厉行节约，严控各项经费使用。
（2）文化旅游体育与传媒支出46.65万元，占12.2%，较年初预算数增加46.65万元，增长100%，主要原因是群众性活动开展比例增加。
（3）社会保障与就业支出56.94万元，占14.9%，较年初预算数增加17.61万元，增长44.8%，主要原因是增加了人员。
（4）卫生健康支出11.85万元，占3.1%，较年初预算数增加2.05万元，增长20.9%，主要原因是.增加了人员。
（5）住房保障支出16.16万元，占4.2%，较年初预算数减少1.69万元，下降9.5%，主要原因是厉行节约，严控各项经费使用。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出271.44万元。其中：人员经费246.99万元，较上年决算数增加35.64万元，增长16.9%，主要原因是人员社保增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；公用经费24.45万元，较上年决算数减少21.76万元，下降47.1%，主要原因是厉行节约，主要用于妇女儿童事业发展等重点工作。公用经费用途主要用于部门运行经费开支，包括部门办公经费、培训费、劳务费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门（单位）2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0.85万元，较年初预算数减少3.65万元，下降81.1%，主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。较上年支出数减少0.30万元，下降26.1%，主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门未发生因公出国（境）费用。
2022年度本部门未发生公务车购置费。
公务车运行维护费0.85万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.65万元，下降81.1%；较上年支出数减少0.21万元，下降19.8%，主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%；较上年支出数减少0.09万元，下降100%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.85万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少2.00万元，下降100%，主要原因是厉行节约。本年度培训费支出17.55万元，较上年决算数增加17.07万元，增长3556.3%，主要原因是为提升全区妇联干部业务和干事能力，增加了培训场次。
（二）机关运行经费情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出24.45万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少21.76万元，下降47.1%，主要原因是厉行节约，严控经费使用。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。
（四）政府采购支出情况说明
2022年度本部门未进行政府采购，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
我部门对6个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式
开展自评6项，从评价情况来看，整体运行良好，保障了妇女工作顺利开展。
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对6个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出109.62万元。
区妇联2022年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 175-重庆市九龙坡区妇女联合会 | 部门 | 刘林林 | 联系电话 | 68780357 | 自评总分 | 100 | |||||||||||||
当年绩效 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||
落实《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》和市级、区级群团改革要求，以”巾帼心向党、巾帼建新功、巾帼善治理、巾帼暖人心、巾帼亮形象”行动为抓手，推进“引领、联系、服务”各项工作。广泛开展“百千万巾帼大宣讲”等宣传教育活动，团结引领广大妇女听党话跟党走。开展创业创新、城市提升等活动，组织动员广大妇女为党的事业贡献巾帼力量。开展寻找“最美家庭”、家庭教育等活动，助力家风文明。开展妇女学法活动，维权服务工作精准到位，促进妇女发展更加富有成效。加强妇联组织建设，基层组织覆盖面更广。 | 全年以”巾帼心向党、巾帼建新功、巾帼善治理、巾帼暖人心、巾帼亮形象”行动为抓手，发挥引领联系服务作用。广泛开展“百千万巾帼大宣讲”等宣传教育活动，团结引领广大妇女听党话跟党走。开展创业创新、城市提升等活动，组织动员广大妇女为党的事业贡献巾帼力量。开展寻找最美家庭、巾帼榜样等活动，开展家庭教育指导相关活动，助力家风文明。常态化开展维权活动，做亮维权工作品牌，促进妇女发展更加富有成效。加强妇联组织建设，基层组织覆盖面更广。 | |||||||||||||||||||
指标名称 | 计量 | 指标 | 指标值 | 指标权重 | 全年 | 指标得分 | 说明 | |||||||||||||
参与活动妇女儿童人数 | 人次 | ＞ | 5000 | 30 | 5000 | 30 | ||||||||||||||
开展活动的场次 | 场次 | ＞ | 30 | 20 | 30 | 20 | ||||||||||||||
网络活动参与度 | 人次 | ＞ | 1000 | 20 | 1000 | 20 | ||||||||||||||
群众满意度 | % | ＞ | 90 | 10 | 90 | 10 | ||||||||||||||
部门预决算按时公开率 | % | ≥ | 100 | 10 | 100 | 10 | ||||||||||||||
一般性支出压减率 | % | ≥ | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||
区妇联2022年度项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 | ||||||||||
1 | 妇女儿童事业发展资金 | 参加培训的人次 | ＞ | 200 | 人次 | 20 | 220 | 20 | 100 | |||||||||||
开展活动次数 | ＞ | 12 | 场次 | 20 | 12 | 20 | ||||||||||||||
任务完成及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 | 10 | ||||||||||||||
参与妇女儿童人数 | ＞ | 5000 | 人 | 20 | 5008 | 20 | ||||||||||||||
网络活动参与度 | ＞ | 1000 | 人次 | 10 | 1103 | 10 | ||||||||||||||
群众满意度 | ＞ | 90 | % | 10 | 95 | 10 | ||||||||||||||
（二）部门重点绩效评价情况
我部门对妇女儿童事业发展资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金53.26万元，评价得分100分，评价等次优秀，绩效评价暂未发现问题，在以后工作中，进一步强化推进项目绩效评价工作，提升资金的使用效能。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68780357。
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.机构运行信息表
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附件1
收入支出决算总表 | ||||
公开01表 | ||||
公开部门：重庆市九龙坡区妇女联合会 | 单位：万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 381.05 | 一、一般公共服务支出 | 249.46 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 46.65 | |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 56.94 | |
九、卫生健康支出 | 11.85 | |||
十、节能环保支出 | 0.00 | |||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | |||
十二、农林水支出 | 0.00 | |||
十三、交通运输支出 | 0.00 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | |||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | |||
十六、金融支出 | 0.00 | |||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | |||
十九、住房保障支出 | 16.16 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | |||
二十三、其他支出 | 0.00 | |||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | |||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | |||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 381.05 | 本年支出合计 | 381.05 | |
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 | |
总计 | 381.05 | 总计 | 381.05 | |
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | ||||
附件2
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门：重庆市九龙坡区妇女联合会 | 单位：万元 | ||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||
合计 | 381.05 | 381.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 249.46 | 249.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 249.46 | 249.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 166.62 | 166.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 82.84 | 82.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 46.65 | 46.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 33.45 | 33.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 33.45 | 33.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 56.95 | 56.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.95 | 56.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.61 | 21.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 20.34 | 20.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 11.84 | 11.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.84 | 11.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.96 | 7.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 16.15 | 16.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 16.15 | 16.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 15.82 | 15.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
附件3
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：重庆市九龙坡区妇女联合会 | 单位：万元 | ||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
合计 | 381.05 | 271.44 | 109.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 249.46 | 186.49 | 62.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 249.46 | 186.49 | 62.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 166.62 | 166.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 82.84 | 19.87 | 62.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 46.65 | 0.00 | 46.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 13.20 | 0.00 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 13.20 | 0.00 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 33.45 | 0.00 | 33.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 33.45 | 0.00 | 33.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 56.95 | 56.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.95 | 56.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.61 | 21.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 20.34 | 20.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 11.84 | 11.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.84 | 11.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.96 | 7.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 16.15 | 16.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 16.15 | 16.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 15.82 | 15.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
附件4
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
公开部门：重庆市九龙坡区妇女联合会 | 单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 381.05 | 一、一般公共服务支出 | 249.46 | 249.46 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 46.65 | 46.65 | 0.00 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 56.94 | 56.94 | 0.00 | 0.00 | ||
九、卫生健康支出 | 11.85 | 11.85 | 0.00 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 16.16 | 16.16 | 0.00 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 381.05 | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 本年支出合计 | 381.05 | 381.05 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 381.05 | 总计 | 381.05 | 381.05 | 0.00 | 0.00 |
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
附件5
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：重庆市九龙坡区妇女联合会 | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 381.05 | 271.44 | 109.62 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 249.46 | 186.49 | 62.97 | ||
20129 | 群众团体事务 | 249.46 | 186.49 | 62.97 | ||
2012901 | 行政运行 | 166.62 | 166.62 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 82.84 | 19.87 | 62.97 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 46.65 | 0.00 | 46.65 | ||
20701 | 文化和旅游 | 13.20 | 0.00 | 13.20 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 13.20 | 0.00 | 13.20 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 33.45 | 0.00 | 33.45 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 33.45 | 0.00 | 33.45 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 56.95 | 56.95 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.95 | 56.95 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.61 | 21.61 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 20.34 | 20.34 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 11.84 | 11.84 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.84 | 11.84 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.96 | 7.96 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 16.15 | 16.15 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 16.15 | 16.15 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 15.82 | 15.82 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
附件6
基本一般一般一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开部门：重庆市九龙坡区妇女联合会 | 单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 226.08 | 302 | 商品和服务支出 | 24.45 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 41.73 | 30201 | 办公费 | 0.86 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 31.27 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 52.59 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 7.21 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 15.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 21.61 | 30207 | 邮电费 | 1.55 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.37 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.48 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.28 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 15.82 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 22.71 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 20.91 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 19.23 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.17 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 1.68 | 30227 | 委托业务费 | 1.32 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.64 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.85 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 8.20 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.86 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 246.99 | 公用经费合计 | 24.45 | |||||
附件7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开07表 | |||||||
公开部门：重庆市九龙坡区妇女联合会 | 单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | |||||||
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||
附件8
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
公开部门：重庆市九龙坡区妇女联合会 | 单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | |||||||
备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。 | |||||||
附件9
机构运行信息表 | |||||
公开09表 | |||||
公开部门：重庆市九龙坡区妇女联合会 | 单位：万元 | ||||
项 目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | — | 四、机关运行经费 | 24.45 |
（一）支出合计 | 4.50 | 0.85 | 0.85 | （一）行政单位 | 24.45 |
1．因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费 | 4.50 | 0.85 | 0.85 | 五、资产信息 | — |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 1 |
（2）公务用车运行维护费 | 4.50 | 0.85 | 0.85 | 1．副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
3．公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2．主要领导干部用车 | 0 |
（1）国内接待费 | — | — | 0.00 | 3．机要通信用车 | 1 |
其中：外事接待费 | — | — | 0.00 | 4．应急保障用车 | 0 |
（2）国（境）外接待费 | — | — | 0.00 | 5．执法执勤用车 | 0 |
（二）相关统计数 | — | — | — | 6．特种专业技术用车 | 0 |
1．因公出国（境）团组数（个） | — | — | 0 | 7．离退休干部用车 | 0 |
2．因公出国（境）人次数（人） | — | — | 0 | 8．其他用车 | 0 |
3．公务用车购置数（辆） | — | — | 0 | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 0 |
4．公务用车保有量（辆） | — | — | 1 | 六、政府采购支出信息 | — |
5．国内公务接待批次（个） | — | — | 0 | （一）政府采购支出合计 | 0.00 |
其中：外事接待批次（个） | — | — | 0 | 1．政府采购货物支出 | 0.00 |
6．国内公务接待人次（人） | — | — | 0 | 2．政府采购工程支出 | 0.00 |
其中：外事接待人次（人） | — | — | 0 | 3．政府采购服务支出 | 0.00 |
7．国（境）外公务接待批次（个） | — | — | 0 | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 0.00 |
8．国（境）外公务接待人次（人） | — | — | 0 | 其中：授予小微企业合同金额 | 0.00 |
二、会议费 | — | — | 0.00 | ||
三、培训费 | — | — | 17.55 | ||
备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | |||||
— 1 —
渝公网安备 50010702501964号
