255 重庆市九龙坡区科学技术协会2022年度部门决算情况说明
重庆市九龙坡区科学技术协会
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
重庆市九龙坡区科学技术协会(以下简称“区科协”)是中共重庆市九龙坡区委领导下的人民团体,是全区科技工作者的群众组织,是中共重庆市九龙坡区委、重庆市九龙坡区人民政府联系科技工作者的桥梁和纽带。主要职能职责是开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新;组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献;依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《重庆市科学技术普及条例》,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学技术方法,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民科学素质;反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益,促进学术道德建设和学风建设,表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才是开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化接受委托承担项目评估、成果鉴定,参与技术标准制定,专业技术资格评审和认证等任务书;开展继续教育和培训工作;举办民间科学技术交流活动,促进跨区域科学技术合作,发展同区外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往;举办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业;承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)机构设置
区科协属于行政编制单位,设1个内设机构综合科。
(三)单位构成
区科协本级,无二级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计426.16万元,支出总计426.16万元。收支较上年决算数减少176.93万元,下降29.3%,主要原因是因受疫情影响,科普活动等减少。
2.收入情况。2022年度收入合计426.16万元,较上年决算数减少176.93万元,下降29.3%,主要原因是因受疫情影响,科普活动等减少。其中:财政拨款收入426.16万元,占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计426.16万元,较上年决算减少176.93万元,下降29.3%,主要原因是因受疫情影响,科普活动等减少。其中:基本支出186.53万元,占43.8%;项目支出239.63万元,占56.2%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计426.16万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少176.93万元,下降29.3%。主要原因是因受疫情影响,科普活动等减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入426.16万元,较上年决算数减少176.93万元,下降29.3%。主要原因是因受疫情影响,科普活动等减少。较年初预算数减少177.80万元,下降29.4%。主要原因是因受疫情影响,科普活动等减少。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出426.16万元,较上年决算数减少176.93万元,下降29.3%。主要原因是因受疫情影响,科普活动等减少。较年初预算数减少177.80万元,下降29.4%。主要原因是因受疫情影响,科普活动等减少。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)科学技术支出370.29万元,占86.9%,较年初预算数减少195.76万元,下降34.6%,主要原因是因受疫情影响,科普活动等减少。
(2)文化旅游体育与传媒支出11.49万元,占2.7%,较年初预算数增加11.49万元,增长%,主要原因是购买了科普设备。
(3)社会保障与就业支出22.76万元,占5.3%,较年初预算数增加6.07万元,增长36.4%,主要原因是社保缴费标准调整。
(4)卫生健康支出8.13万元,占1.9%,较年初预算数增加1.53万元,增长23.2%,主要原因是社保缴费标准调整。
(5)住房保障支出13.49万元,占3.2%,较年初预算数减少1.13万元,下降7.7%,主要原因是公积金缴费基数变更。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出186.53万元。其中:人员经费160.84万元,较上年决算数增加29.30万元,增长22.3%,主要原因是人员正常调资等。人员经费用途主要包括工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费25.69万元,较上年决算数减少14.49万元,下降36.1%,主要原因是因疫情影响,部分支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修(护)费、委托业务费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0.84万元,较年初预算数减少6.16万元,下降88%,主要原因是从严控制“三公”经费,严格落实公车使用规定,强化公务接待支出管理,全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少1.44万元,下降63.2%,主要原因是因受疫情原因,公车使用、公务接待等减少。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出。
本单位2022年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费0.84万元,主要用于公务车燃油费、保险费、维修费等。费用支出较年初预算数减少5.66万元,下降87.1%,主要原因是因疫情影响,公务用车使用较少。较上年支出数减少1.28万元,下降60.4%,主要原因是因疫情影响,公务用车使用较少。
本单位2022年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少0.50万元,下降100%,主要原因是因疫情原因,未发生公务接待。较上年支出数减少0.16万元,下降100%,主要原因是因疫情原因,未发生公务接待。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.84万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少2.81万元,下降100%,主要原因是因疫情原因,未发生会议费。本年度培训费支出0.45万元,较上年决算数减少0.05万元,下降10%,主要原因是因疫情原因,线下培训减少。
(二)机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出25.69万元,主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费。机关运行经费较上年决算数减少14.49万元,下降36.1%,主要原因是因疫情影响,支出减少。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和3个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展一般项目自评3个,涉及资金239.63万元。
重庆市九龙坡区科学技术协会 2022年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
主管部门 | 重庆市九龙坡区科学技术协会 | 部门 联系人 | 李绪 | 联系电话 | 68782951 | 自评总分 (分) | 95.4 | |||||||||||||||
当年绩效 目标 | 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||
团结全区广大科技工作者,联合驻区科研院所、大学院校、相关企事业单位等社会科研力量,开展各类科普活动,举办学术论坛,促进科学技术事业发展。设立科协智库建设项目;全民科学素质行动项目;服务科技工作者项目; 创新、科普载体建设项目;技术创新活动、科普赛事项目;基层组织规范化建设项目。承办市级及以上重大学术论坛、科技活动服务活动。 | 团结全区广大科技工作者,联合驻区科研院所、大学院校、相关企事业单位等社会科研力量,开展各类科普活动,举办学术论坛,促进科学技术事业发展。设立科协智库建设项目;全民科学素质行动项目;服务科技工作者项目; 创新、科普载体建设项目;技术创新活动、科普赛事项目;基层组织规范化建设项目。承办市级及以上重大学术论坛、科技活动服务活动。 | 团结全区广大科技工作者,联合驻区科研院所、大学院校、相关企事业单位等社会科研力量,开展各类科普活动,举办学术论坛,促进科学技术事业发展。设立科协智库建设项目;全民科学素质行动项目;服务科技工作者项目; 创新、科普载体建设项目;技术创新活动、科普赛事项目;基层组织规范化建设项目。承办市级及以上重大学术论坛、科技活动服务活动。 | ||||||||||||||||||||
指标名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 指标值 | 指标权重 (分) | 全年 完成值 | 指标得分 (分) | 说明 | |||||||||||||||
开展科技活动和重大学术论坛 | 人数 | > | 300 | 300 | 2 | |||||||||||||||||
开展科技活动和重大学术论坛 | 场次 | > | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
青少年科技活动 | 场 | > | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
群团服务站经费 | 家 | > | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
学术论坛活动、学术沙龙 | 场次 | > | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
重大科普活动 | 场次 | > | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
科技活动和重大学术论坛开展时间 | 其他 | 定性 | 优 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
反邪教工作 | 万元 | > | 5 | 8 | 3 | 因工作原因,实际拨款8万元。 | ||||||||||||||||
购买服务 | 万元 | > | 39 | 39 | 3 | |||||||||||||||||
购买建川博物馆门票 | 万元 | > | 200 | 0 | 0 | 因疫情原因,采购流程未走完,导致未能及时支付 | ||||||||||||||||
精准对接企业技术需求 | 万元 | > | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
科技创新引导项目 | 万元 | > | 16 | 16 | 2 | |||||||||||||||||
科技工作者慰问 | 万元 | > | 4 | 4.7846 | 3 | |||||||||||||||||
科技工作者状况调查站点 | 万元 | > | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
科技活动、重大学术论坛 | 万元 | > | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
科技志愿服务工作 | 万元 | > | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
科普宣传 | 万元 | > | 10 | 10 | 3 | |||||||||||||||||
课题调研 | 万元 | > | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
聘用人员经费 | 万元 | > | 40 | 40 | 3 | |||||||||||||||||
青少年科技活动 | 万元 | > | 8 | 8 | 2 | |||||||||||||||||
区级学会、园区科协、企业科协规范化建设 | 万元 | > | 14 | 14 | 3 | |||||||||||||||||
全国科普示范区创建 | 万元 | > | 15 | 15 | 2 | |||||||||||||||||
群团服务站经费 | 万元 | > | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
特色科普活动 | 万元 | > | 16 | 16 | 3 | |||||||||||||||||
重大科普活动 | 万元 | > | 12 | 12 | 3 | |||||||||||||||||
促成科技成果转换 | 其他 | 定性 | 优 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
繁荣学术交流 | 其他 | 定性 | 优 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
科技工作者慰问 | 人 | > | 30 | 37 | 3 | |||||||||||||||||
社区科普大学教学经费 | 万元 | > | 12 | 10.58 | 0 | 因疫情原因,部分课程转为线上课,相应经费减少 | ||||||||||||||||
提升公民科学素质 | 其他 | 定性 | 优 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
促成科技成果转换 | 其他 | 定性 | 优 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
活动参与者满意度 | 其他 | 定性 | 优 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
群众满意度 | 其他 | 定性 | 优 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
项目参与人员满意度 | 其他 | 定性 | 优 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
部门预决算按时公开率 | % | ≥ | 100 | 100 | 5 | |||||||||||||||||
一般性支出压减率 | % | ≥ | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||
重庆市九龙坡区科学技术协会 2022年度项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 | ||||||||||||
1 | 科协服务能力建设 | 重大科普活动 | = | 3 | 场次 | 5 | 3 | 5 | 80 | |||||||||||||
反邪教工作 | = | 5 | 万元 | 3 | 8 | 3 | 因实际工作情况,向反邪教协会补助项目经费8万元 | |||||||||||||||
购买服务 | = | 39 | 万元 | 5 | 39 | 5 | ||||||||||||||||
购买建川博物馆门票 | = | 200 | 万元 | 5 | 0 | 0 | 因疫情原因,采购流程未走完,致使资金未能及时支付出去 | |||||||||||||||
科技工作者慰问 | = | 4 | 万元 | 5 | 4.7846 | 5 | ||||||||||||||||
科技工作者状况调查站点 | = | 2 | 万元 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
科技志愿服务工作 | = | 5 | 万元 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
科普宣传 | = | 10 | 万元 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
聘用人员经费 | = | 40 | 万元 | 5 | 40 | 5 | ||||||||||||||||
全国科普示范区创建 | = | 15 | 万元 | 3 | 15 | 3 | ||||||||||||||||
重大科普活动 | = | 12 | 万元 | 4 | 12 | 4 | ||||||||||||||||
科技工作者慰问 | = | 30 | 人 | 15 | 37 | 15 | ||||||||||||||||
社区科普大学教学经费 | = | 12 | 万元 | 15 | 10.58 | 0 | 因疫情原因,将部分课程转为线上课,相应讲课费有所降低 | |||||||||||||||
群众满意度 | 定性 | 优 | 其他 | 1 | ||||||||||||||||||
(二)部门重点绩效评价情况
我单位对科协服务能力建设开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金133.215324万元,评价得分80分,绩效评价过程中也发现了一些问题,提出了细化指标等下一步工作建议。
(三)财政绩效评价情况
无
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68782951
附件:1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.机构运行信息表
附件1
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市九龙坡区科学技术协会 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 426.16 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 370.29 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 11.49 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 22.76 |
九、卫生健康支出 | 8.13 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 13.49 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 426.16 | 本年支出合计 | 426.16 |
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
总计 | 426.16 | 总计 | 426.16 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
附件2
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门:重庆市九龙坡区科学技术协会 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 小计 | 其中:教育收费 | |||||||
合计 | 426.16 | 426.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 370.29 | 370.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20607 | 科学技术普及 | 370.29 | 370.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060701 | 机构运行 | 142.15 | 142.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060702 | 科普活动 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 213.14 | 213.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 11.49 | 11.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 11.49 | 11.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 11.49 | 11.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 22.76 | 22.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.76 | 22.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.15 | 11.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.57 | 5.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.04 | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 8.12 | 8.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.12 | 8.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 13.49 | 13.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 13.49 | 13.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 12.42 | 12.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210203 | 购房补贴 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
附件3
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
公开部门:重庆市九龙坡区科学技术协会 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||
合计 | 426.16 | 186.53 | 239.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 370.29 | 142.15 | 228.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20607 | 科学技术普及 | 370.29 | 142.15 | 228.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060701 | 机构运行 | 142.15 | 142.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060702 | 科普活动 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 213.14 | 0.00 | 213.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 11.49 | 0.00 | 11.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 11.49 | 0.00 | 11.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 11.49 | 0.00 | 11.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 22.76 | 22.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.76 | 22.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.15 | 11.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.57 | 5.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.04 | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 8.12 | 8.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.12 | 8.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 13.49 | 13.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 13.49 | 13.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 12.42 | 12.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210203 | 购房补贴 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
附件4
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
公开部门:重庆市九龙坡区科学技术协会 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 426.16 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 370.29 | 370.29 | 0.00 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 11.49 | 11.49 | 0.00 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 22.76 | 22.76 | 0.00 | 0.00 | ||
九、卫生健康支出 | 8.13 | 8.13 | 0.00 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 13.49 | 13.49 | 0.00 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 426.16 | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 本年支出合计 | 426.16 | 426.16 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 426.16 | 总计 | 426.16 | 426.16 | 0.00 | 0.00 |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
附件5
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门:重庆市九龙坡区科学技术协会 | 单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 426.16 | 186.53 | 239.63 | |||
206 | 科学技术支出 | 370.29 | 142.15 | 228.14 | ||
20607 | 科学技术普及 | 370.29 | 142.15 | 228.14 | ||
2060701 | 机构运行 | 142.15 | 142.15 | 0.00 | ||
2060702 | 科普活动 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 213.14 | 0.00 | 213.14 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 11.49 | 0.00 | 11.49 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 11.49 | 0.00 | 11.49 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 11.49 | 0.00 | 11.49 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 22.76 | 22.76 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.76 | 22.76 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.15 | 11.15 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.57 | 5.57 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.04 | 6.04 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 8.12 | 8.12 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.12 | 8.12 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 13.49 | 13.49 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 13.49 | 13.49 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 12.42 | 12.42 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
附件6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
公开部门:重庆市九龙坡区科学技术协会 | 单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 154.80 | 302 | 商品和服务支出 | 25.33 | 310 | 资本性支出 | 0.36 | |
30101 | 基本工资 | 31.16 | 30201 | 办公费 | 1.51 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 22.57 | 30202 | 印刷费 | 0.04 | 31002 | 办公设备购置 | 0.36 | |
30103 | 奖金 | 40.87 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 8.45 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 11.15 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 5.57 | 30207 | 邮电费 | 1.97 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.97 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.16 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.49 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 12.42 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.05 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 10.00 | 30214 | 租赁费 | 0.60 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.04 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.02 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 4.46 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.08 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 1.58 | 30227 | 委托业务费 | 0.81 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 10.38 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.81 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.84 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 6.30 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.93 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||||||
人员经费合计 | 160.84 | 公用经费合计 | 25.69 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
附件7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开07表 | ||||||||
公开部门:重庆市九龙坡区科学技术协会 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
合计 | ||||||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
附件8
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
公开部门:重庆市九龙坡区科学技术协会 | 单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。 |
附件9
机构运行信息表 | |||||
公开09表 | |||||
公开部门:重庆市九龙坡区科学技术协会 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | — | 四、机关运行经费 | 25.69 |
(一)支出合计 | 7.00 | 0.84 | 0.84 | (一)行政单位 | 25.69 |
1.因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 6.50 | 0.84 | 0.84 | 五、资产信息 | — |
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (一)车辆数合计(辆) | 1 |
(2)公务用车运行维护费 | 6.50 | 0.84 | 0.84 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | 0 |
3.公务接待费 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 2.主要领导干部用车 | 0 |
(1)国内接待费 | — | — | 0.00 | 3.机要通信用车 | 1 |
其中:外事接待费 | — | — | 0.00 | 4.应急保障用车 | 0 |
(2)国(境)外接待费 | — | — | 0.00 | 5.执法执勤用车 | 0 |
(二)相关统计数 | — | — | — | 6.特种专业技术用车 | 0 |
1.因公出国(境)团组数(个) | — | — | 0 | 7.离退休干部用车 | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | — | — | 0 | 8.其他用车 | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | — | — | 0 | (二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 0 |
4.公务用车保有量(辆) | — | — | 1 | 六、政府采购支出信息 | — |
5.国内公务接待批次(个) | — | — | 0 | (一)政府采购支出合计 | 0.00 |
其中:外事接待批次(个) | — | — | 0 | 1.政府采购货物支出 | 0.00 |
6.国内公务接待人次(人) | — | — | 0 | 2.政府采购工程支出 | 0.00 |
其中:外事接待人次(人) | — | — | 0 | 3.政府采购服务支出 | 0.00 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | — | 0 | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | 0.00 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | — | 0 | 其中:授予小微企业合同金额 | 0.00 |
二、会议费 | — | — | 0.00 | ||
三、培训费 | — | — | 0.45 | ||
备注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数,全年预算数为“三公”经费全年预算数,反应按照规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |