重庆市九龙坡区重庆西彭工业园区管理委员会（本级）

2022年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

2.参与组织编制和实施西彭工业园区的开发建设总体发展规划、控制性详细规划。

3.负责制定园区产业发展规划及年度开发建设和投资计划。

4.受区政府委托对园区范围内的土地和所有开发建设项目实施统一管理；配合相关部门，负责办理园区各类开发建设经营项目的行政审批事项。

5.负责组织协调园区征地、拆迁、安置、补偿等工作。

6.组织实施园区招商引资工作。

7.负责协调解决项目建设过程中遇到的矛盾和问题；为投资者和企业提供办事指南、市政信息、政策法规等信息服务。

8.负责园区财政收支预决算及组织管理工作；负责园区国有资产管理、财务管理、内部审计工作；指导、监督、检查企业财务工作。

9.负责组织协调园区路、水、电、气、通讯等基础设施项目的建设、经营和管理。

10.负责园区环境保护、市政建设管理和城市市容环境综合治理工作。

11.负责企业运行和要素保障服务、国民经济统计、行政许可手续办理、劳动保障、矛盾纠纷调处等工作。

12.负责园区安全生产、信访和社会稳定工作。

13.负责园区管委会机关党风廉政、纪检监察、政工人事、综合治理、计划生育、精神文明建设等工作。

14.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆西彭工业园区管理委员会是区政府对西彭园区实施开发建设的派出机构。内设机构与重庆铝产业开发投资集团有限公司合并无单独内设机构。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位为重庆西彭工业园区管理委员会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计83,463.06万元，支出总计83,463.06万元。收支较上年决算数增加7,970.5万元、增长10.56%，主要原因是于收入相匹配的成本均较上年出现大幅度增加。

2.收入情况。2022年度收入合计83,463.06万元，较上年决算数增加7,970.5万元，增长10.56%，主要原因是土地出让成本返还。其中：财政拨款收入83,463.06万元，占100%；

3.支出情况。2022年度支出合计83,463.06万元，较上年决算数增加7,970.5万元，增长10.56%，主要原因是新增科学大道项目征地、新增基础设施建设项目。其中：基本支出32.24万元，占0.04%；项目支出83,430.82万元，占99.96%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计83,463.06万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加7,970.5万元，增长10.56%。主要原因是土地征地项目增加，对应土地成本返还也相应增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5,951.36万元，较上年决算数减少147.32万元，下降2.42%。主要原因是行政事业类项目支出减少。较年初预算数减少5,624.07万元，减少48.59%。主要原因是年中追加项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5,951.36万元，较上年决算数减少147.32万元，下降2.42%。主要原因是行政事业类项目支出减少。较年初预算数减少5,624.07万元，减少48.59%。主要原因是年中追加安排征地和拆迁补偿支出支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是均无结余。

4.比较情况。本部门（单位）2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出32.01万元，占0.04%，较年初预算数减少18.42万元，下降36.53%，主要原因是一般行政管理事务支出减少。

（2）科学技术支出1,894.12万元，占2.27%，较年初预算数减少8,105.88万元，增长81.06%，主要原因是西彭园区招商引资企业未达到补贴条件。

（3）社会保障与就业支出0万元，占0%，较年初预算数减少5.42万元，下降100%，主要原因是工资波动减少导致。

（4）卫生健康支出0.23万元，占0.01%，较年初预算数减少2.35万元，下降90.95%，主要原因是职工医疗保险费用减少。

（5）城乡社区支出79,036.7万元，占94.7%，较年初预算数增加77,511.7万元，增长5,082.73%，主要原因是用于科学大道征地拆迁，中小学周边道路等项目增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出32.24万元。其中：人员经费32.06万元，较上年决算数减少9.53万元，下降22.82%，主要原因是机构改革人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费0.18万元，较上年决算数减少1.81万元，下降90.95%，机构改革后运行费用大大降低。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入77,511.7万元，较上年决算数增加8,117.82万元，增长11.7%，主要原因是征地成本返还增加。本年支出77,511.7万元，较上年决算数增加8,117.82万元，增长11.7%，主要原因是征地拆迁支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位机构改革后无相关内设机构，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数减少0万元，下降0%，主要原因是本年度无“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，本单位未发生公务车购置费。

公务车运行维护费0.00万元，本单位未发生公务车运行维护费。

公务接待费0.00万元，本单位未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降100%，主要原因是机构合并后未发生会议费。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0万元，下降100%，主要原因是机构合并后财务人员调离未发生培训费用，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.18万元，机关运行经费主要用于开支日常办公用品消耗。机关运行经费较上年决算数减少1.81万元，下降90.95%，主要原因是机构合并后无相关内设机构，费用大幅度降低。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评27项，涉及资金57532.91万元；

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对28个项目开展了绩效自评，涉及资金57532.91万元。未开展重点绩效评价。

项目全年预算数为57542.91万元，执行数为57532.91万元，完成预算的100%。从绩效自评情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。通过对整体支出和预算情况进行分析，在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，还存在一些问题和不足。针对这些不足，我们要进一步完善财务管理制度、财务运行机制和绩效评价制度，加快财务监管体系建设、提高财政性资金使用效率、强化财务风险管理。按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，进一步提高预算执行效率。