重庆市九龙坡区工商业联合会

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.参与全区政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用。2.负责引导会员积极参加国家经济建设，促进社会全面发展。3.负责工商界代表人士政治安排的推荐工作。4.负责发展非公有制经济组织入会，壮大会员队伍。5.负责加强和改进思想政治工作，培养积极分子。6.维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。7.引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，投身光彩事业。8.负责为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。9.组织工商专业知识培训，协助会员改进经营管理，提高生产技术、产品质量，牵头做好非公有制企业的技术监督，协助会员完善财会管理制度，照章纳税；做好非公有制企业人员的技术职称评定工作。10.组织会员举办和参加各种展销会、交易会，组织会员出国（镜）考察访问，帮助会员开拓国内国际市场。11.参与政府劳动、人事、经济等仲裁机构协调和解决涉及非公有制经济劳动、人才流动、经济等纠纷。12.帮助非公有制企业疏通融资渠道，建立起符合市场经济要求的银企合作关系，帮助解决非公有制企业贷款担保的问题。13.建立健全非公有制经济代表人士的基础资料归口管理，在劳动用工、就业培训等方面发挥工商联的中介服务作用，为非公有制企业产品出具产地证明书，以利于非公有制企业创品牌、创名牌。

（二）机构设置

重庆市九龙坡区工商业联合会属行政机关单位，内设综合科，下属事业单位区非公有制经济服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括区工商联本级、区非公有制经济服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计437.39万元，支出总计437.39万元。收支较上年决算数增加437.39万元,增长100%，主要原因是根据工作要求，2022年开始分账套进行部门核算。

2.收入情况。2022年度收入合计437.39万元，较上年决算数增加437.39万元，增长100%，主要原因是根据工作要求，2022年开始分账套进行部门核算。其中：财政拨款收入437.39万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计437.39万元，较上年决算增加437.39万元，增长100%，主要原因是根据工作要求，2022年开始分账套进行部门核算。其中：基本支出352.26万元，占80.5%；项目支出85.13万元，占19.5%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是根据工作要求，2022年开始分账套进行部门核算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计437.39万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加437.39万元，增长100%。主要原因是根据工作要求，2022年开始分账套进行部门核算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入437.39万元，较上年决算数增加437.39万元，增长100%。主要原因是根据工作要求，2022年开始分账套进行部门核算。较年初预算数增加74.62万元，增长20.6%。主要原因是工资津贴政策性调整及人员增加，用于保障在职人员工资及日常工作运转费用增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出437.39万元，较上年决算数增加437.39万元，增长100%。主要原因是根据工作要求，2022年开始分账套进行部门核算。较年初预算数增加74.62万元，增长20.6%。主要原因是工资津贴政策性调整及人员增加，用于保障在职人员工资及日常工作运转费用增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出337.33万元，占77.1%，较年初预算数增加40.71万元，增长13.7%，主要原因是2022年人员增加，导致工资、社会保险、住房公积金等支出增加；项目支出增加。

（2）社会保障与就业支出56.75万元，占13%，较年初预算数增加23.04万元，增长68.3%，主要原因是2022年人员增加，导致社会保障与就业支出增加。

（3）卫生健康支出14.75万元，占3.4%，较年初预算数增加4.35万元，增长41.8%，主要原因是2022年人员增加，导致卫生健康支出增加。

（4）住房保障支出28.55万元，占6.5%，较年初预算数增加6.51万元，增长29.5%，主要原因是2022年人员增加，导致住房保障支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出352.26万元。其中：人员经费310.07万元，较上年决算数增加310.07万元，增长100%，主要原因是根据工作要求，2022年开始分账套进行部门核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。公用经费42.18万元，较上年决算数增加42.18万元，增长100%，主要原因是根据工作要求，2022年开始分账套进行部门核算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.21万元，较年初预算数减少4.45万元，下降78.6%，主要原因是严格贯彻执行中央各项规定要求，严控“三公”经费支出。较上年支出数增加1.21万元，增长100%，主要原因是根据工作要求，2022年开始分账套进行部门核算。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年决算数持平。

2022年度本部门未发生公务车购置费支出，公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年决算数持平。

公务车运行维护费1.06万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、洗车费、停车费等。费用支出较年初预算数减少3.44万元，下降76.4%，主要原因是严格遵守八项规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加1.06万元，增长100%，主要原因是根据工作要求，2022年开始分账套进行部门核算。

公务接待费0.15万元，主要用于接待接待市内（外）工商联、统战部等到我单位交流考察学习、联络非公有制经济人士等。费用支出较年初预算数减少1.01万元，下降87.1%，主要原因是严格贯彻落实中央各项规定要求，从严控制公务接待支出。较上年支出数增加0.15万元，增长100%，主要原因是根据工作要求，2022年开始分账套进行部门核算。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次20人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费76.50元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.06万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.16万元，较上年决算数增加0.16万元，增长100%，主要原因是根据工作要求，2022年开始分账套进行部门核算。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是根据相关规定，合理规划培训事宜。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出32.30万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、会务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。机关运行经费较上年决算数增加32.30万元，增长100%，主要原因是根据工作要求，2022年开始分账套进行部门核算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和7个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展一般项目自评7个，涉及资金85.13万元；以重点自评的方式开展绩效评价1个，涉及资金63万元，从评价情况来看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目的实施较好完成了既定目标任务，产生了较好的社会效益和经济效益，达到了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

本单位2022年度未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

2022年区工商联开展绩效自评，所有项目经费均严格按照年初预算执行，绩效自评结果符合财政决算要求。

（三）重点绩效评价结果。

本单位2022年度重点绩效项目：各基层商会专项经费：涉及资金63万，执行率100%，完成情况良好，达到预期。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈亚铃，023-68789083。

附件：1.收入支出决算总表

      2.收入决算表

      3.支出决算表

      4.财政拨款收入支出决算总表

      5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

      9. 机构运行信息表