112 重庆市九龙坡区机关事务管理局2022年度部门决算情况说明
大中小重庆市九龙坡区机关事务管理局
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
负责区级机关事务的管理、保障、服务工作；负责对区级机关事务实行统一管理，建立管理制度和标准，合理统筹配置资源; 负责拟定机关事务管理规章制度；主管全区机关、事业单位办公用房、公务用车、公共机构节约能源资源和区级机关集中办公区域的后勤保障服务等工作。负责全区大型活动、重要会议以及公务接待的后勤保障服务有关工作；起草接待工作相关政策;统一管理和使用政务活动后勤保障服务专项经费。负责全区机关、事业单位办公用房管理工作。负责全区机关、事业单位公务用车管理工作。负责推进、指导，协调和监督全区公共机构节能工作; 负责区级公共机构节能监督管理工作：组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。推动后勤服务单位的改革和发展;负责制订全区机关、事业单位后勤服务管理制度，确定区级机关、事业单位后勤服务项目和标准，对全区机关、事业单位后勤服务工作进行指导和监督，合理配置和节约使用后勤资源；协同有关部门组织实施机关、事业单位后勤人员和接待人员的培训。负责重要政务活动的有关服务工作。完成区委、区政府交办的其他任务。区级接待工作的职责分工。区委办公室负责上级党和政府领导人及区 外党委负责同志来区的公务接待工作；承担区委及区委领导公务接待工作；承担区委办公室重要接待工作。其他接待工作由区机关事务局承担。
（二）机构设置
独立核算机构2个，其中：行政单位1个，占机构总数的50.00%；事业单位1个，占机构总数的50.00%。
重庆市九龙坡区机关事务管理局内设3个职能科室、下属1个事业单位，即：重庆市九龙坡区后勤服务中心，事业单位费用包含在决算公开范围内。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市九龙坡区后勤服务中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计4,944.57万元，支出总计4,944.57万元。收支较上年决算数增加1767.49万元,增长55.63%，主要原因是较去年相比，本年新增杨渡村13号集中办公楼加装电梯工程、区会议中心206会议室改造、西郊路27号道路工程、杨渡村13号办公楼安全隐患整治、二郎留学生创业园党政机关食堂组建、九龙方舱后勤保障等项目支出。
2.收入情况。2022年度收入合计4,944.57万元，较上年决算数增加1767.49万元，增长55.63%，主要原因是较去年相比，本年新增杨渡村13号集中办公楼加装电梯工程、区会议中心206会议室改造、西郊路27号道路工程、杨渡村13号办公楼安全隐患整治、二郎留学生创业园党政机关食堂组建、九龙方舱后勤保障等项目支出。其中：财政拨款收入4,944.57万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
3.支出情况。2022年度支出合计4,944.57万元，较上年决算增加4,944.57万元，增长56.63%，主要原因是较去年相比，增加西郊路27号道路安全工程款项、二郎留学生创业园食堂购置等项目。其中：基本支出869.41万元，占17.6%；项目支出4,075.17万元，占82.4%；经营支出0.00万元，占0%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与去年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计4,944.57万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1767.49万元，增长56.63%。主要原因是本年新增杨渡村13号集中办公楼加装电梯工程、区会议中心206会议室改造、西郊路27号道路工程、杨渡村13号办公楼安全隐患整治、二郎留学生创业园党政机关食堂组建、九龙方舱后勤保障等项目支出。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,858.21万元，增长56.63%。主要原因是本年新增杨渡村13号集中办公楼加装电梯工程、区会议中心206会议室改造、西郊路27号道路工程、杨渡村13号办公楼安全隐患整治、二郎留学生创业园党政机关食堂组建、九龙方舱后勤保障等项目支出。较年初预算数增加611.26万元，增长14.4%。主要原因是较年初相比，追加部分项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,858.21万元，较上年决算数增加1767.49万元，增长56.63%。主要原因是本年新增杨渡村13号集中办公楼加装电梯工程、区会议中心206会议室改造、西郊路27号道路工程、杨渡村13号办公楼安全隐患整治、二郎留学生创业园党政机关食堂组建、九龙方舱后勤保障等项目支出。较年初预算数增加611.26万元，增长14.4%。主要原因本年新增杨渡村13号集中办公楼加装电梯工程、区会议中心206会议室改造、西郊路27号道路工程、杨渡村13号办公楼安全隐患整治、二郎留学生创业园党政机关食堂组建、九龙方舱后勤保障等项目支出。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出4,534.05万元，占93.3%，较年初预算数增加430.53万元，增长10.5%，主要原因是本年新增杨渡村13号集中办公楼加装电梯工程、区会议中心206会议室改造、西郊路27号道路工程、杨渡村13号办公楼安全隐患整治、二郎留学生创业园党政机关食堂组建、九龙方舱后勤保障等项目支出。
（2）社会保障与就业支出142.76万元，占2.9%，较年初预算数增加69.98万元，增长96.2%，主要原因是人员变动，保险基数上调，职人员职业年金补缴导致费用增长。
（3）卫生健康支出136.83万元，占2.8%，较年初预算数增加113.97万元，增长498.6%，主要原因是由于疫情影响，支付方舱等相关费用，导致费用较年初预算增长。
（4）住房保障支出44.58万元，占0.9%，较年初预算数减少3.21万元，下降6.7%，主要原因是公积金基数调整，导致费用较年初有所减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出869.41万元。其中：人员经费694.46万元，较上年决算数增加166.14万元，增长31.45%，主要原因是人员变动，保险基数调整导致费用有所增加。人员经费用途主要包括人员工资、保险等。公用经费174.94万元，较上年决算数减少129.48万元，减少42.53%，主要原因是控制经费，合理开支。公用经费用途主要包括会议费、印刷费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入86.36万元，较上年决算数增加86.36万元，增长100%，主要原因是本年支付西郊路27号道路安全工程费用。本年支出86.36万元，较上年决算数增加86.36万元，增长100%，主要原因是本年支付西郊路27号道路安全工程费用。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计152.68万元，较年初预算数减少82.42万元，下降35.1%，主要原因是主要原因是严格落实政府过“紧日子十条措施”效果明显，从严审批公务车维修费用，严控公务车维修支出；进一步强化公务接待支出管理，严格控制公务接待开支范围和开支标准等。较上年支出数增加46.23万元，增长43.43%，主要原因是本年度购置三辆公务用车；接待用品老化需重新采购，导致公务接待费用增加，以及本年支付上年公务接待费4.24万元导致本年与上年数据差额变大。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。
公务车购置费51.54万元，主要用于三台公务用车更新。费用支出较年初预算数减少2.46万元，下降4.6%，主要原因是严格控制费用开支。较上年支出数增加51.54万元，增长100%，主要原因是上年无公务用车购置支出。
公务车运行维护费72.94万元，主要用于主要用于重要、紧急、特殊、远距离公务出行、业务开展所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.06万元，减少4.03%，较上年支出数减少14.81万元，减少16.88%，主要原因是严格落实政府过“紧日子十条措施”效果明显，从严审批公务车维修费用，严控公务车维修支出。较上年支出数减少14.81万元，减少16.88%，主要原因是严格落实政府过“紧日子十条措施”效果明显，从严审批公务车维修费用，严控公务车维修支出。
公务接待费28.20万元，主要用于主要用于接待国家、市、区相关部门来区指导、调研、指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.90万元，下降6.3%，主要原因是进一步强化公务接待支出管理，严格控制公务接待开支范围和开支标准等。较上年支出数增加9.51万元，上涨50.84%，主要原因接待量增加以及接待用品老化需重新采购，导致公务接待费用增加，以及本年支付上年公务接待费4.24万元导致本年与上年数据差额变大。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置3辆，公务车保有量为34辆；国内公务接待438批次2,900人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费97.25元，车均购置费17.18万元，车均维护费2.15万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.81万元，较上年决算数减少1.90万元，增长70.06%，主要原因是本年会议减少，相应开支减少。本年度培训费支出12.14万元，较上年决算数增加5.84万元，增长92.70%，主要原因是培训增多，导致相应费用增长。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出116.92万元，主要用于机关运行材料、货物等开支。机关运行经费较上年决算数减少187.50万元，减少61.59%，主要原因是严格控制经费开支。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆34辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车33辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额1,499.93万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,499.93万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和18个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评18项，涉及资金4075.17万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
区机关事务局2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||
主管部门 | 112-重庆市九龙坡区机关事务管理局 | 部门 | 王敏力 | 联系电话 | 68788325 | 自评总分 | 94.456 | ||||
当年绩效 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
（一）负责区级机关事务的管理、保障、服务工作；负责对区级机关事务实行统一管理，建立管理制度和标准，合理统筹配置资源；负责拟定机关事务管理规章制度；主管全区机关、事业单位办公用房、公务用车、公共机构节约能源资源和区级机关集中办公区域的后勤保障服务等工作；服务对象满意度大于等于90%。 | （一）负责区级机关事务的管理、保障、服务工作；负责对区级机关事务实行统一管理，建立管理制度和标准，合理统筹配置资源；负责拟定机关事务管理规章制度；主管全区机关、事业单位办公用房、公务用车、公共机构节约能源资源和区级机关集中办公区域的后勤保障服务等工作；服务对象满意度大于等于90%。 | ||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量 | 指标 | 指标值 | 指标权重 | 全年 | 指标得分 | 说明 | |||
接待任务量，当年完成接待批次数量 | 批次 | ≥ | 305 | 20 | 80.3 | 16.06 | |||||
开展公共机构节能、公共机构垃圾分类工作，创建节约型机关数量 | 名 | ≥ | 10 | 20 | 100 | 20 | |||||
食堂食品安全工作，确保全年食品安全责任事故“零发生”，机关大院、杨渡村13号、民主党派大楼等集中办公区管理水平，就餐及服务对象对接待工作满意度 | % | ≥ | 90 | 20 | 88.9 | 17.78 | |||||
部门预决算按时公开率 | % | ≥ | 100 | 20 | 100 | 20 | |||||
压减一般性支出指标，即一般性支出压减率 | 万元 | ≥ | 0 | 20 | 100 | 20 | |||||
区机关事务局2022年度项目支出绩效自评表 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 |
1 | 车辆运行保障费 | 跨部门服务平台和事业单位车辆数量 | ＝ | 31 | 辆 | 20 | 31 | 20 | 100 | |
保障车辆运行正常，能随时调配使用 | ≥ | 31 | 辆 | 20 | 31 | 20 | ||||
每辆车的运行费控制在5万元/辆 | ≤ | 5 | 万元 | 10 | 5 | 10 | ||||
确保31辆公务车为后勤服务提供保障 | ＝ | 1 | 年 | 20 | 1 | 20 | ||||
确保车辆正常运行，作用期限1年 | ＝ | 1 | 年 | 10 | 1 | 10 | ||||
车辆使用满意度、安全出行率 | ≥ | 90 | % | 10 | 90 | 10 | ||||
2.绩效自评报告或案例。
我部门（单位）对车辆运行保障费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金72.82万元，评价得分100分，绩效评价发现：
（一）项目概况。
“车辆运行保障费”主要用于重要、紧急、特殊、远距离公务出行、业务开展所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，是维护公务车日常运行保障的项目经费。该项目全年预算数72.82万元，执行数72.82万元，执行率达到100%。据统计，2022年我局预算执行率为100%，圆满完成年初各指标值。
（二）项目绩效目标。
为保障公车运行维护工作落实到位，我局将项目绩效目标设定为“保障车辆运行正常，能随时调动使用；每辆车的运行费控制在5万元/年；跨部门服务平台和事业单位车辆数量为31辆；确保31辆公务车为后勤服务提供保障；确保车辆正常运行作用年限为一年；车辆使用满意度、安全出行率高于90%”。
（三）项目决策情况。
根据绩效目标，我局整体考虑，统筹安排经费使用和公务用车管理工作开展。在科室积极酝酿，领导给予指导，根据局内议事规则，按照项目支出金额不同，采取分管领导审核批准、局领导集体决策等不同方式，推动工作开展，推动经费科学使用。
（四）项目实施情况。
2022年，全局认真推进公务用车合理使用，做好保险、加油、维修维护等日常维护工作，做好平台车辆报废后的补助工作。
（五）项目产出情况和效益情况。
2022年以来，全局严格落实政府过“紧日子十条措施”效果明显，从严审批公务车维修费用，严控公务车维修支出。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
王敏力 023-68788325
附件：
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.机构运行信息表
附件1
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门：重庆市九龙坡区机关事务管理局 | 单位：万元 | ||
收入 | 收入 | 支出 | 支出 |
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 4,858.21 | 一、一般公共服务支出 | 4,534.05 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 86.36 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 142.76 |
九、卫生健康支出 | 136.83 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 86.36 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 44.58 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 4,944.57 | 本年支出合计 | 4,944.57 |
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
总计 | 4,944.57 | 总计 | 4,944.57 |
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | 。 | ||
附件2
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门：重庆市九龙坡区机关事务管理局 | 单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||
合计 | 4,944.57 | 4,944.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4,534.05 | 4,534.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,477.11 | 4,477.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 384.80 | 384.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 2,621.60 | 2,621.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 217.41 | 217.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,253.30 | 1,253.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 56.94 | 56.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 56.94 | 56.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 142.75 | 142.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.75 | 142.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.40 | 33.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69.09 | 69.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 40.26 | 40.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 136.83 | 136.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 113.91 | 113.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 113.91 | 113.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.92 | 22.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 10.25 | 10.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 86.36 | 86.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 86.36 | 86.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 86.36 | 86.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 44.58 | 44.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 44.58 | 44.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 40.55 | 40.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 4.03 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
附件3
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
公开部门：重庆市九龙坡区机关事务管理局 | 单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | |||||||||
合计 | 4,944.57 | 869.41 | 4,075.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,534.05 | 659.15 | 3,874.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,477.11 | 602.21 | 3,874.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 384.80 | 384.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 2,621.60 | 0.00 | 2,621.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010350 | 事业运行 | 217.41 | 217.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,253.30 | 0.00 | 1,253.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 56.94 | 56.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 56.94 | 56.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 142.75 | 142.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.75 | 142.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.40 | 33.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69.09 | 69.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 40.26 | 40.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 136.83 | 22.92 | 113.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 113.91 | 0.00 | 113.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 113.91 | 0.00 | 113.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.92 | 22.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 10.25 | 10.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 86.36 | 0.00 | 86.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 86.36 | 0.00 | 86.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 86.36 | 0.00 | 86.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 44.58 | 44.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 44.58 | 44.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 40.55 | 40.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 4.03 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
附件4
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
公开部门：重庆市九龙坡区机关事务管理局 | 单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 4,858.21 | 一、一般公共服务支出 | 4,534.05 | 4,534.05 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 86.36 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 142.76 | 142.76 | 0.00 | 0.00 | ||
九、卫生健康支出 | 136.83 | 136.83 | 0.00 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 86.36 | 0.00 | 86.36 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 44.58 | 44.58 | 0.00 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 4,944.57 | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 本年支出合计 | 4,944.57 | 4,858.21 | 86.36 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 4,944.57 | 总计 | 4,944.57 | 4,858.21 | 86.36 | 0.00 |
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
附件5
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
公开部门：重庆市九龙坡区机关事务管理局 | 单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 4,858.21 | 869.41 | 3,988.81 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,534.05 | 659.15 | 3,874.90 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,477.11 | 602.21 | 3,874.90 | |||
2010301 | 行政运行 | 384.80 | 384.80 | 0.00 | |||
2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 2,621.60 | 0.00 | 2,621.60 | |||
2010350 | 事业运行 | 217.41 | 217.41 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,253.30 | 0.00 | 1,253.30 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 56.94 | 56.94 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 56.94 | 56.94 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 142.75 | 142.75 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.75 | 142.75 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.40 | 33.40 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69.09 | 69.09 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 40.26 | 40.26 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 136.83 | 22.92 | 113.91 | |||
21004 | 公共卫生 | 113.91 | 0.00 | 113.91 | |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 113.91 | 0.00 | 113.91 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.92 | 22.92 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 10.25 | 10.25 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 44.58 | 44.58 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 44.58 | 44.58 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 40.55 | 40.55 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 4.03 | 4.03 | 0.00 | |||
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
附件6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
公开部门：重庆市九龙坡区机关事务管理局 | 单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 652.56 | 302 | 商品和服务支出 | 174.34 | 310 | 资本性支出 | 0.60 | |
30101 | 基本工资 | 88.60 | 30201 | 办公费 | 18.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 40.58 | 30202 | 印刷费 | 0.99 | 31002 | 办公设备购置 | 0.60 | |
30103 | 奖金 | 99.03 | 30203 | 咨询费 | 3.04 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 106.75 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 33.40 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 69.09 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.85 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.60 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 60.71 | 30211 | 差旅费 | 1.43 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 40.55 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 3.41 | 30213 | 维修（护）费 | 0.87 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 83.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 41.91 | 30215 | 会议费 | 0.81 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.14 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.10 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 39.30 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 2.39 | 30227 | 委托业务费 | 1.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 14.65 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 35.30 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 56.94 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 8.57 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.22 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 30.45 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||||||
人员经费合计 | 694.46 | 公用经费合计 | 174.94 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
附件7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
公开部门：重庆市九龙坡区机关事务管理局 | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | 0.00 | 86.36 | 86.36 | 0.00 | 86.36 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 86.36 | 86.36 | 0.00 | 86.36 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 86.36 | 86.36 | 0.00 | 86.36 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 86.36 | 86.36 | 0.00 | 86.36 | 0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
附件8
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
公开部门：重庆市九龙坡区机关事务管理局 | 单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | |||||||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。
附件9
机构运行信息表 | |||||
公开09表 | |||||
公开部门：重庆市九龙坡区机关事务管理局 | 单位：万元 | ||||
项 目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | — | 四、机关运行经费 | 116.92 |
（一）支出合计 | 235.10 | 152.68 | 152.68 | （一）行政单位 | 116.92 |
1．因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费 | 205.00 | 124.48 | 124.48 | 五、资产信息 | — |
（1）公务用车购置费 | 54.00 | 51.54 | 51.54 | （一）车辆数合计（辆） | 34 |
（2）公务用车运行维护费 | 151.00 | 72.94 | 72.94 | 1．副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
3．公务接待费 | 30.10 | 28.20 | 28.20 | 2．主要领导干部用车 | 0 |
（1）国内接待费 | — | — | 28.20 | 3．机要通信用车 | 1 |
其中：外事接待费 | — | — | 0.00 | 4．应急保障用车 | 33 |
（2）国（境）外接待费 | — | — | 0.00 | 5．执法执勤用车 | 0 |
（二）相关统计数 | — | — | — | 6．特种专业技术用车 | 0 |
1．因公出国（境）团组数（个） | — | — | 0 | 7．离退休干部用车 | 0 |
2．因公出国（境）人次数（人） | — | — | 0 | 8．其他用车 | 0 |
3．公务用车购置数（辆） | — | — | 3 | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 0 |
4．公务用车保有量（辆） | — | — | 34 | 六、政府采购支出信息 | — |
5．国内公务接待批次（个） | — | — | 438 | （一）政府采购支出合计 | 1,499.93 |
其中：外事接待批次（个） | — | — | 0 | 1．政府采购货物支出 | 0.00 |
6．国内公务接待人次（人） | — | — | 2,900 | 2．政府采购工程支出 | 0.00 |
其中：外事接待人次（人） | — | — | 0 | 3．政府采购服务支出 | 1,499.93 |
7．国（境）外公务接待批次（个） | — | — | 0 | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 0.00 |
8．国（境）外公务接待人次（人） | — | — | 0 | 其中：授予小微企业合同金额 | 0.00 |
二、会议费 | — | — | 0.81 | ||
三、培训费 | — | — | 12.14 | ||
备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
渝公网安备 50010702501964号
