148 中共重庆市九龙坡区委宣传部2022年度部门决算情况说明
大中小中共重庆市九龙坡区委宣传部
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
统筹负责全区党的意识形态工作，指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，指导管理全区新兴智库建设。负责牵头指导全区精神文明建设工作，推动精神文化产品的创作和生产，推动群众文化建设，促进文旅融合发展。统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调各新闻单位工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。指导舆情信息、对外宣传、新闻发布工作。负责管理全区新闻出版行政事务和电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作。负责版权管理、“扫黄打非”工作。负责组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培养和人才工作。
（二）机构设置
区委宣传部下设内设机构7个，所属事业单位2个。
（三）单位构成
本部门属一级预算单位，下属二级预算单位：重庆市九龙坡区舆情信息中心、重庆市九龙坡区新时代文明实践指导中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计2,253.54万元，支出总计2,253.54万元。收支较上年决算数减少251.23 万元，减少10.0 %，主要原因是疫情影响，本年经费支出减少。
2.收入情况。2022年度收入合计2,253.50万元，较上年决算数减少248.46万元，减少9.9 %，主要原因是本年项目经费减少。其中：财政拨款收入2,253.50万元，占100%，年初结转和结余0.04万元。
3.支出情况。2022年度支出合计2,253.54万元，较上年决算减少251.23万元，减少10.0 %，主要原因是本年项目经费减少。其中：基本支出878.19万元，占39%；项目支出1,375.35万元，占61%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0.04万元，减少100.0%，主要原因是2021项目年结余资金2022年完成支付，所以今年结余资金为0万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2,253.54万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少251.2万元，减少10.0%。主要原因是本年项目经费减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,253.50万元，较上年决算数减少248.46万元，增长9.9%。主要原因是本年项目经费减少。较年初预算数增加15.77万元，增长0.7%。主要原因是年中新增下级事业单位“重庆市九龙坡新时代文明实践指导中心”。此外，年初财政拨款结转和结余0.04万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,253.54万元，较上年决算数减少251.23万元，减少10.0%。主要原因是本年项目经费减少。较年初预算数增加15.81万元，增长0.7%。主要原因是年中新增下级事业单位“重庆市九龙坡新时代文明实践指导中心”。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0.04万元，减少100.0%，主要原因是2021项目年结余资金2022年完成支付，所以今年结余资金为0万元。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,396.34万元，占62%，较年初预算数减少251.00万元，下降15.2%，主要原因是本年项目经费减少。
（2）科学技术支出257.70万元，占11.4%，较年初预算数减少121.71万元，下降32.1%，主要原因是因年末财政经费紧张，部分项目经费未支付款项。
（3）文化旅游体育与传媒支出347.00万元，占15.4%，较年初预算数增加326.50万元，增长1592.7%，主要原因是年中增加项目经费。
（4）社会保障与就业支出143.80万元，占6.4%，较年初预算数增加56.66万元，增长65%，主要原因是人员变动，社保经费增加。
（5）卫生健康支出40.74万元，占1.8%，较年初预算数增加8.75万元，增长27.4%，主要原因是年中增加疫情防控经费。
（6）住房保障支出67.97万元，占3%，较年初预算数减少3.38万元，下降4.7%，主要原因是人员变动、公积金基数调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出878.19万元。其中：人员经费732.29万元，较上年决算数增加21.68万元，增长3.1%，主要原因是人员变动，经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、职业年金、住房公积金等。公用经费145.90万元，较上年决算数减少38.51万元，减少20.9%，主要原因是本年疫情原因三公经费减少，严格公务支出管理，压缩运行成本。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、劳务费、差旅费、培训费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计3.03万元，较年初预算数减少10.97万元，下降78.4%，主要原因是今年疫情原因，公务车运行费和接待费用减少。较上年支出数减少2.82万元，减少48.2%，主要原因是今年疫情影响，公务车运行费和接待费用减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位 2022年度未发生因公出国（境）费用。
本单位2022年度未发生公务车购置费用。
公务车运行维护费2.81万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.19万元，下降43.8%，主要原因是今年疫情原因，公务车使用量减少，公务车运行费减少。较上年支出数减少0.21万元，减少6.8%，主要原因是今年疫情原因，公务车使用量减少，公务车运行费减少。
公务接待费0.21万元，主要用于接待城口县来我区考察调研等。费用支出较年初预算数减少8.79万元，下降97.7%，主要原因是本年疫情原因，接待费用减少。较上年支出数减少2.61万元，减少92.5%，主要原因是本年疫情影响，接待费用减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待6批次48人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费44.40元，车均购置费0万元，车均维护费2.81万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出4.74万元，较上年决算数减少2.7万元，减少36.2%，主要原因是本年疫情原因，会议支出较去年大幅减少。本年度培训费支出4.25万元，较上年决算数增加3.06万元，增长256.5%，主要原因是本年增加网上培训，培训费用较去年增加。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出83.96万元，主要用于开支办公费、邮电费、培训费、会议费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少100.45万元，减少54.47%，主要原因是本年疫情影响，运行经费减少，继续加大严格公务支出管理，压缩运行成本。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额215.00万元，其中：政府采购货物支出5.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出210.00万元。授予中小企业合同金额135.00万元，占政府采购支出总额的62.8%，其中：授予小微企业合同金额135.00万元，占政府采购支出总额的62.8%。主要用于采购网络素养教育设备和创文督查专用设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部对部门整体和29个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展重点绩效评价1个，涉及资金20.63万元，从评价情况来看，基本完成年初目标，但因疫情原因和年末财政经费紧张，部分经费未支付。
（二）绩效自评结果。
（见附件10、附件11）
（三）重点绩效评价结果。
我部门2022年度重点绩效目标项目：全民阅读与出版管理、“扫黄打非”工作经费，涉及资金20.62万元，执行率100.00%，完成情况良好，达到预期。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68780388
附件： 1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.机构运行信息表
10.2022年度部门整体绩效自评表
11.2022年度项目支出重点绩效自评表
附件1
收入支出决算总表
公开01表 | |||
公开部门：中共重庆市九龙坡区委宣传部 | 2022年度 | 单位：万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,253.50 | 一、一般公共服务支出 | 1,396.34 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 257.70 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 347.00 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 143.80 |
九、卫生健康支出 | 40.74 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 67.97 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 2,253.50 | 本年支出合计 | 2,253.54 |
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 0.04 | 年末结转和结余 | 0.00 |
总计 | 2,253.54 | 总计 | 2,253.54 |
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
附件2
收入决算表
公开02表 | |||||||||||
公开部门：中共重庆市九龙坡区委宣传部 2022年度 | 单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||
合计 | 2,253.50 | 2,253.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,396.30 | 1,396.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 1,391.30 | 1,391.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013301 | 行政运行 | 296.56 | 296.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013350 | 事业运行 | 337.09 | 337.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 757.65 | 757.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 257.70 | 257.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 257.70 | 257.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 257.70 | 257.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 346.99 | 346.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 143.45 | 143.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 143.45 | 143.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 203.54 | 203.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 7.98 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 195.56 | 195.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 143.79 | 143.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 143.79 | 143.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.10 | 44.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.37 | 73.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 26.32 | 26.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 40.75 | 40.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 32.78 | 32.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.97 | 10.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 15.16 | 15.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.32 | 3.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 67.98 | 67.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 67.98 | 67.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 58.31 | 58.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 9.67 | 9.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
附件3
支出决算表
公开03表 | |||||||||
公开部门：中共重庆市九龙坡区委宣传部 | 2022年度 | 单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
合计 | 2,253.54 | 878.19 | 1,375.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,396.34 | 633.65 | 762.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 1,391.34 | 633.65 | 757.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013301 | 行政运行 | 296.56 | 296.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013350 | 事业运行 | 337.09 | 337.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 757.69 | 0.00 | 757.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 257.70 | 0.00 | 257.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 257.70 | 0.00 | 257.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 257.70 | 0.00 | 257.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 346.99 | 0.00 | 346.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 143.45 | 0.00 | 143.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 143.45 | 0.00 | 143.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 203.54 | 0.00 | 203.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 7.98 | 0.00 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 195.56 | 0.00 | 195.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 143.79 | 143.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 143.79 | 143.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.10 | 44.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.37 | 73.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 26.32 | 26.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 40.75 | 32.78 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 7.97 | 0.00 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 7.97 | 0.00 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 32.78 | 32.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.97 | 10.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 15.16 | 15.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.32 | 3.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 67.98 | 67.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 67.98 | 67.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 58.31 | 58.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 9.67 | 9.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
附件4
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||
公开部门：中共重庆市九龙坡区委宣传部 | 2022年度 | 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 2,253.50 | 一、一般公共服务支出 | 1,396.34 | 1,396.34 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 257.70 | 257.70 | 0.00 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 347.00 | 347.00 | 0.00 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 143.80 | 143.80 | 0.00 | 0.00 | ||
九、卫生健康支出 | 40.74 | 40.74 | 0.00 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 67.97 | 67.97 | 0.00 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 2,253.50 | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 0.04 | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 0.04 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 本年支出合计 | 2,253.54 | 2,253.54 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 2,253.54 | 总计 | 2,253.54 | 2,253.54 | 0.00 | 0.00 |
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
附件5
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
公开部门：中共重庆市九龙坡区委宣传部 | 2022年度 | 单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 2,253.54 | 878.19 | 1,375.35 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,396.34 | 633.65 | 762.69 | ||
20113 | 商贸事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 1,391.34 | 633.65 | 757.69 | ||
2013301 | 行政运行 | 296.56 | 296.56 | 0.00 | ||
2013350 | 事业运行 | 337.09 | 337.09 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 757.69 | 0.00 | 757.69 | ||
206 | 科学技术支出 | 257.70 | 0.00 | 257.70 | ||
20607 | 科学技术普及 | 257.70 | 0.00 | 257.70 | ||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 257.70 | 0.00 | 257.70 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 346.99 | 0.00 | 346.99 | ||
20701 | 文化和旅游 | 143.45 | 0.00 | 143.45 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 143.45 | 0.00 | 143.45 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 203.54 | 0.00 | 203.54 | ||
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 7.98 | 0.00 | 7.98 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 195.56 | 0.00 | 195.56 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 143.79 | 143.79 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 143.79 | 143.79 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.10 | 44.10 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.37 | 73.37 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 26.32 | 26.32 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 40.75 | 32.78 | 7.97 | ||
21004 | 公共卫生 | 7.97 | 0.00 | 7.97 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 7.97 | 0.00 | 7.97 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 32.78 | 32.78 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.97 | 10.97 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 15.16 | 15.16 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.32 | 3.32 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 67.98 | 67.98 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 67.98 | 67.98 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 58.31 | 58.31 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 9.67 | 9.67 | 0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
附件6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||
公开部门：中共重庆市九龙坡区委宣传部 2022年度 | 单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 708.26 | 302 | 商品和服务支出 | 142.99 | 310 | 资本性支出 | 2.91 |
30101 | 基本工资 | 143.21 | 30201 | 办公费 | 18.58 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 57.78 | 30202 | 印刷费 | 4.40 | 31002 | 办公设备购置 | 2.91 |
30103 | 奖金 | 87.58 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 18.88 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 172.86 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 44.10 | 30206 | 电费 | 0.25 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 73.37 | 30207 | 邮电费 | 6.22 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.85 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.92 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.13 | 30211 | 差旅费 | 2.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 66.54 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 8.05 | 30213 | 维修（护）费 | 0.91 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 4.98 | 30214 | 租赁费 | 1.29 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 24.03 | 30215 | 会议费 | 0.50 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.27 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.21 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 21.40 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 11.31 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 2.62 | 30227 | 委托业务费 | 26.28 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 12.20 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.13 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.81 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 13.21 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 39.93 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 732.29 | 公用经费合计 | 145.90 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
附件7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | |||||||||
公开部门：中共重庆市九龙坡区委宣传部 | 2022年度 | 单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | |||||||||
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
附件8
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||||||
公开部门：中共重庆市九龙坡区委宣传部 | 2022年度 | 单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||||
附件9
机构运行信息表
公开09表 | |||||
公开部门：中共重庆市九龙坡区委宣传部 | 2022年度 | 单位：万元 | |||
项 目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | — | 四、机关运行经费 | 83.96 |
（一）支出合计 | 14.00 | 3.03 | 3.03 | （一）行政单位 | 83.96 |
1．因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费 | 5.00 | 2.81 | 2.81 | 五、资产信息 | — |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 1 |
（2）公务用车运行维护费 | 5.00 | 2.81 | 2.81 | 1．副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
3．公务接待费 | 9.00 | 0.21 | 0.21 | 2．主要领导干部用车 | 0 |
（1）国内接待费 | — | — | 0.21 | 3．机要通信用车 | 0 |
其中：外事接待费 | — | — | 0.00 | 4．应急保障用车 | 1 |
（2）国（境）外接待费 | — | — | 0.00 | 5．执法执勤用车 | 0 |
（二）相关统计数 | — | — | — | 6．特种专业技术用车 | 0 |
1．因公出国（境）团组数（个） | — | — | 0 | 7．离退休干部用车 | 0 |
2．因公出国（境）人次数（人） | — | — | 0 | 8．其他用车 | 0 |
3．公务用车购置数（辆） | — | — | 0 | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 0 |
4．公务用车保有量（辆） | — | — | 1 | 六、政府采购支出信息 | — |
5．国内公务接待批次（个） | — | — | 6 | （一）政府采购支出合计 | 215.00 |
其中：外事接待批次（个） | — | — | 0 | 1．政府采购货物支出 | 5.00 |
6．国内公务接待人次（人） | — | — | 48 | 2．政府采购工程支出 | 0.00 |
其中：外事接待人次（人） | — | — | 0 | 3．政府采购服务支出 | 210.00 |
7．国（境）外公务接待批次（个） | — | — | 0 | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 135.00 |
8．国（境）外公务接待人次（人） | — | — | 0 | 其中：授予小微企业合同金额 | 135.00 |
二、会议费 | — | — | 4.74 | ||
三、培训费 | — | — | 4.25 | ||
备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | |||||
附件10
根据预算绩效管理要求，我部组织部门本级对29个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出1375.23万元。
九龙坡区委宣传部2022年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||
主管部门 | 区委宣传部 | 部门 | 彭莉 | 联系电话 | 023-68780388 | 自评总分 | 99.46 | |||||
当年绩效 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
指导协调全区意识形态工作、理论研究、理论学习、理论宣传工作，开展全区精神文明建设工作，指导精神文化产品的创作和生产，推动群众文化建设，促进文旅融合发展，开展全区新闻宣传。组织宣讲活动100场次以上，新闻发布50条以上，主题外宣活动16场以上，召开新闻发布会6场以上，全年开展文艺活动3场以上，在33个主要路口开展文明劝导，培育表彰新时代文明实践示范典型71个，设计发布更换公益广告画面10000平方米以上。有力提升我区对外形象，为全区经济社会持续发展提供良好舆论氛围。 | 按年初目标开展，因疫情、财政经费紧张原因，部分已开展的工作，未及时支付款项。 指导协调全区意识形态工作、理论研究、理论学习、理论宣传工作，开展全区精神文明建设工作，指导精神文化产品的创作和生产，推动群众文化建设，促进文旅融合发展，开展全区新闻宣传。组织宣讲活动100场次以上，新闻发布50条以上，主题外宣活动16场以上，召开新闻发布会6场以上，全年开展文艺活动3场以上，在33个主要路口开展文明劝导，培育表彰新时代文明实践示范典型71个，设计发布更换公益广告画面10000平方米以上。有力提升我区对外形象，为全区经济社会持续发展提供良好舆论氛围。 | |||||||||||
指标名称 | 计量 | 指标 | 指标值 | 指标权重 | 全年 | 指标得分 | 说明 | |||||
33个主要路品开展文明劝导，培育新时代文明实践示范典型 7个 | 个 | ≤ | 40 | 5 | 40 | 5 | ||||||
设计发布更换公益广告画面10000平方米以上 | 平方米/公里 | ≤ | 10000 | 5 | 10000 | 5 | ||||||
新闻发布50条以上 | 条 | ≤ | 50 | 5 | 50 | 5 | ||||||
组织宣讲活动100场次以上，主题外宣16场次以上，召开新闻发布会6场以上，全年开文艺活动3场以上。 | 场次 | ≤ | 125 | 5 | 125 | 5 | ||||||
全年 | % | ＝ | 100 | 10 | 100 | 10 | ||||||
按要求完成各项工作 | % | ＝ | 100 | 10 | 100 | 10 | ||||||
按预算执行 | % | ＝ | 100 | 10 | 100 | 10 | ||||||
为全区经济社会发展营造良好的宣传氛围和舆论氛围 | % | ＝ | 100 | 10 | 100 | 10 | ||||||
增强人民群众的文化获得感、满足感，倡导文明 出行，提升市民文明素养，宏扬志愿服务精神，营造浓厚氛围。 | % | ＝ | 100 | 10 | 100 | 10 | ||||||
满意 | % | ＝ | 100 | 10 | 100 | 10 | ||||||
部门预决算按时公开表 | % | ≥ | 100 | 10 | 100 | 10 | ||||||
一般性支出压减率 | % | ≥ | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||
附件11
九龙坡区委宣传部2022年度项目支出重点绩效自评表 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 |
1 | 全民阅读与出版管理、“扫黄打非”工作 | 举办活动次数 ：开展全民阅读暨版权宣传季启动仪式1次，组织发动相关全民阅读活动6次以上；扫黄打非进基层培训1次，联合检查2次。 | ＝ | 10 | 次 | 20 | 10 | 20 | 94 | |
指导全民阅读开展进机关、进村社、进企业、进文旅场所、进军营、进家庭“七进”活动，群众广泛享受全民阅读活动成果；扫黄打非164个基层站点达标，努力争创市级以上示范站点1个；软件正版化系统填报100%。 | ＝ | 100 | % | 20 | 100 | 20 | ||||
2021年12月前，按工作进度安排有序执行。 | ＝ | 1 | 年 | 10 | 1 | 10 | ||||
助力提升实体书店影响力，为全区出版市场及软件企业营造良好发展环境。 | 定性 | 好 | 项 | 15 | 2 | 12 | ||||
抵御有害思想和文化的侵袭，营造健康向上、规范有序的文化环境，扫黄打非领域不出现重大的责任事故。 | 定性 | 好 | 项 | 15 | 2 | 12 | ||||
服务对象满意度达95%以上。 | ＝ | 95 | % | 10 | 95 | 10 | ||||
渝公网安备 50010702501964号
