259001 重庆市九龙坡区文学艺术界联合会（本级）2022年度决算情况说明
大中小重庆市九龙坡区文学艺术界联合会（本级）
2022年度决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.坚持党的领导。高举中国特色社会主义伟大旗帜，团结引领全区文艺工作者听党话、跟党走。
2.依法依章程独立自主开展工作。贯彻执行党的文艺方针、政策，接受上级文学艺术界联合会和中共重庆市九龙坡区委宣传部指导，组织召开区文联代表大会、主席团会议以及全区文学艺术界有关会议；负责对全区文艺界及团体会员的联络、协调、服务工作；研究拟定本地区群众文学艺术社团事业发展的总体规划和年度计划并组织实施。
3.团结动员和全力支持全区广大文艺工作者干事创业。加强与政府文化主管部门的密切联系，组织团体会员和文艺工作者开展文艺创作活动，积极参与精神文明建设，创作文艺精品；根据政府有关法规政策，组织和支持全区各文学艺术社团（协会），开展以文补文，多业助文的经营活动，开拓文艺产业，促进文化艺术走向市场；主办或协办有关文艺活动，开展文艺评论、学术交流和调研工作。
4.突出代表维护文艺工作者和文艺团体权益的职责。听取和反映文艺界的情况和意见，团结文艺工作者和文艺团体，维护文艺家和文艺团体知识产权等正当权益。
5.拓展组织覆盖和工作覆盖。加强镇街文联组织建设，立足文化服务中心、社区（村组）文化室、文化广场开展丰富多彩的文艺活动及惠民活动，打造特色区域文艺品牌，为本地区经济社会发展营造良好的文化氛围和环境；支持行业文联发展，积极开展特色文艺活动，加强行业文化建设；积极探索在文艺工作者及新文艺形态聚集的文化园区、社区（村组）建设文联组织，扩大组织网络，夯实文联基层基础，服务基层群众。
6.积极参与社会治理。提高文艺界在文化政治协商中的参与度，切实发挥文联组织的社会事务管理服务作用，切实发挥维护社会和谐稳定的作用。
7.加强自身建设。加强与社团登记管理机关的配合，指导、协调各文学艺术社团（协会）的组织建设工作；指导各文学艺术社团（协会）做好发展会员和换届选举工作；加强同上级文联和兄弟区（县）文联的联系，积极组织开展国内外文艺交流活动。
（二）机构设置
本单位无内设机构。
（三）单位构成
本单位属一级预算单位，无下属单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计153.80万元，支出总计153.80万元。收支较上年决算数减少76.77万元,下降33.3%，主要原因是项目经费减少 。
2.收入情况。2022年度收入合计153.80万元，较上年决算数减少75.92万元，下降33%，主要原因是项目经费减少。其中：财政拨款收入153.80万元，占100%，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2022年度支出合计153.80万元，较上年决算减少76.77万元，下降33.3%，主要原因是项目经费减少。其中：基本支出95.30万元，占62%；项目支出58.50万元，占38%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2022年无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计153.80万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少76.77万元，下降33.3%。主要原因是项目经费减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入153.80万元，较上年决算数减少75.92万元，下降33%。主要原因是项目经费减少。较年初预算数减少3.34万元，下降2.1%。主要原因是压缩项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出153.80万元，较上年决算数减少76.77万元，下降33.3%。主要原因是项目经费减少。较年初预算数减少3.34万元，下降2.1%。主要原因是压缩项目经费。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2022年无结转结余情况。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出42.00万元，占27.3%，较年初预算数减少8.31万元，下降16.5%，主要原因是压缩项目经费。
（2）文化旅游体育与传媒支出88.44万元，占57.5%，较年初预算数增加3.62万元，增长4.3%，主要原因是人员调整，人员经费有所变动。
（3）社会保障与就业支出12.09万元，占7.9%，较年初预算数增加3.96万元，增长48.7%，主要原因是本年追加，补缴的职业年金。
（4）卫生健康支出4.32万元，占2.8%，较年初预算数增加0.29万元，增长7.2%，主要原因是增加疫情防控经费。
（5）住房保障支出6.95万元，占4.5%，较年初预算数减少2.89万元，下降29.4%，主要原因人员调整和公积金基数调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出95.30万元。其中：人员经费79.31万元，较上年决算数减少14.46万元，下降15.4%，主要原因是人员调整、住房公积金基数调整等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、基本养老保险缴费等。公用经费15.99万元，较上年决算数减少9.17万元，下降36.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、邮电费、差旅费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0.50万元，下降100%，主要原因是无“三公”支出。较上年支出数减少0.27万元，下降100%，主要原因是无“三公”支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位 2022年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数相比无增减。较上年支出数相比无增减。
本单位2022年度未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数相比无增减。较上年支出数相比无增减。
本单位2022年度未发生公务车运行维护费用，费用支出较年初预算数相比无增减。较上年支出数相比无增减。
本单位2022年度未发生公务接待费用。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降100%，主要原因是本年疫情未发生公务接待。较上年支出数减少0.27万元，下降100%，主要原因是本年疫情未发生公务接待。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是未发生会议费。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是未发生培训费。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出15.99万元，主要用于开支办公费、邮电费、劳务费、差旅费、伙食费等。机关运行经费较上年决算数减少9.17万元，下降36.4%，主要原因是疫情原因导致相应的办公费、培训费、会议费等减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，单位对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展重点绩效评价1个，涉及资金10.28万元，从评价情况来看，基本完成年初目标，但因年末，财政经费紧张，部分经费未支付。
（二）绩效自评结果。
（见附件10、附件11）
（三）重点绩效评价结果。
我单位2022年度重点绩效目标项目：文艺活动经费经费，涉及资金10.28万元，执行率100.00%，完成情况良好，达到预期。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68789110
附件： 1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.机构运行信息表
10.2022年度部门整体绩效自评表
11.2022年度项目支出重点绩效自评表
附件1
收入支出决算总表
公开01表 | |||
公开部门：重庆市九龙坡区文学艺术界联合会 | 2022年度 | 单位：万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 153.80 | 一、一般公共服务支出 | 42.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 88.44 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 12.09 |
九、卫生健康支出 | 4.32 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 6.95 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 153.80 | 本年支出合计 | 153.80 |
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
总计 | 153.80 | 总计 | 153.80 |
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
附件2
收入决算表
公开02表 | |||||||||||
公开部门：重庆市九龙坡区文学艺术界联合会 | 2022年度 | 单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||
合计 | 153.80 | 153.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013302 | 一般行政管理事务 | 4.13 | 4.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 37.87 | 37.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 88.44 | 88.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 71.94 | 71.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 71.94 | 71.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 12.09 | 12.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.09 | 12.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.33 | 7.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
附件3
支出决算表
公开03表 | |||||||||
公开部门：重庆市九龙坡区文学艺术界联合会 | 2022年度 | 单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
合计 | 153.80 | 95.30 | 58.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013302 | 一般行政管理事务 | 4.13 | 0.00 | 4.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 37.87 | 0.00 | 37.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 88.44 | 71.94 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 71.94 | 71.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 71.94 | 71.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 16.50 | 0.00 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 16.50 | 0.00 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 12.09 | 12.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.09 | 12.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.33 | 7.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
附件4
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||
公开部门：重庆市九龙坡区文学艺术界联合会 | 2022年度 | 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 153.80 | 一、一般公共服务支出 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 88.44 | 88.44 | 0.00 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 12.09 | 12.09 | 0.00 | 0.00 | ||
九、卫生健康支出 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 153.80 | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 本年支出合计 | 153.80 | 153.80 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 153.80 | 总计 | 153.80 | 153.80 | 0.00 | 0.00 |
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
附件5
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
公开部门：重庆市九龙坡区文学艺术界联合会 | 2022年度 | 单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 153.80 | 95.30 | 58.50 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | ||
2013302 | 一般行政管理事务 | 4.13 | 0.00 | 4.13 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 37.87 | 0.00 | 37.87 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 88.44 | 71.94 | 16.50 | ||
20701 | 文化和旅游 | 71.94 | 71.94 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 71.94 | 71.94 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 16.50 | 0.00 | 16.50 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 16.50 | 0.00 | 16.50 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 12.09 | 12.09 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.09 | 12.09 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.33 | 7.33 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
附件6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||
公开部门：重庆市九龙坡区文学艺术界联合会 | 2022年度 | 单位：万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 79.31 | 302 | 商品和服务支出 | 15.99 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 14.31 | 30201 | 办公费 | 0.15 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 15.64 | 30202 | 印刷费 | 0.04 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 22.17 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 1.44 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 4.76 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 7.33 | 30207 | 邮电费 | 1.95 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.28 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.48 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.27 | 30211 | 差旅费 | 1.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 6.17 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.45 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.76 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.68 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.53 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.15 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.22 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.51 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 79.31 | 公用经费合计 | 15.99 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
附件7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | |||||||||
公开部门：重庆市九龙坡区文学艺术界联合会 | 2022年度 | 单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | |||||||||
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
附件8
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||||||
公开部门：重庆市九龙坡区文学艺术界联合会 | 2022年度 | 单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||||
附件9
机构运行信息表
公开09表 | |||||
公开部门：重庆市九龙坡区文学艺术界联合会 | 2022年度 | 单位：万元 | |||
项 目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | — | 四、机关运行经费 | 15.99 |
（一）支出合计 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | （一）行政单位 | 0.00 |
1．因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 15.99 |
2．公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、资产信息 | — |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 0 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1．副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
3．公务接待费 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 2．主要领导干部用车 | 0 |
（1）国内接待费 | — | — | 0.00 | 3．机要通信用车 | 0 |
其中：外事接待费 | — | — | 0.00 | 4．应急保障用车 | 0 |
（2）国（境）外接待费 | — | — | 0.00 | 5．执法执勤用车 | 0 |
（二）相关统计数 | — | — | — | 6．特种专业技术用车 | 0 |
1．因公出国（境）团组数（个） | — | — | 0 | 7．离退休干部用车 | 0 |
2．因公出国（境）人次数（人） | — | — | 0 | 8．其他用车 | 0 |
3．公务用车购置数（辆） | — | — | 0 | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 0 |
4．公务用车保有量（辆） | — | — | 0 | 六、政府采购支出信息 | — |
5．国内公务接待批次（个） | — | — | 0 | （一）政府采购支出合计 | 0.00 |
其中：外事接待批次（个） | — | — | 0 | 1．政府采购货物支出 | 0.00 |
6．国内公务接待人次（人） | — | — | 0 | 2．政府采购工程支出 | 0.00 |
其中：外事接待人次（人） | — | — | 0 | 3．政府采购服务支出 | 0.00 |
7．国（境）外公务接待批次（个） | — | — | 0 | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 0.00 |
8．国（境）外公务接待人次（人） | — | — | 0 | 其中：授予小微企业合同金额 | 0.00 |
二、会议费 | — | — | 0.00 | ||
三、培训费 | — | — | 0.00 | ||
备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | |||||
附件10
根据预算绩效管理要求，我单位组织单位本级对5个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出58.5万元。
九龙坡区文学艺术界联合会2022年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||
主管部门 | 259-重庆市九龙坡区文学艺术界联合会 | 部门 | 彭莉 | 联系电话 | 023-68782565 | 自评总分 | 91 | |||||
当年绩效 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
组织团体会员和文艺工作者开展文艺创作活动，积极参与精神文明建设，创作文艺精品；主办或协办有关文艺活动，参与全区性重大文学艺术活动。全年印刷、出版《九龙文艺》两期；10个区级团体会员、2个市级文艺家协会创作、日常运行；“送欢乐下基层”活动1000人以上参与；文联大舞台全年开展13 次，参加人数上万人。 | 组织团体会员和文艺工作者开展文艺创作活动，积极参与精神文明建设，创作文艺精品；主办或协办有关文艺活动，参与全区性重大文学艺术活动。换届原因，第二期《九龙文艺》原在年底出版，因2022年疫情，换届时间调整到2023年上半年，杂志出版时间同时调整到2023年上半年。10个区级团体会员、2个市级文艺家协会创作、日常运行；“送欢乐下基层”活动1000人以上参与；文联大舞台全年开展20余次，参加人数上万人。 | |||||||||||
指标名称 | 计量 | 指标 | 指标值 | 指标权重 | 全年 | 指标得分 | 说明 | |||||
出版《九龙文艺》2期 | 期 | ≥ | 2 | 10 | 1 | 0 | ||||||
开展文艺活动13场，参加人数上万人。 | 场 | ≥ | 13 | 10 | 20 | 10 | ||||||
协会会员单位12个 | 个 | ＝ | 12 | 10 | 12 | 10 | ||||||
较高标准开展文艺创作活动。 | % | ＝ | 100 | 10 | 100 | 10 | ||||||
按预算开支 | % | ＝ | 100 | 10 | 100 | 10 | ||||||
推动文化活区建设，文艺事业不断壮大 | % | ＝ | 100 | 10 | 100 | 10 | ||||||
持续开展文艺活动 | % | ＝ | 100 | 10 | 100 | 10 | ||||||
群众满意度 | % | ＝ | 100 | 10 | 100 | 10 | ||||||
部门预决算按时公开率 | % | ≥ | 100 | 10 | 100 | 10 | ||||||
一般性支出压减率 | % | ≥ | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||
附件11
九龙坡区文学艺术界联合会2022年度项目支出重点绩效 自评表 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 |
1 | 文艺活动经费 | 开展文艺活动15场次 | ＝ | 6 | 场 | 10 | 20 | 10 | 90 | |
推动文艺事业发展 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 | 10 | ||||
全年 | ＝ | 1 | 年 | 10 | 1 | 10 | ||||
开展展览、演出活动经费35万元 | ＝ | 177000 | 元 | 10 | 10.28 | 0 | ||||
推动文艺事业发展的文艺活动 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 | 10 | ||||
开展文艺活动，推动文艺事业 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 | 10 | ||||
开展文艺活动，推动文艺事业 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 | 10 | ||||
项目持续发挥作用 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 | 10 | ||||
为群众送去喜闻乐见的文艺演出 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 | 10 | ||||
渝公网安备 50010702501964号
