中共重庆市九龙坡区委研究室

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.了解国际国内经济社会发展宏观动态和趋势，掌握全区经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的基本情况和重大动态，对带全局性、综合性、战略性的问题进行调查研究，为区委宏观决策提供依据。

2.根据全区经济、社会发展战略和区委工作部署，作出当年或一段时间调研工作指导性的安排意见，协调全区各方面力量开展调查研究。

3.根据区委指示，研究拟订重大政策性文件，并对拟以区委名义出台的政策性文件组织论证和协调。

4.根据中央和市委的工作部署和重大政策，对涉及全区综合性的问题，主持或参与拟订贯彻落实意见。

5.调查了解区委出台政策的落实情况，向区委反馈信息，并提出相应的对策建议。

6.承担区委党代会、区委全会和区委重要工作会议报告的起草工作；根据区委安排完成其他重要文稿的起草工作。

7.做好区委重点调研课题的协调服务工作。

8.收集整理区内外政策、发展等方面的重大信息资料，为区委领导提供信息服务。

9.加强与区外研究部门的联系，进行调研业务的合作与交流。

10.完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

区委研究室内设2个科室，党建研究科（行政科）和综合研究科。

（三）单位构成

本单位是一级预算单位，无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计296.87万元，支出总计296.87万元。收支较上年决算数减少33.92万元，下降10.25%，主要原因是严格按照区委要求厉行节约、减少预算。
    2.收入情况。2022年度收入合计296.87万元，较上年决算数减少33.92万元，下降10.25%，主要原因是严格按照区委要求厉行节约、减少预算。其中：财政拨款收入296.87万元，占100%。3.支出情况。2022年度支出合计296.87万元，较上年决算数减少33.92万元，下降10.25%，主要原因是严格按照区委要求厉行节约、减少预算。其中：基本支出227.65万元，占76.68%；项目支出69.22万元，占23.32%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按照预算进度执行。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计296.87万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少33.92万元，下降10.25%，主要原因是严格按照区委要求厉行节约、减少预算。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入296.87万元，较上年决算数减少33.92万元，下降10.25%，主要原因是严格按照区委要求厉行节约、减少预算。较年初预算数增加28.57万元，增长9.62%。主要原因是根据业务工作需要，人员增加、经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出296.87万元，较上年决算数减少33.92万元，下降10.25%，主要原因是严格按照区委要求厉行节约、减少预算。较年初预算数增加28.57万元，增长9.62%。主要原因是根据业务工作需要，人员增加、经费增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按照预算进度执行。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出221.10万元，占74.48%，较年初预算数减少0.32万元，下降0.14%，主要原因是严格按照区委要求厉行节约、减少预算。

（2）社会保障与就业支出44.14万元，占14.87%，较年初预算数增加17.64万元，增加39.96%，主要原因是人员增加。

（3）卫生健康支出7.66万元，占2.58%，较年初预算数增加0.88万元，增长11.49%，主要原因是医保二次报销经费增加。

（4）住房保障支出23.97万元，占8.07%，较年初预算数增加10.37万元，增长43.26%，主要原因是调整住房公积金缴存基数以及工作人员增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出227.65万元。其中：人员经费199.23万元，较上年决算数减少12.37万元，下降5.85%，主要原因是严格控制预算、厉行节约。人员经费用途主要包括社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。公用经费28.42万元，较上年决算数增加4.73万元，增长20.0%，主要原因是政策性因素增加。公用经费用途主要包括文稿编辑与印刷、办公用品采购。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少5.5万元，下降100%，主要原因是2022年未使用公务用车

、未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数减少0.04万元，下降100%，主要原因是2022年未使用公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

本单位2022年度未发生公务车购置费。

本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制会议经费。本年度培训费支出1.19万元，较上年决算数增加0.22万元，增长22.68%，主要原因是本年度对单位职工培训较上年度增加。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出28.42万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费和办公用品购置费。机关运行经费较上年决算数增加4.73万元，增长19.97%，主要原因是办公费、文稿印刷费及差旅费较2021年度增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和5个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出69.22万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68783560。

附件：1.收入支出决算总表

      2.收入决算表

      3.支出决算表

      4.财政拨款收入支出决算总表

      5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

       9.机构运行信息

附件1           收入支出决算总表

公开部门：中国共产党重庆市九龙坡区委研究室                       单位：万元

附件2                     收入决算表

公开部门：中国共产党重庆市九龙坡区委研究室                    单位：万元

附件3  支出决算表

公开部门：中国共产党重庆市九龙坡区委研究室                                                                              单位：万元

附件4                       财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中国共产党重庆市九龙坡区委研究室                                                                              单位：万元

附件5      一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中国共产党重庆市九龙坡区委研究室                  单位：万元                                                                    

附件6  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：中国共产党重庆市九龙坡区委研究室                                                                       单位：万元     

附件7                   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中国共产党重庆市九龙坡区委研究室                                                              单位：万元

附件8                  国有资本经营运算财政拨款支出决算表

公开部门：中国共产党重庆市九龙坡区委研究室                                                 单位：万元

附件9                   机构运行信息表

公开部门：中国共产党重庆市九龙坡区委研究室                                      单位：万元