一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市九龙坡区人民政府机关幼儿园位于九龙坡区杨家坪西郊三村1号,创建于1952年,距今已有71年的办园历史,是一所由九龙坡区教委主办,重庆市教委命名的市级示范幼儿园,占地面积2200平方米。我园是财政全额拨款事业单位,行政隶属于重庆市九龙坡区教育委员会,执行政府会计制度,具备独立的法人资格。办学宗旨:提供幼儿保育教育服务,为社会提供公益性优质教育服务,按政策开展学前教育。

(二)机构设置

到2022年12月31日我园在职在编教师20人,退休教师20人。幼儿园9个班,幼儿人数322人。幼儿园下设:园长办公室、行政办公室、保教办公室、财务室、卫生保健室等机构。

(三)单位构成

我单位为二级预算单位,纳入重庆市九龙坡区教育委员会编制2022年度部门决算,无下属单位。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,218.12万元,支出总计1,218.12万元。收支较上年决算数增加323.18万元,增长36.1%,主要原因是本年度回购了恒大绿洲A区幼儿园和恒大绿洲B区幼儿园用于设备购置和外聘人员支出。

2.收入情况。2022年度收入合计1,218.12万元,较上年决算数增加323.18万元,增长36.1%,主要原因是本年度回购了恒大绿洲A区幼儿园和恒大绿洲B区幼儿园用于设备购置和外聘人员支出。其中:财政拨款收入1,046.08万元,占85.9%;事业收入172.04万元,占14.1%。

3.支出情况。2022年度支出合计1,218.12万元,较上年决算增加323.18万元,增长36.1%,主要原因是本年度回购了恒大绿洲A区幼儿园和恒大绿洲B区幼儿园用于设备购置和外聘人员支出。其中:基本支出587.79万元,占48.3%;项目支出630.33万元,占51.7%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,046.08万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加309.43万元,增长42%。主要原因是本年度回购了恒大绿洲A区幼儿园和恒大绿洲B区幼儿园用于设备购置和外聘人员支出。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,046.08万元,较上年决算数增加309.43万元,增长42%。主要原因是本年度回购了恒大绿洲A区幼儿园和恒大绿洲B区幼儿园用于设备购置和外聘人员支出。较年初预算数增加453.86万元,增长76.6%。主要原因也是本年度回购了恒大绿洲A区幼儿园和恒大绿洲B区幼儿园用于设备购置和外聘人员支出,年初无预算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,046.08万元,较上年决算数增加309.43万元,增长42%。主要原因是本年度回购了恒大绿洲A区幼儿园和恒大绿洲B区幼儿园用于设备购置和外聘人员支出。较年初预算数增加453.86万元,增长76.6%。主要原因是本年度回购了恒大绿洲A区幼儿园和恒大绿洲B区幼儿园用于设备购置和外聘人员支出,年初无预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出804.56万元,占76.9%,较年初预算数增加383.97万元,增长91.3%,主要原因是本年度回购了恒大绿洲A区幼儿园和恒大绿洲B区幼儿园,用于设备购置和外聘人员支出。

(2)文化旅游体育与传媒支出21.00万元,占2%,较年初预算数增加21.00万元,增长100%,主要原因是新增双创活动项目资金。

(3)社会保障与就业支出148.64万元,占14.2%,较年初预算数增加47.82万元,增长47.4%,主要原因是补缴以前年度职业年金以及当年社保缴费基础调整。

(4)卫生健康支出26.82万元,占2.6%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年初预算数持平。

(5)住房保障支出45.07万元,占4.3%,较年初预算数增加1.08万元,增长2.5%,主要原因是缴费基数调整导致支出增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出587.79万元。其中:人员经费529.65万元,较上年决算数增加17.10万元,增长3.3%,主要原因是补缴以前年度职业年金以及当年社保缴费基础调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、医疗费、助学金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费58.14万元,较上年决算数增加34.33万元,增长144.2%,主要原因是回购了恒大绿洲A区幼儿园和恒大绿洲B区幼儿园用于设备购置和外聘人员支出。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,与年初基本持平。较上年支出数增加0.00万元,本单位2022年度未发生“三公”经费支出,与上年决算数持平。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元,本单位2022年度未发生公出国(境)费用支出,与上年决算数持平。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元,本单位2022年度未发生公务车购置费支出,与上年决算数持平。

公务车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元,本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出,与上年决算数持平。

公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元,本单位2022年度未发生公务接待费支出,与上年决算数持平。

(三)“三公”经费实物量情况

本单位2022年度因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本单位人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度无会议费支出。本年度培训费支出1.15万元,较上年决算数减少4.56万元,下降79.9%,主要原因是疫情影响教职工外出培训减少。

(二)机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对16个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出458.29万元。从评价情况来看,整体预算执行情况较好,基本实现年初既定绩效目标。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68789003

附表:1.收入支出决算总表

          2.收入决算表

          3.支出决算表

          4.财政拨款收入支出决算总表

          5.一般公共预算财政拨款支出决算表

          6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

          8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                     9.机构运行信息表

重庆市九龙坡区人民政府机关幼儿园2022年度单位决算情况说明附件.pdf