一、单位基本情况

(一)职能职责

1.开展人才培养。主要包括开展成人电大专科、本科和合作高校成人专科、本科学历教育、教学、学籍管理及学生就业创业服务指导等工作。面向社会开展各种形式、承接政府下达的非学历教育培训工作。

2.开展教改研究。主要包括开展教学应用、教学平台建设、教学资源建设、项目研究等工作。

3.开展社会服务。主要包括开展校企合作培训等工作。

4.开展社区教育工作。主要包括组织管理和指导协调全区社区教育工作;开展社区成人学历教育与非学历教育以及终身教育活动;开展老年教育工作;开展社区教育师资培训和社区文化建设活动;进行社区教育理论研究。

(二)机构设置

九龙坡区成人教育发展中心是区教委直属事业单位,编制人数34人,2022年底实有人数34人。内设三部四室,分别为:党政办公室、财务办公室、综合服务室、教育科研室、学历教育部、社区教育部、社会培训部七个职能部门。

(三)单位构成

本单位为二级预算单位,纳入重庆市九龙坡区教育委员会编制2022年度部门决算,无下级单位。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1569.57万元,支出总计1569.57万元。收支较上年决算数增加70.37万元,增长4.69%,主要原因是学生人数增长,学费收入增加;人员变动,人员经费、公用经费、项目经费增加。

2.收入情况。2022年度收入合计1569.57万元,较上年决算数增加70.37万元,增长4.69%,主要原因是学生人数增长,学费收入增加;人员变动,人员经费、公用经费、项目经费增加。其中:财政拨款收入1124.07万元,占71.62%;事业收入445.5万元,占28.38%;此外,未使用非财政拨款结余,无年初结转和结余。

3.支出情况。2022年度支出合计1569.57万元,较上年决算数增加70.37万元,增长4.69%,主要原因是学生人数增长,学费收入增加;人员变动,人员经费、公用经费、项目经费增加。其中:基本支出1005.52万元,占64.06%;项目支出564.05万元,占35.94%;此外,无结余分配。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1124.07万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加49.31万元,增长4.59%。主要原因是增人增资,人员经费增加;公用经费、项目经费收支增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1124.07万元,较上年决算数增加49.31万元,增长4.59%。主要原因是增人增资,人员经费增加;公用经费、项目经费收支增加。较年初预算数增加155.45万元,增长16.05%。主要原因是增人增资,人员经费增加;公用经费、项目经费增加。此外,无年初财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1124.07万元,较上年决算数增加49.31万元,增长4.59%。主要原因是增人增资,人员经费增加;公用经费、项目经费收支增加。较年初预算数增加155.45万元,增长16.05%。主要原因是增人增资,人员经费增加;公用经费、项目经费增加。

3.结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余,较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出795.33万元,占70.8%,较年初预算数增加130.65万元,增长19.7%,主要原因是增人增资,人员经费增加;公用经费、项目经费增加。

(2)文化旅游体育与传媒支出6.72万元,占0.6%,较年初预算数增加6.72万元,增长100%,主要原因是新增创建文明城区社区家庭教育指导服务站建设项目。

(3)社会保障与就业支出212.22万元,占18.9%,较年初预算数增加16.10万元,增长8.2%,主要原因是人员变动及社保缴费基数调整。

(4)卫生健康支出44.25万元,占3.9%,较年初预算数增加0.49万元,增加1.1%,主要原因是人员变动及社保缴费基数调整。

(5)住房保障支出65.55万元,占5.8%,较年初预算数增加1.49万元,增长2.3%,主要原因是人员变动及社保缴费基数增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,005.52万元。其中:人员经费872.14万元,较上年决算数增加13.90万元,增长1.6%,主要原因是人员变动及社保缴费基数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金及其他对个人和家庭的补助。公用经费133.38万元,较上年决算数增加18.64万元,增长16.2%,主要原因是办公设备购置增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出及办公设备购置费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生因公出国(境)支出及公务接待支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生因公出国(境)支出及公务接待支出,与上年决算数持平。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生因公出国(境)支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生因公出国(境)支出,与上年决算数持平。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费,与上年决算数持平。

公务车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护费,与上年决算数持平。

公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%;较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生公务接待支出,与上年决算数持平。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本单位人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.15万元,下降100%,主要原因是本单位2022年度未发生会议支出。本年度培训费支出6.53万元,较上年决算数增加2.66万元,增长68.7%,主要原因是本年度教师培训及社区教育干部培训增加。

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,本单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额25.94万元,其中:政府采购货物支出25.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额25.94万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额25.94万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购学生及教师用计算机。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,本单位对11个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目资金118.55万元,从评价情况来看,本单位项目立项规范、依据充分,绩效目标设置合理,资金到位及时、使用合规、执行有效,项目实施顺利、基本实现预定目标。

(二)单位重点绩效评价情况

我单位对社区学院专项经费项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金60万元,评价得分100分,评价等次为优。绩效评价发现了教育活动普及性不够,针对性不够,实效性不多;师资不充足,不能满足居民对学习的多样性、差异性、个性化需求;整合资源方法不多,发挥“街道社区教育指导委员会”作用发挥有待进一步加强;街镇社区学校专兼职队伍素质有待提升,管理能力有待加强;今后的工作要与时代发展新形势、新环境、新项目相契合,结合老年教育、家庭教育项目、“一社(居)一特”建设等项目,增强资金使用的实效性,加快学习强区的建设。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-86134369

附件:1.收入支出决算总表

         2.收入决算表

         3.支出决算表

         4.财政拨款收入支出决算总表

         5.一般公共预算财政拨款支出决算表

         6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                    9.机构运行信息表

重庆市九龙坡区成人教育发展中心2022年度单位决算情况说明附件.pdf