重庆市九龙坡区中小学卫生保健所2022年度单位决算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.开展中小学生体质健康监测工作。主要包括具体实施调查研究本区中小学生体质健康状况,负责学校学生体质健康测查、发布体质监测分析报告。
2.开展中小学生常见疾病的预防工作。
3.开展中小学卫生技术人员的技术培训和业务指导。
4.指导学校开展各项卫生工作。主要包括具体指导学校开展食品卫生、营养保健、健康教育和咨询等各项卫生工作。
(二)机构设置
九龙坡区中小学卫生保健所是区教委直属事业单位,内设综合科、财务室等5个科室,编制人数9人。
(三)单位构成
本单位为二级预算单位,纳入重庆市九龙坡区教育委员会编制2022年度部门决算,无下级单位。
二、单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计532.23万元,支出总计532.23万元。收支较上年决算数减少1.03万元、下降0.2%,主要原因是厉行节约,严控支出,公用经费收支减少。
2.收入情况。2022年度收入合计532.23万元,较上年决算数减少1.03万元、下降0.2%,主要原因是厉行节约,严控支出,公用经费收入减少。其中:财政拨款收入532.23万元,占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计532.23万元,较上年决算数减少1.03万元、下降0.2%,主要原因是厉行节约,严控支出,公用经费支出减少。其中:基本支出264.41万元,占 50%;项目支出267.82万元,占50%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是收支平衡。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022 年度财政拨款收、支总计532.23万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少1.03万元,下降0.2%。主要原因是厉行节约,严控支出,公用经费收支减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入532.23万元,较上年决算数减少1.03万元,下降02%。主要原因是厉行节约,严控支出,公用经费收入减少。较年初预算数增加38.96万元,增长7.9%。主要原因是心理健康辅导中心文化建设项目增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出532.23万元,较上年决算数减少1.03万元,下降0.2%。主要原因是厉行节约,严控支出,公用经费支出减少。较年初预算数增加38.96万元,增长7.9%。主要原因是心理健康辅导中心增加了办公费、培训费、软件维护费等相关费用。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是收支平衡。
4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出470.36万元,占88.4%,较年初预算数增加39.75万元,增长9.2%,主要原因是心理健康辅导中心文化建设项目增加。
(2)社会保障与就业支出30.30万元,占5.7%,较年初预算数增加0.55万元,增长1.8%,主要原因是人员变动及缴费基数调整。
(3)卫生健康支出11.09万元,占2.1%,较年初预算数增加0.10万元,增长0.9%,主要原因是人员变动及缴费基数调整。
(4)住房保障支出20.48万元,占3.8%,较年初预算数减少1.44万元,下降6.6%,主要原因是人员变动及缴费基数调整。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度一般公共财政拨款基本支出264.41万元。其中:人员经费230.02万元,较上年决算数增加3.74万元,增长1.7%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出,退休费、生活补助、医疗费、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出。公用经费34.39万元,较上年决算数减少4.85万元,下降12.4%,主要原因是厉行节约,严控公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置费。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0.35万元,较年初预算数增加0.35万元,增长100%。主要原因是年初未预算公务车运行维护费。较上年支出数减少0.03万元,下降7.9%,主要原因是本单位2022年度厉行节约,与上年决算数基本持平。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022 年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元,主要原因是本单位2022年度未发生因公出国(境)支出,与上年决算数持平。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加万元,较上年支出数增加0.00万元,主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置支出,与上年决算数持平。
公务车运行维护费0.35万元,主要用于市内因公出行、教育业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.35万元,增长100%,主要原因是年初未预算公务车运行维护费,较上年支出数减少0.03万元,下降7.9%,公务车外出减少,燃料费、维修费减少,与上年决算数基本持平。
公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元,主要原因是本单位2022年度未发生公务接待支出,与上年决算数持平。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外 事接待 0 批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本单位人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.12万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.25万元,下降100%,主要原因是疫情期间未召开会议。本年度培训费支出0.97万元,较上年决算数减少2.75万元,下降73.9%,主要原因是疫情期间减少培训。
(二)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2022 年度本单位政府采购支出总额136.40万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出136.40万元。授予中小企业合同金额136.40万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的 0.00%。主要用于采购学生健康体检第三方服务。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对5个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出267.82万元。从评价情况来看,我单位项目立项规范、依据充分,绩效目标设置合理,资金到位及时、使用合规、执行有效,项目实施顺利、基本实现预定目标。
重庆市九垅坡区中小学卫生保健所 2022年度项目支出绩效自评表 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 |
1 | 全区学生体检工作专项经费 | 完成数 | ≥ | 95 | % | 20 | 95 | 20 | 100 | |
完成年度 | = | 2022 | 年 | 20 | 2022 | 20 | ||||
每生成本控制数 | ≤ | 15 | 元/人 | 10 | 15 | 10 | ||||
数据分析下发 | ≥ | 95 | % | 15 | 95 | 15 | ||||
定期上报 | 定性 | 及时报备 | 期/年 | 15 | 1 | 15 | ||||
学生满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | 10 | ||||
执行率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 |
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):
反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68667179。
附件: 1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.机构运行信息表
重庆市九龙坡区中小学卫生保健所2022年单位决算情况说明附件.pdf