一、单位基本情况

(一)职能职责

(1)贯彻执行国家以及本市关于教育考试工作的法律、法规、规章和方针政策。

(2)负责国家教育考试实施方案的执行。

(3)负责普通高校入学考试、研究生入学考试、成人高校入学考试、高中学业水平考试、高等教育自学考试、中小学教师资格证书考试等具体事务工作。

(4)承担上级教育行政部门交办或社会有关单位委托的其他考试工作。

(5)负责教育考试的研究、宣传和服务工作。

(6)负责考试考务人员队伍建设,标准化考试考点的建设、管理、使用、考评。

(7)承担为上级教育行政部门提供教育考试决策咨询工作。

(8)协助教育考试的行政执法工作。

(9)承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置

根据上述职责,重庆市九龙坡区教育考试院设3个内设机构:

综合科:负责机关文秘、文电、会务、档案等日常运转工作;承担宣传、信访、财务、人事、后勤、标准化考点建设等工作;负责重大决议事项的督查督办;负责退休人员管理工作;办理人大代表建议和政协委员提案以及人民建议、意见。

招生考试科:承担普通高考、研究生考试、成人高考、学业水平考试的考试报名、考试组织、考务培训、成绩报告等具体事务工作;贯彻落实市教委、市教育考试院相关要求,参与制定相关政策;承办区教育委员会委托的招生考试具体事务工作,指导全区各高中学校组织报名考试的业务工作;负责考试考务人员队伍建设,考试考点管理、使用、考评;配合有关部门处理考试中的各类违纪舞弊事件,承担教育考试的行政执法工作。

社会考试科:承担全国自考、中小学教师资格考试(含笔试、面试)的考试报名、考试组织、考务培训、成绩报告等具体事务工作工作;贯彻落实市教委、市教育考试院相关要求,参与制定相关政策;参与考试考务人员队伍建设,考试考点管理、使用、考评;管理自考考生学籍,审定考生毕业资格,指导和监督自考社会助学活动;配合有关部门处理考试中的各类违纪舞弊事件,参与教育考试的行政执法工作;承担上级教育行政部门交办或社会有关单位委托的其他考试工作。

(三)单位构成

我单位为二级预算单位,纳入重庆市九龙坡区教育委员会编制2022年度部门决算,无下级单位。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计695.84万元,支出总计695.84万元。收支较上年决算数减少179.87万元,下降20.5%,主要原因是财政预算内拨款减少。

2.收入情况。2022年度收入合计695.84万元,较上年决算数减少179.87万元,下降20.5%,主要原因是财政预算内拨款减少。其中:财政拨款收入695.84万元,占100%;

3.支出情况。2022年度支出合计695.84万元,较上年决算减少179.87万元,下降20.5%,主要原因是财政预算内拨款减少。其中:基本支出263.47万元,占37.9%;项目支出432.36万元,占62.1%;

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,无增长,主要原因是本单位收支平衡,无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计695.84万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少179.87万元,下降20.5%。主要原因是财政预算内拨款减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入695.84万元,较上年决算数减少179.87万元,下降20.5%。主要原因是标准化考点升级改造及标准化考场设备购置项目减少。较年初预算数增加7.92万元,增长1.2%。主要原因是屋顶防水维修工程增加。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出695.84万元,较上年决算数减少179.87万元,下降20.5%。主要原因是标准化考点升级改造及标准化考场设备购置项目减少。较年初预算数增加7.92万元,增长1.2%。主要原因是屋顶防水维修工程增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出627.75万元,占90.2%,较年初预算数增加11.17万元,增长1.8%,主要原因是屋顶防水维修工程增加。

(2)社会保障与就业支出40.40万元,占5.8%,较年初预算数减少1.55万元,下降3.7%,主要原因是社保缴费调整。

(3)卫生健康支出9.19万元,占1.3%,较年初预算数减少0.65万元,下降6.6%,主要原因是医保缴费基数调整。

(4)住房保障支出18.50万元,占2.7%,较年初预算数减少1.05万元,下降5.4%,主要原因是住房公积金缴费基数调整。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出263.47万元。其中:人员经费209.71万元,较上年决算数增加9.26万元,增长4.6%,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费53.76万元,较上年决算数减少11.76万元,下降17.9%,主要原因是厉行节约,严控支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出及办公设备购置费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.14万元,较年初预算数减少3.66万元,下降76.3%,主要原因是公务用车实际支出小于预算。较上年支出数增加0.48万元,增长72.7%,主要原因是公务用车支出增加,与上年决算数基本持平。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度无因公出国(境)事项,与上年决算数持平。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度无公务车购置,与上年决算数持平。

公务车运行维护费1.14万元,主要用于车辆维修保养。费用支出较年初预算数减少3.36万元,下降74.7%,主要原因是车辆使用较少,燃油费较少,较上年支出数增加0.48万元,增长72.7%,主要原因是车辆老化,维修保养费增加。与上年决算数基本持平。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.30万元,下降100%,主要原因是主要原因是本单位2022年度无公务接待活动,与上年决算数持平。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本单位人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.14万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.08万元,下降100%,主要原因是本年无会务支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.10万元,下降100%,主要原因是本年无培训支出。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出53.76万元,主要用于开支公用经费,包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出及办公设备购置费。机关运行经费较上年决算数减少11.76万元,下降17.9%,主要原因是厉行节约,严控支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对3个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出436.42万元。从评价情况来看,我单位项目立项规范、依据充分,绩效目标设置合理,资金到位及时、使用合规、执行有效,项目实施顺利、基本实现预定目标。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68854486

附件:1.收入支出决算总表

         2.收入决算表

         3.支出决算表

         4.财政拨款收入支出决算总表

         5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

         6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                    9.机构运行信息表

重庆市九龙坡区教育考试院2022年决算公开报告附件.pdf