一、单位基本情况

(一)职能职责

实施普通小学和普通初中义务教育,促进学生全面发展。开展教育教学工作;开展学校德育工作;开展学校体育、卫生、艺术工作;负责学校行政管理工作;开展对外交流工作;维护校园安全,提供后勤保障服务;按政策规定开展学前教育。

(二)机构设置

重庆市六十五中学是财政全额拨款的事业单位,内设机构有学生发展中心、教师发展中心、教学管理中心、后勤服务中心、科技信息中心。

(三)单位构成

重庆市六十五中学纳入重庆市九龙坡区教育委员会2022年度决算编制,属于二级预算单位。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计8809.66万元,支出总计8809.66万元。收支较上年决算数增加184.22万元,增加2.14%,主要原因是改扩建工程减少100万,学前教育增加300万。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2022年度收入合计8809.66万元,较上年决算数增加184.22万元,增加2.14%,主要原因是改扩建工程减少,学前教育增加。其中:财政拨款收入8806.16万元,占99.96%,事业收入3.5万元,占0.04%。

3.支出情况。2022年度支出合计8809.66万元,较上年决算数加184.22万元,增加2.14%,主要原因是改扩建工程减少了,学前教育增加了。其中:基本支出4692.86万元,占53.27%;项目支出4116.80万元,占46.73%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计8806.16万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计增加180.72万元,增加2.1%。主要原因是学前教育增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入8522.16万元,较上年决算数减少103.28万元,下降1.19%。主要原因是学校改扩建工程项目资金减少。较年初预算数增加3003.75万元,增长54.43%。主要原因是支付幼儿园改造工程、民办幼儿园普惠性专项,缺编教师专项收入增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出8522.16万元,较上年决算数减少103.28万元,下降1.19%。主要原因是学校改扩建工程支出减少。较年初预算数增加3003.75万元,增长54.43%。主要原因是支付幼儿园改造工程、民办幼儿园普惠性专项,缺编教师专项支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出7319.20万元,占85.88%,较年初预算数增加2878.15万元,增长39.32%,主要原因是学前教育支出增加2418万,初中教育师生增加及学校设备配置支出增加。

(2)文化旅游体育与传媒支出42.06万元,占0.49%,较年初预算数增加42.06万元,增长100%,主要原因是创建全国文明城区及创建全国未成年人思想道德建设工作先进城区支出增加。

(3)社会保障与就业支出552.09万元,占6.48%,较年初预算数增加59.22万元,增长12.02%,主要原因是人员及汇缴基数增加。

(4)卫生健康支出215.83万元,占2.53%,较年初预算数增加14万元,增长6.94%,主要原因是人员及汇缴基数增加。

(5)住房保障支出392.96万元,占4.62%,较年初预算数增加13.81万元,增长3.64%,主要原因是人员及汇缴基数增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出4692.86万元。其中:人员经费4084.11万元,较上年决算数增加128.56万元,增长3.25%,主要原因是增加教师人数14人引起的增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、绩效奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、其他社会保障缴费。公用经费608.75万元,较上年决算数减少255.31万元,减少29.55%,主要原因是生均公用经费置换为项目直达资金生均公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入284万元,较上年决算数增加284万元,增加100%,主要原因是年初未预算安排。本年支出284万元,较上年决算数增加284万元,增加100%,主要原因是年初未预算安排。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.40万元,较年初预算数减少1.00万元,下降71.4%,主要原因是减少公车使用。较上年决算数相比,基本持平。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%。

本单位2022年度未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%。

本单位2022年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费0.40万元,主要用于油费。费用支出较年初预算数减少1.00万元,下降71.4%,主要原因是提倡教职工选择公共交通出差,减少公车使用率。较上年决算数相比,基本持平。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%。

本单位2022年度未发生公务接待支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本单位人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.40万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位未承办会议。本年度培训费支出24.72万元,较上年决算数增加10.44万元,增长73.11%,主要原因是2022年疫情形势好转,逐步恢复加大对教师素养及能力提升的培训投入。

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备不含车辆共计4套。

(四)政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额120.59万元,其中:政府采购货物支出120.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额120.59万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额120.59万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购学校教学办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,本单位对40个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评40项,涉及财政项目拨款支出4113.30万元。从评价情况来看,我单位项目申报立项依据充分,合理设置绩效目标,资金使用合乎规范,提高执行效益,项目实施顺利,较好的实现了年初既定绩效目标。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68691076

附件    1.收入支出决算总表

 2.收入决算表

 3.支出决算表

 4.财政拨款收入支出决算总表

 5.一般公共预算财政拨款支出决算表

 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                      9.机构运行信息表

重庆市六十五中学2022年度单位决算情况说明附件.pdf