一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市育才中学校是九龙坡区财政局全额拨款事业单位,学校的职责职能是负责实施初中教育、高中教育,宣传贯彻执行党和国家的基础教育方针、政策,配合上级教育部门做好学校师生的教育教学工作,指导教师开展各项师资培训工作,提高教育教学质量,促进基础教育发展及相关社会服务。

(二)机构设置

本单位设18个内设机构:

1.党委办公室。负责学校党的建设和统战、群团工作、法制建设和精神文明建设工作;负责文电(公文处理)、学校各类文字材料校验审核工作、机要、保密等相关工作;负责组织人事、机构编制和队伍建设工作、人事管理工作、做好教师招聘、教职工工资待遇管理、评优评先、职称评审、岗位聘用工作;负责对中层干部的考察、选拔、考核工作和党员的教育、管理、培训、考核、监督工作,受理党员申诉;负责学校离退休人员管理工作;负责学校意识形态工作和教职工的思想政治教育工作;负责党风廉政建设和师德师风建设;负责学校宣传工作;统筹各校区党务和宣传工作;负责党委公章管理、党务公开等工作;完成上级领导和相关部门交办的临时性工作。

2.行政办公室。负责学校工作计划的拟订工作,开展事业单位法人登记,学校相关工作的规划、总结、自查报告、学校行政班子领导讲话材料等文稿撰写工作等各类政务工作;负责学校相关的决议事项的执行和督办工作;承担区教委对学校综合办学目标考核统筹工作;负责会务筹备、对外联系(对外接待工作)、文书档案管理(档案室)、公务用车管理、电子政务(钉钉群、微信群等)、节假日值班管理等学校日常运转工作以及政务公开等工作;负责行政公章管理、信息公开;负责校庆筹备、校史编写(学校大事记)、校友会等管理工作;统筹各校区办公室相关工作;负责收发室工作;完成上级领导和相关部门交办的临时性工作。

3.纪检督察室。负责全校的纪检督察工作,确保党的章程和法规,党的路线、方针、政策和社会主义办学方向在学校的落地落实;完善学校纪检督察制度、制定学校的纪检督察计划、总结、报告等工作;开展学校的党风廉政建设、反腐败和作风建设的学习、宣传和纪律法规的教育,督促学校规范办学,党员干部廉洁从政,教职员工依法从教从业;加强对学校“三重一大”、师德师风、经费收支、工程建设、食堂管理、设备采购、干部选拔、招生等工作的监督;负责开展好学校的内部审计工作;对重大教育教学事故进行调查核实和处理;负责受理党员和群众的来信来访、党员的控告和申诉;考察了解受处分党员改正错误的情况,对其进行有针对性的教育、帮助;负责纪检督察队伍建设,组织纪检督察人员的业务培训等工作;完成上级领导机关和学校党委、纪委交办的其他工作。

4.工会。负责开展学校工会工作和妇委会工作;负责维护教职工的合法权益;负责组织教职工参加各级教职工文艺、体育等竞赛活动;做好工会日常管理;完成党组织和上级工会交给的其他工作;完成上级领导和相关部门交办的临时性工作。

5.学生发展中心。做好德育常规管理工作,形成德育工作长效机制;注重学生良好思想品德和行为习惯养成教育,创新德育实践途径和载体,做好活动育人和实践育人工作;负责班主任工作,推进班级建设,提升文化育人和德育工作专业化水平;做好学校、家庭、社会协同育人工作,助力学生健康成长;负责团委、少先队、学生会及学生社团建设工作,引导学生做好生涯规划和自主发展;负责德育基地、文明校园、法治教育示范校、绿色学校等德育相关的创建工作;负责学生资助工作;完成上级领导和相关部门交办的临时性工作。

6.教务中心。负责综合管理学校教学常规工作,含教学常规、学籍学分、考试考务、学业评价、质量监测、教研组备课组管理、教学督导等;负责学校教学改革工作;负责学校教学常规专项督办工作;负责教研组、备课组建设及考核评价工作;负责教材、教辅、课务、考务、学籍管理和审核、学生学业评价(牵头综合素质评价)、毕业证管理和发放;牵头督察各校区各年级课程方案和课程标准的执行情况;负责新高考与新中考的选课管理工作;完成上级领导和相关部门交办的临时性工作。

7.教育科学研究中心。负责学校教育科研、继续教育、教师培训等工作;负责学校学术年会暨行知学术月工作;负责名师工作室建设工作;负责学校重大课题的申报、开题、中期汇报、结题等日常管理工作;负责联系学校学术委员会;负责学校课程开发、实施、评价等相关工作;牵头负责学校市级课程创新基地和市级精品选修课程建设专项工作;负责院区合作文化体系建设、课程体系建设及新课程新教材示范校等项目工作;牵头负责学校德育研究及劳动教育研究工作;负责《育才教育》的编辑与发行工作;协助开展学校阶段性中心工作、临时工作和板块相关的其他工作;完成上级领导和相关部门交办的临时性工作。

8.强基计划工作中心。负责各校区学科竞赛、强基计划、因材施教创新实验和各类拔尖创新人才培养专项工作(含工作实施与评价等);负责小、初、高一体化培养工作;负责开发拔尖创新人才培养专用教材和教学资源库;负责培养拔尖创新人才教练队伍;负责协助开展完成学校阶段性中心工作、临时工作和板块相关的其他工作;完成上级领导和相关部门交办的临时性工作。

9.国际教育中心。负责学校师生对外交流、外事接待、教师出国任教与学习等工作;负责学校中外合作项目课程班的建设和管理工作。负责学校学生参加国际学术竞赛,外教的招聘与管理等工作。负责高考部学生参加国内中合作办学的大学以及海外名校的推荐、选拔与指导等工作;负责学生海外研学工作;完成上级领导和相关部门交办的临时性工作。

10.体艺卫中心。负责体育学科师资统筹安排及高水平体育项目队伍建设;负责艺术学科师资统筹安排及高水平艺术团建设;负责学生体质监测、医务卫生、疫情防控、教职工常规体检等工作;负责心理咨询室建设,开展学生心理健康教育及心理咨询服务活动;负责校级层面群众性体艺活动的组织与开展;负责学校体艺招生工作和体艺拔尖人才的培养;负责学生国防教育活动;完成上级领导和相关部门交办的临时性工作。

11.现代教育技术中心。负责学校信息化和智慧校园规划、建设、管理和应用推进工作;负责学校网络、电话、学术报告厅、会议室、广播、考场监控、班班通、功能室、学生机房及公用计算机系统管理与维护;负责学校摄影、摄像、多媒体编辑、录播教室管理等工作;负责实验室建设、物品配置及日常事务管理;负责图书馆、智能书柜图书编目、借阅及日常事务管理;负责学校教师信息技术应用能力提升培训及应用;负责文印室日常监督和管理工作;完成上级领导和相关部门交办的临时性工作。

12.财务管理中心。负责开展学校财务预、决算的编制、执行、检查、分析;统筹管理贷款、赠款、公费医疗和经济合同审核工作;组织制定学校会计核算方法、会计政策,确定学校财务会计管理体系;组织实施学校财务收支核算与管理,开展财务收支的分析、预测、计划、控制和监督等工作;组织开展经济活动分析,加强和改进财务管理;组织制定财会人员管理制度,落实财会机构人员配备和考核方案;负责学校财务队伍建设;推动实施财务信息化建设;组织实施财务工作各岗位、关键点流程监督,及时发现并纠正不规范的财务行为;负责学生收费工作;负责学校食堂、工会、阳光体育俱乐部银行及现金收支业务及报表工作;负责个税、社保、公积金等代扣、解缴、核对等工作。负责学校国有资产管理、报废处置等工作。完成上级领导和相关部门交办的临时性工作。

13.后勤服务中心。负责学校的政府采购审批、大型物资采购、招投标管理工作;编制学校基建计划,负责对基建工程的规划、立项、设计等进行审核及报批,对建筑工程质量、进度实施监督;管理学校校舍、校地及设施设备,负责学校校舍、设备设施安全;负责学校水电气费用管理、公房管理、校本部1-6栋物业管理、生活垃圾外运、生化池清掏、热供水等管理;负责日常教育教学及办公设备的采购、保管、分发;负责教室、活动室、办公室的公物维修管理;负责清洁绿化、饮用水供给,空调、电梯维护管理等;负责学校公共区域国有资产实物管理;完成上级领导和相关部门交办的临时性工作。

14.膳食中心。负责学校食堂的全面管理工作;负责科学制定膳食计划,保证科学、健康饮食;负责食堂饮食卫生、环境卫生、炊事人员个人卫生以及安全工作;负责合理膳食、食品安全卫生、杜绝浪费等学生教育、宣传工作;负责学校食堂水电气安全使用管理。

15.安全稳定办公室。负责学校安全稳定工作;负责协调有关部门处理学校突发事件;负责学校安全稳定工作的宣传工作;负责建立健全学生意外伤害保障机制和学校安全防范体系;负责校园周边环境治理工作;负责师生安全、消防演练、突发事件处理、舆情处理等工作;负责学校车库管理;完成上级领导和相关部门交办的临时性工作。

16.政策咨询室。负责学校政策宣讲、咨询工作;负责学生的招录工作;负责新生进校后发展情况进行跟踪、调查、分析等工作;完成上级领导和相关部门交办的临时性工作。

17.育才集团管理办公室。负责制定育才集团年度工作计划和撰写工作总结;加强育才中学与各分校之间的沟通、协调,充分发挥综合协调管理职能。搞好上传下达信息传递,做好对分校日常管理工作的指导、监督;协助集团党委书记组织集团成员召开会议,负责会议的记录、纪要,并对会议的决定、决议进行督察、督办;负责集团文件管理,负责编纂和印发集团工作简报,搞好集团的宣传;及时了解各分校发展动态,搞好分校领导来访的接待,收集集团各分校的提案、建议和情况汇报,综合整理有用信息及时呈报集团党委,为党委决策提供咨询和参考;完成上级领导和部门交办的临时性工作。

18.基地管理中心。负责市级爱国主义教育基地“陶行知纪念馆”和重庆市中学生“生活教育”社会实践基地管理工作;研究、传承陶行知思想,助力学校高质量发展;负责对接各级陶研会各项工作及《重庆陶研文史》的编辑与发行工作,负责中陶会中学教育专委会秘书处的相关组织工作;负责校内外科技创新和科学普及活动规划与开展,负责综合实践、劳动教育、科创等课程和师资建设,并推广辐射;负责两个基地日常维护,对外开放时间馆内的文物安全、场内秩序维护、防火防灾等相关安全稳定工作;负责两个基地内部会务接待、日常工作统筹;负责陶馆相关文件材料工作;负责两个基地参观解说、培训等工作;负责志愿者团队管理,陶行知纪念志愿者主题培训、青少年爱国主义教育基地常态化活动的策划;完成上级领导和相关部门交办的临时性工作。

(三)单位构成

我单位为二级预算单位,纳入重庆市九龙坡区教育委员会编制2022年度决算,无下级单位。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计40,773.94万元,支出总计40,773.94万元。收支较上年决算数增加22,879.09万元,增长127.9%,主要原因是2022年育才中学划拨土地成本专项经费、民转公学校项目经费收支增加。

2.收入情况。2022年度收入合计40,773.94万元,较上年决算数增加22,879.09万元,增长127.9%,主要原因是2022年育才中学划拨土地成本专项经费、民转公学校项目经费收入增加。其中:财政拨款收入39,015.55万元,占95.7%;事业收入1,758.39万元,占4.3%。此外,未使用非财政拨款结余,无年初结转和结余。

3.支出情况。2022年度支出合计40,773.94万元,较上年决算增加22,879.09万元,增长127.9%,主要原因是中学划拨土地成本专项经费、民转公学校项目经费支出增加。其中:基本支出11,225.15万元,占27.5%;项目支出29,548.79万元,占72.5%。此外,无结余分配。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,无增长,主要原因是本单位收支平衡,无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计39,015.55万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加22,325.54万元,增长133.8%。主要原因是2022年育才中学划拨土地成本专项经费、民转公学校项目经费收、支增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入28,933.55万元,较上年决算数增加12,258.54万元,增长73.5%。主要原因是2022年育才中学划拨土地成本专项经费、民转公学校项目经费增加。较年初预算数增加1,317.72万元,增长4.8%。主要原因是2022年育才中学划拨土地成本专项经费、民转公学校人员项目收入增加。此外,无年初财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出28,933.55万元,较上年决算数增加12,258.54万元,增长73.5%。主要原因2022年育才中学划拨土地成本专项经费、民转公学校项目经费增加。较年初预算数增加1,317.72万元,增长4.8%,主要原因2022年育才中学划拨土地成本专项经费、民转公学校项目经费支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,无增长,主要原因是本单位收支平衡,无结转结余。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出25,887.02万元,占89.5%,较年初预算数增加1,245.21万元,增长5.1%,主要原因是2022年育才中学划拨土地成本专项经费、民转公学校项目经费支出增加。

(2)文化旅游体育与传媒支出28.00万元,占0.1%,较年初预算数增加28.00万元,增长100%,主要原因是创建全国文明城区未成年人思想道德建设工作氛围营造及活动经费增加。

(3)社会保障与就业支出1,656.39万元,占5.7%,较年初预算数增加45.19万元,增长2.8%,主要原因是人员变动及社保缴费基数调整。

(4)卫生健康支出521.84万元,占1.8%,较年初预算数减少0.68万元,下降0.1%,主要原因是人员变动及医保缴费基数调整。

(5)住房保障支出840.30万元,占2.9%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出11,225.15万元。其中:人员经费9,674.53万元,较上年决算数减少1,027.95万元,下降9.6%,主要原因是公参民政策性调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费1,550.62万元,较上年决算数增加915.77万元,增长144.2%,主要原因是公参民政策性调整。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出及办公设备购置费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入10,082.00万元,较上年决算数增加10,067.00万元,增长67113.3%。主要原因是2022年育才中学划拨土地成本专项经费、2022年青少年体育训练设施设备队伍建设补助经费、九龙坡区青少年体育训练基地建设费增加。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计7.72万元,较年初预算数增加7.72万元,增长100%,主要原因是公参民政策性调整。较上年支出数增加1.11万元,增长16.8%,主要原因是公参民政策性调整,与上年决算数基本持平。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,无增长,较上年支出数增加0.00万元,无增长,主要原因是本单位2022年度无因公出国(境)事项,与上年决算数持平。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,无增长,较上年支出数增加0.00万元,无增长,主要原因是本单位2022年度无公务车购置,与上年决算数持平。

公务车运行维护费6.73万元,主要用于公务车日常保养、燃油费、过路过桥费等开支。费用支出较年初预算数增加6.73万元,增长100%,主要原因是公参民政策性调整。较上年支出数增加2.21万元,增长48.9%,主要原因是公参民政策性调整,与上年决算数基本持平。

公务接待费1.00万元,主要用于专家讲座餐费,费用支出较年初预算数增加1.00万元,增长100%,主要原因是公参民政策性调整。较上年支出数减少1.09万元,下降52.2%,主要原因是我单位严格控制公务接待费支出,与上年决算数基本持平。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待5批次50人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本单位人均接待费199.15元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.24万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。本年度培训费支出61.20万元,较上年决算数增加8.61万元,增长16.4%,主要原因是公参民政策性调整。

(二)机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额379.00万元,其中:政府采购货物支出379.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额329.20万元,占政府采购支出总额的86.9%,其中:授予小微企业合同金额329.20万元,占政府采购支出总额的86.9%。主要用于采购电脑、多媒体白班一体机、网络设备。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对53个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出27,790.40万元。从评价情况来看,我单位项目立项规范、依据充分,绩效目标设置合理,资金到位及时、使用合规、执行有效,项目实施顺利、基本实现预定目标。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-86051025

附件:1.收入支出决算总表

                    2.收入决算表

                    3.支出决算表

                    4.财政拨款收入支出决算总表

                    5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                    6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                    7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                    8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                    9.机构运行信息表

重庆市育才中学校2022年度单位决算情况说明附件.pdf