一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市袁家岗幼儿园创办于1985年,地处九龙坡区谢家湾正街58号,至今已有近30余年的办学历史。重庆市袁家岗幼儿园为区级全额拨款的事业法人单位。办学宗旨:提供幼儿保育、教育服务,为社会提供公益性优质教育服务;开展教育科研工作,保证教育教学质量;开展幼儿德育、美育、体育、卫生、艺术工作,促进幼儿全面发展;维护校园安全,提供后勤保障服务;按政策规定开展学前教育。

(二)机构设置

幼儿园设有行政办公室、党政办公室、综合办公室、财务室、卫生保健室、教研组。2022年末袁家岗幼儿园总园有7个班级,分园有6个班级,学生总人数414人。现有编制数23人,在编在岗19人,退休教职工17人,临聘教师21人,临聘其他人员41人。

(三)单位构成

我单位为二级预算单位,纳入重庆市九龙坡区教育委员会编制2022年度部门决算,无下属单位。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计926.32万元,支出总计926.32万元。收支较上年决算数增加250.29万元、增长37.0%,主要原因是新增分园,人员经费、项目经费增加。

2.收入情况。2022年度收入合计926.32万元,较上年决算数增加250.29万元,增长37.0%,主要原因是新增分园,人员经费、项目经费增加。其中:财政拨款收入762.76万元,占82.3%;事业收入163.56万元,占17.7%。

3.支出情况。2022年度支出合计926.32万元,较上年决算数增加250.29万元,增长37.0%,主要原因是新增分园,人员经费、项目经费增加。其中:基本支出470.48万元,占50.8%;项目支出455.84万元,占49.2%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计926.32万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加250.29万元,增长37.0%。主要原因是新增分园,人员经费、项目经费增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入762.76万元,较上年决算数增加209.55万元,增长37.9%。主要原因是新增分园,人员经费、项目经费增加。较年初预算数增加177.87万元,增长30.4%。主要原因是新开分园,部分项目未纳入年初预算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出762.76万元,较上年决算数增加209.55万元,增长37.9%。主要原因是新增分园,人员经费、项目经费增加。较年初预算数增长177.87万元,增加30.4%。主要原因是新增分园,人员经费、项目经费增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出567.32万元,占74.4%,较年初预算数增加86.88万元,增长18.1%,主要原因是新增分园,人员经费、项目经费增加。

(2)文化旅游体育与传媒支出31万元,占4.1%,较年初预算数增加31万元,增长100%,主要原因是新增创建全国文明城区经费。

(3)社会保障与就业支出106.62万元,占14.0%,较年初预算数增加60.1万元,增长129.2%,主要原因是社保缴费基数调整及补缴职业年金。

(4)住房保障支出35.94万元,占4.7%,较年初预算数增加0.08万元,增长0.2%,主要原因是人员变动。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出470.47万元。其中:人员经费380.53万元,较上年决算数减少59.29万元,下降15.6%,主要原因是在职教师退休及调出。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、医疗费、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费89.95万元,较上年决算数增加42.05万元,增长87.9%,主要原因是新增分园,学生人数增加,公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品与服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生“三公”经费支出,与上年决算数持平。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生因公出国(境)费用,与上年决算数持平。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费,与上年决算数持平。

公务车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护费,与上年决算数持平。

公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费,与上年决算数持平。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长了0%,主要原因是本单位未发生会议费支出,与上年决算数持平。本年度培训费支出1.50万元,较上年决算数减少6.84万元,下降82.0%,主要原因是因疫情减少教师外出学习。

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对15个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出292.28万元。从评价情况来看,整体预算执行情况较好,基本实现年初既定绩效目标。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68641918。

附件:       1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                           9.机构运行信息表

重庆市袁家岗幼儿园2022年度单位决算公开情况说明附件.pdf