重庆市九龙坡区科学技术协会（部门）

2023年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区科学技术协会（以下简称“区科协”）是中共重庆市九龙坡区委领导下的人民团体，是全区科技工作者的群众组织，是中共重庆市九龙坡区委、重庆市九龙坡区人民政府联系科技工作者的桥梁和纽带。主要职能职责是开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献；依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《重庆市科学技术普及条例》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学技术方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质；反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，促进学术道德建设和学风建设，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才是开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定，专业技术资格评审和认证等任务书；开展继续教育和培训工作；举办民间科学技术交流活动，促进跨区域科学技术合作，发展同区外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往；举办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业；承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

区科协属于行政编制单位，设1个内设机构综合科。

（三）单位构成

区科协本级，无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计825.22万元，支出总计825.22万元。收支较上年决算数增加399.06万元，增长93.64%，主要原因是2022年政府采购项目于2023年度完成支付，导致决算数增加。

2.收入情况。2023年度收入合计825.22万元，较上年决算数增加399.06万元，增长93.64%，主要原因是2022年政府采购项目未及时完成支付，2023年度收入增加。其中：财政拨款收入825.22万元，占100.00%。

3.支出情况。2023年度支出合计825.22万元，较上年决算数增加399.06万元，增长93.64%，主要原因是2022年政府采购项目未及时完成支付，导致2023年度支出增加。其中：基本支出169.86万元，占20.58%；项目支出655.36万元，占79.42%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计825.22万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加399.06万元，增长93.64%。主要原因是2022年政府采购项目未及时完成支付，导致2023年度决算数增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入825.22万元，较上年决算数增加399.06万元，增长93.64%。主要原因是2022年政府采购项目未及时完成支付，导致2023年度决算数增加。较年初预算数增加178.28万元，增长27.56%。主要原因是2022年政府采购项目未及时完成支付，导致2023年度决算数增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出825.22万元，较上年决算数增加399.06万元，增长93.64%。主要原因是2022年政府采购项目未及时完成支付，导致2023年度决算数增加。较年初预算数增加178.28万元，增长27.56%。主要原因是2022年政府采购项目未及时完成支付，导致2023年度决算数增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1.60万元，占0.19%，较年初预算数增加1.60万元，增长100.00%，主要原因是受疫情影响，科普活动等减少。

（2）科学技术支出780.66万元，占94.60%，较年初预算数增加182.05万元，增长30.41%，主要原因是购买了科普设备。

（3）社会保障与就业支出24.85万元，占3.01%，较年初预算数减少0.03万元，下降0.12%，主要原因是社保缴费标准调整。

（4）卫生健康支出9.46万元，占1.15%，较年初预算数减少0.56万元，下降5.59%，主要原因是社保缴费标准调整。

（5）住房保障支出8.64万元，占1.05%，较年初预算数减少4.80万元，下降35.71%，主要原因是公积金缴费基数变更。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出169.86万元。其中：人员经费139.49万元，较上年决算数减少21.35万元，下降13.27%，主要原因是人员正常调资等。人员经费用途主要包括工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费30.37万元，较上年决算数增加4.68万元，增长18.22%，主要原因是经费调整。公用经费用途主要包括办公费、伙食费、印刷费、维修（护）费、委托业务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.48万元，较年初预算数减少2.22万元，下降47.23%，主要原因是从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定，强化公务接待支出管理，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加1.64万元，增长195.24%，主要原因是公务用车老旧，维保成本增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费2.48万元，主要用于公务车燃油费、保险费、维修费等。费用支出较年初预算数减少2.02万元，下降44.89%，主要原因是严格落实公车使用规定。较上年支出数增加1.64万元，增长195.24%，主要原因是公务用车老旧，维保成本增加。

本单位2023年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降100.00%，主要原因是未发生公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.48万元。                                     

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.14万元，较上年决算数增加0.14万元，增长100.00%，主要原因是开展会议。本年度培训费支出10.00万元，较上年决算数增加9.55万元，增长2122.22%，主要原因是开展科技创新赋能高质量发展培训班。

（二）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出30.37万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、伙食补助费。机关运行经费较上年支出数增加4.68万元，增长18.22%，主要原因是经费调整。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出说明

  2023年度本部门政府采购支出总额400.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出400.00万元。授予中小企业合同金额400.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额400.00万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购国防军事科普服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和1个一级项目、3个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金655.36万元。

（二）部门重点绩效评价情况

我部门对科协服务能力建设开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金550.79万元，评价得分97.96分，绩效评价过程中也发现了一些问题，提出了细化指标等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68782951

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

          6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表