重庆市九龙坡区文学艺术界联合会（部门）

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.坚持党的领导。高举中国特色社会主义伟大旗帜，团结引领全区文艺工作者听党话、跟党走。

2.依法依章程独立自主开展工作。贯彻执行党的文艺方针、政策，接受上级文学艺术界联合会和中共重庆市九龙坡区委宣传部指导，组织召开区文联代表大会、主席团会议以及全区文学艺术界有关会议；负责对全区文艺界及团体会员的联络、协调、服务工作；研究拟定本地区群众文学艺术社团事业发展的总体规划和年度计划并组织实施。

3.团结动员和全力支持全区广大文艺工作者干事创业。加强与政府文化主管部门的密切联系，组织团体会员和文艺工作者开展文艺创作活动，积极参与精神文明建设，创作文艺精品；根据政府有关法规政策，组织和支持全区各文学艺术社团（协会），开展以文补文，多业助文的经营活动，开拓文艺产业，促进文化艺术走向市场；主办或协办有关文艺活动，开展文艺评论、学术交流和调研工作。

4.突出代表维护文艺工作者和文艺团体权益的职责。听取和反映文艺界的情况和意见，团结文艺工作者和文艺团体，维护文艺家和文艺团体知识产权等正当权益。

5.拓展组织覆盖和工作覆盖。加强镇街文联组织建设，立足文化服务中心、社区（村组）文化室、文化广场开展丰富多彩的文艺活动及惠民活动，打造特色区域文艺品牌，为本地区经济社会发展营造良好的文化氛围和环境；支持行业文联发展，积极开展特色文艺活动，加强行业文化建设；积极探索在文艺工作者及新文艺形态聚集的文化园区、社区（村组）建设文联组织，扩大组织网络，夯实文联基层基础，服务基层群众。

6.积极参与社会治理。提高文艺界在文化政治协商中的参与度，切实发挥文联组织的社会事务管理服务作用，切实发挥维护社会和谐稳定的作用。

7.加强自身建设。加强与社团登记管理机关的配合，指导、协调各文学艺术社团（协会）的组织建设工作；指导各文学艺术社团（协会）做好发展会员和换届选举工作；加强同上级文联和兄弟区（县）文联的联系，积极组织开展国内外文艺交流活动。

（二）机构设置

本单位无内设机构。

（三）单位构成

本单位属一级预算单位，无下属单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计204.73万元，支出总计204.73万元。收支较上年决算数增加50.93万元，增长33.11%，主要原因是2022年疫情原因，经济活动减少，部分项目无法进行，2023年恢复正常，财政拨款项目经费收支较去年增加。

2.收入情况。2023年度收入合计204.73万元，较上年决算数增加50.93万元，增长33.11%，主要原因是2022年疫情原因，经济活动减少，部分项目无法进行，2023年恢复正常，财政拨款项目经费收入较去年增加。其中：财政拨款收入204.73万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余 0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计204.73万元，较上年决算数增加50.93万元，增长33.11%，主要原因是2022年疫情原因，经济活动减少，部分项目无法进行，2023年恢复正常，财政拨款项目经费支出较去年增加。其中：基本支出112.55万元，占54.97%；项目支出92.18万元，占45.03%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计204.73万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加50.93万元，增长33.11%。主要原因是2022年疫情原因，经济活动减少，部分项目无法进行，2023年恢复正常，财政拨款项目经费收支较去年增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入204.73万元，较上年决算数增加50.93万元，增长33.11%。主要原因是2022年疫情原因，经济活动减少，部分项目无法进行，2023年恢复正常，财政拨款项目经费收入较去年增加。较年初预算数减少8.49万元，下降3.98%。主要原因是严格按照国家相关规定，厉行节约。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出204.73万元，较上年决算数增加50.93万元，增长33.11%。主要原因是2022年疫情原因，经济活动减少，部分项目无法进行，2023年恢复正常，财政拨款项目经费支出较去年增加。较年初预算数减少8.49万元，下降3.98%。主要原因是严格按照国家相关规定，厉行节约。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年无结转结余。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出80.49万元，占39.32%，较年初预算数增加4.18万元，增长5.48%，主要原因是新增项目经费。

（2）文化旅游体育与传媒支出97.00万元，占47.38%，较年初预算数减少6.87万元，下降6.61%，主要原因是严格按照国家相关规定，厉行节约。

（3）社会保障与就业支出14.60万元，占7.13%，较年初预算数减少1.08万元，下降6.89%，主要原因是人员变动、社会保险缴费基数变化。

（4）卫生健康支出6.53万元，占3.19%，较年初预算数减少0.64万元，下降8.93%，主要原因是人员变动、社会保险缴费基数变化。

（5）住房保障支出6.10万元，占2.98%，较年初预算数减少4.10万元，下降40.20%，主要原因是人员变动、住房公积金基数变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出112.55万元。其中：人员经费96.46万元，较上年决算数增加17.15万元，增长21.62%，主要原因是人员调整、社保和住房公积金基数变化。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、基本养老保险缴费等。公用经费16.09万元，较上年决算数增加0.10万元，增长0.63%，主要原因是2022年疫情原因，2023年经济活动增加，经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、邮电费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.85万元，较年初预算数增加4.35万元，增长870 %，主要原因是因公出国经费增加。较上年支出数增加4.85万元，增长100%，主要原因是因公出国经费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用4.85万元，主要是用于出访法国和芬兰，进行文学艺术交流与中华传统文化推介活动。费用支出较年初预算数增加4.85万元，增长100%，主要原因是用于出访法国和芬兰，进行文学艺术交流与中华传统文化推介活动。较上年支出数增加4.85万元，增长100%，主要原因是用于出访法国和芬兰，进行文学艺术交流与中华传统文化推介活动。

本单位2023年度未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数相比无增减。较上年支出数相比无增减。

本单位2023年度未发生公务车运行维护费用，费用支出较年初预算数相比无增减。较上年支出数相比无增减。

 公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降100%，主要原因是本年未发生公务接待费用。较上年支出数无增减，主要原因是本年未发生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出0万元，较上年决算数相比无增减，主要原因是本年未发生会议费用。本年度培训费支出0.16万元，较上年决算数增加0.16万元，增长100%，主要原因是本年人员培训产生的培训费用。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出16.09万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、劳务费、培训费等。机关运行经费较上年支出数增加0.10万元，增长0.63%，主要原因是办公费、培训费等增加。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和6个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金92.18万元。

重庆市九龙坡区文学艺术界联合

2023年度项目支出绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

我部门对文艺活动经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金25.57万元，评价得分99.51分，评价等次为优，绩效评价发现了绩效目标设置的科学性和可操作性需提高，需及时掌握项目资金支出进度和绩效目标实现情况等主要问题，提出完善绩效指标、加强绩效运行监控等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68789110。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表