336001重庆市九龙坡区商圈管理办公室（本级）2024年度决算情况说明
大中小
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.配合区商务委制订全区商圈综合发展规划、产业发展规划，并按规划组织实施。配合有关部门制定促进产业发展的政策措施。负责商圈业态调整、产业布局、招商引资工作。
2.配合有关部门制定并实施商圈的开发建设规划、控制性详细规划及交通、市政、景观等专项规划；负责商圈内市级项目或者社会投资项目建设的协调服务；协助有关部门开展建设用地房屋征收工作。
3.负责商圈企业协调服务工作，为企业提供从项目落地到生产经营全流程、一站式服务。打造高效便捷的服务平台，提供政策咨询、人才信息、市场拓展、法律援助等综合服务。打造沟通交流平台，开展丰富多彩社区活动，营造企业员工安居乐业的人文环境。
4.受委托负责商圈内各类占道施工、占道经营、户外广告、灯饰标牌设置等审批及管理；组织管理各类会展、节庆、商业活动。
5.承担商圈经济数据的收集整理及统计监测工作。
6.配合协调街道以及公安、消防、道路交通、应急安全、市场监管、环境保护、卫生健康、信访维稳、两违整治、物业管理等相关职能部门在商圈内开展有关工作，建立相关工作沟通协调机制。
7.承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
九龙坡区商圈办为九龙坡区区政府派出机构，内设综合科、产业发展科、规划建设科3个科室。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计2471.99万元，支出总计2471.99万元。收、支与2023年度相比，增加976.78万元，增长65.3%，主要原因是项目资金增加。
2.收入情况。2024年度收入合计2471.99万元，与2023年度相比，增加976.78万元，增长65.3%，主要原因是项目资金增加。其中：财政拨款收入2471.99万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计2471.99万元，与2023年度相比，增加976.78万元，增长65.3%，主要原因是项目资金增加。其中：基本支出256.45万元，占10.37%；项目支出2215.55万元，占89.63%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2471.99万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加976.78万元，增长65.3%。主要原因是项目资金增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2269.86万元，与2023年度相比，增加1104.25万元，增长94.7%。主要原因是项目资金增加。较年初预算数增加306.56万元，增长15.6%。主要原因是项目资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2269.86万元，与2023年度相比，增加1104.25万元，增长94.7%。主要原因是项目资金增加。较年初预算数增加306.56万元，增长15.6%。主要原因是项目资金增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出241.22万元，占10.63%，较年初预算数增加23.06万元，增长10.6%，主要原因是人员工资标准调整。
（2）科学技术支出59.60万元，占2.63%，较年初预算数增加59.60万元，增长100.0%，主要原因是增加产业扶持项目补助资金。
（3）社会保障与就业支出45.40万元，占2.00%，较年初预算数减少2.57万元，下降5.4%，主要原因是调整社保基数。
（4）卫生健康支出12.98万元，占0.57%，较年初预算数减少1.89万元，下降12.7%，主要原因是调整社保基数。
（5）城乡社区支出1851.04万元，占81.55%，较年初预算数增加423.98万元，增长29.7%，主要原因是增加市政设施服务、房屋租赁等项目经费。
（6）商业服务业等支出43.00万元，占1.89%，较年初预算数增加18.00万元，增长72.0%，主要原因是增加商贸发展服务等项目经费。
（7）住房保障支出16.60万元，占0.73%，较年初预算数减少2.25万元，下降11.9%，主要原因是调整住房公积金基数。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出256.45万元。其中：人员经费212.15万元，与2023年度相比，减少12.71万元，下降5.7%，主要原因是人员调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等费用。公用经费44.29万元，与2023年度相比，减少0.99万元，下降2.2%，主要原因是树立过紧日子的思想，勤俭办事，减少不必要的机关运行资金的使用。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公车运行维护费、公务接待费等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入202.14万元，与2023年度相比，减少127.46万元，下降38.7%，主要原因是减少了市政设施建设项目。本年支出202.14万元，与2023年度相比，减少127.46万元，下降38.7%，主要原因是减少了市政设施建设项目。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计3.59万元，较年初预算数减少20.91万元，下降85.4%，较上年支出数减少2.84万元，下降44.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数减少18.00万元，下降100.0%，主要原因是2024年未进行公务车购置。较上年支出数无增减，与上年决算数相比，基本持平。
公务车运行维护费1.61万元，主要用于公车维修、燃油、保险、停车。费用支出较年初预算数减少2.89万元，下降64.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0.49万元，增长43.8%，主要原因是公务车年限已久，车辆维修费用增加。
公务接待费1.98万元，主要用于接待为更多知名品牌企业入驻商圈发生的招商费用及国内、市内其他商圈到我单位学习调研商圈建设发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降1.0%，较上年支出数减少3.32万元，下降62.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待22批次110人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费179.85元，车均购置费0万元，车均维护费1.61万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是执行国家过紧日子的要求，未安排会议费支出。本年度培训费支出0.47万元，与2023年度相比，增加0.47万元，增长100.0%，主要原因是按要求，参加外出培训。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出44.29万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、维修费、租赁费等费用。机关运行经费较上年支出数减少0.99万元，下降2.2%，主要原因是树立过紧日子的思想，勤俭办事，减少不必要的机关运行资金的使用。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额343.92万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出343.92万元。授予中小企业合同金额343.92万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购展会活动项目。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织部门本级及所属单位对20个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出2215.55万元。
区商圈办（本级）2024年度项目支出绩效自评表
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
九龙新商圈安保服务 |
安保任务完成率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
完成 |
100 |
|
安保处理平均时间 |
＝ |
24 |
时 |
20 |
24 |
20 |
完成 | |||
|
人均工资 |
≤ |
5000 |
元/人*月 |
10 |
5000 |
10 |
完成 | |||
|
减少减少杜绝过激煽动性宣讲等突发性案（事）件，降低损失 |
定性 |
良 |
|
10 |
1 |
10 |
完成 | |||
|
公众安全感指数增长率（%） |
≥ |
5 |
% |
20 |
5 |
20 |
完成 | |||
|
公共事件控制率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
完成 | |||
|
公众安全感指数 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
完成 |
（二）单位重点绩效评价情况
我单位对九龙新商圈安保服务开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金211.39万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了考核制度落实不够，人员配备不合理、缺乏再监督措施和问责机制，考核工作容易流于形式，全年无扣款。实施效果还有待提高，实施效果还不理想，质量有待提高。部分路段巡查不及时，反映出外包服务质量整体上还不理想，还不能达到和保持应有的效果等主要问题，提出一是要加强考核制度的执行，成立城市服务管理考核小组，采取明查、暗访、日常巡查等方式，实行扣分制，并与群众投诉、上级单位的巡查、督查结果相结合，将考核结果直接与当季经费挂钩，考核小组应及时将扣款信息传递到财务部门，杜绝说情，切实做到既处理事，又要进行经济惩罚。有效提升社会服务单位的服务质量和服务效率。二是加大日常巡查力度，完善对巡查记录的管理，完善巡查反馈处理畅通机制，建立再巡查的监督机制。以符合加强管控和信息化管理需要。对巡查不到位的路面，及时发现及时反馈及时处理等下一步工作建议。
（三）财政绩效评价情况
我单位无财政开展的重点绩效评价项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68789753。
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.机构运行信息表
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
|
单位：重庆市九龙坡区商圈管理办公室（本级） |
|
单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,269.86 |
一、一般公共服务支出 |
241.22 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
202.14 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
59.60 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
45.40 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
12.98 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
1,994.77 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
43.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
16.60 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
58.41 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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|
本年收入合计 |
2,471.99 |
本年支出合计 |
2,471.99 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
2,471.99 |
总计 |
2,471.99 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
单位：重庆市九龙坡区商圈管理办公室（本级） |
|
|
|
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|
公开02表 | ||
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|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
2,471.99 |
2,471.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
241.22 |
241.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
199.46 |
199.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
181.46 |
181.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
39.96 |
39.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
14.96 |
14.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
59.60 |
59.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20608 |
科技交流与合作 |
59.60 |
59.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060899 |
其他科技交流与合作支出 |
59.60 |
59.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
45.40 |
45.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
45.40 |
45.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.68 |
16.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.34 |
8.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
20.39 |
20.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
12.98 |
12.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.98 |
12.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.96 |
8.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.44 |
2.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.58 |
1.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,994.77 |
1,994.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,366.88 |
1,366.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120104 |
城管执法 |
850.48 |
850.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
516.40 |
516.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
484.16 |
484.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
484.16 |
484.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
143.73 |
143.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
143.73 |
143.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
43.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
43.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
43.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
16.60 |
16.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
16.60 |
16.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
15.33 |
15.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
58.41 |
58.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
58.41 |
58.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
58.41 |
58.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市九龙坡区商圈管理办公室（本级） |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
2,471.99 |
256.45 |
2,215.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
241.22 |
181.46 |
59.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
199.46 |
181.46 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
181.46 |
181.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
39.96 |
0.00 |
39.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
14.96 |
0.00 |
14.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
59.60 |
0.00 |
59.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20608 |
科技交流与合作 |
59.60 |
0.00 |
59.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060899 |
其他科技交流与合作支出 |
59.60 |
0.00 |
59.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
45.40 |
45.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
45.40 |
45.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.68 |
16.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.34 |
8.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
20.39 |
20.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
12.98 |
12.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.98 |
12.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.96 |
8.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.44 |
2.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.58 |
1.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,994.77 |
0.00 |
1,994.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,366.88 |
0.00 |
1,366.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120104 |
城管执法 |
850.48 |
0.00 |
850.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
516.40 |
0.00 |
516.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
484.16 |
0.00 |
484.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
484.16 |
0.00 |
484.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
143.73 |
0.00 |
143.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
143.73 |
0.00 |
143.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
43.00 |
0.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
43.00 |
0.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
43.00 |
0.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
16.60 |
16.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
16.60 |
16.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
15.33 |
15.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
58.41 |
0.00 |
58.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
58.41 |
0.00 |
58.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
58.41 |
0.00 |
58.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：重庆市九龙坡区商圈管理办公室（本级） |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,269.86 |
一、一般公共服务支出 |
241.22 |
241.22 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
202.14 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
59.60 |
59.60 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
45.40 |
45.40 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
12.98 |
12.98 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
1,994.77 |
1,851.04 |
143.73 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
43.00 |
43.00 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
16.60 |
16.60 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
58.41 |
|
58.41 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,471.99 |
本年支出合计 |
2,471.99 |
2,269.86 |
202.14 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
2,471.99 |
总计 |
2,471.99 |
2,269.86 |
202.14 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：重庆市九龙坡区商圈管理办公室（本级） |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,269.86 |
256.45 |
2,013.41 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
241.22 |
181.46 |
59.76 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
199.46 |
181.46 |
18.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
181.46 |
181.46 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
|
20113 |
商贸事务 |
39.96 |
0.00 |
39.96 |
|
2011308 |
招商引资 |
14.96 |
0.00 |
14.96 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
59.60 |
0.00 |
59.60 |
|
20608 |
科技交流与合作 |
59.60 |
0.00 |
59.60 |
|
2060899 |
其他科技交流与合作支出 |
59.60 |
0.00 |
59.60 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
45.40 |
45.40 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
45.40 |
45.40 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.68 |
16.68 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.34 |
8.34 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
20.39 |
20.39 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
12.98 |
12.98 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.98 |
12.98 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.96 |
8.96 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.44 |
2.44 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.58 |
1.58 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,851.04 |
0.00 |
1,851.04 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,366.88 |
0.00 |
1,366.88 |
|
2120104 |
城管执法 |
850.48 |
0.00 |
850.48 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
516.40 |
0.00 |
516.40 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
484.16 |
0.00 |
484.16 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
484.16 |
0.00 |
484.16 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
43.00 |
0.00 |
43.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
43.00 |
0.00 |
43.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
43.00 |
0.00 |
43.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
16.60 |
16.60 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
16.60 |
16.60 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
15.33 |
15.33 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市九龙坡区商圈管理办公室（本级） |
|
|
|
公开06表 | ||||
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单位：万元 | |||||
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人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
190.66 |
302 |
商品和服务支出 |
43.34 |
310 |
资本性支出 |
0.95 |
|
30101 |
基本工资 |
40.82 |
30201 |
办公费 |
2.10 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
27.95 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.80 |
|
30103 |
奖金 |
59.83 |
30203 |
咨询费 |
0.30 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
6.71 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
16.68 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.34 |
30207 |
邮电费 |
6.16 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.96 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.44 |
30209 |
物业管理费 |
0.24 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.90 |
30211 |
差旅费 |
0.24 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
15.33 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.90 |
30213 |
维修（护）费 |
0.38 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.80 |
30214 |
租赁费 |
3.35 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
21.50 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.47 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.98 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.15 |
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
19.75 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
2.92 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.75 |
30227 |
委托业务费 |
3.15 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
4.14 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
2.20 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.61 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
8.32 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.78 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
212.15 |
公用经费合计 |
44.29 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市九龙坡区商圈管理办公室（本级） |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
202.14 |
202.14 |
0.00 |
202.14 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
143.73 |
143.73 |
0.00 |
143.73 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
143.73 |
143.73 |
0.00 |
143.73 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
143.73 |
143.73 |
0.00 |
143.73 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
58.41 |
58.41 |
0.00 |
58.41 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
58.41 |
58.41 |
0.00 |
58.41 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
58.41 |
58.41 |
0.00 |
58.41 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：重庆市九龙坡区商圈管理办公室（本级） |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
单位：重庆市九龙坡区商圈管理办公室（本级） |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
44.29 |
|
（一）支出合计 |
3.59 |
3.59 |
（一）行政单位 |
44.29 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
1.61 |
1.61 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
1.61 |
1.61 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
1.98 |
1.98 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
1.98 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
22 |
（一）政府采购支出合计 |
343.92 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
110 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
343.92 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
343.92 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
0.47 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
2.60 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
渝公网安备 50010702501964号
